| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 232.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 625.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 660.01 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 1360.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas para o Programa Mais Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 6000.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 620.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo S-10 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000029 | 02/01/2014 | 57690.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender ao transporte escolar do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 400.00 | 00062355899487 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao fortalecimento de alimentacao nas instituicoes de ensino basico da Rede Municipal de Ensino,com base nos parametros definidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00097359874491 | ANTONIO JOSE DE BARROS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao fortalecimento de alimentacao nas instituicoes de ensino basico da Rede Municipal de Ensino ,com bade nos parametros definidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar -PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 232.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 232.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 6500.00 | 00004045112448 | LEANDRO PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na apresentacao de show artistico musical para abrilhantar os festejos Natalinos no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 255.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 158.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000005 | 02/01/2014 | 324.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada para atender ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 232.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de alugeul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 340.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 105.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 183.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 49.24 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais destinados para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 1029.08 | 08660889000145 | TIMBAUTO DIESEL PECAS P/ AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-0895 , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 232.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 680.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 409.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 186.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 550.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados ao veiculo de placa OGB-1036, pertrencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000016 | 02/01/2014 | 1136.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas P.13 e agua mineral, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 35.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 1280.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFA-1246 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2,nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 110.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2014 | 180.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 135.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 135.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 135.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 135.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 80.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao , referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 135.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao , referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 135.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 135.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 100.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao, referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 135.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao , referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 110.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao , referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 100.00 | 00045835012420 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao , referente ao exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000053 | 03/01/2014 | 804.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o abastecimento do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000055 | 03/01/2014 | 2972.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da Retroescavadeira , pertencente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000057 | 03/01/2014 | 2198.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MMY-0895 , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para menutencao do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2014 | 4.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000056 | 03/01/2014 | 12727.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000058 | 03/01/2014 | 8352.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistema de informatica ( locacao ), relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 6.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000054 | 03/01/2014 | 14600.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 1537.00 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios de agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao fortalecimento de alimentacao nas instituicoes de ensino basico da Rede Municipal de Ensino, com base nos parametros definidos pelo Programa Nacional de Alimentacao Escolar- PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2014 | 224.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros -Pasep Darf , relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2014 | 0.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2014 | 1436.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2014 | 1097.07 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 54.41 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros- Pasep Darf reletivo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2014 | 480.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2014 | 12.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 12.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2014 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 430.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788 ,pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2014 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2014 | 980.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impresssora destinada ao Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2014 | 479.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 monitor destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2014 | 60.00 | 00033047120544 | GERALDO ROMUALDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2014 | 24.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2014 | 210.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2014 | 556.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2014 | 256.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada a Secretaria Municipal de Financas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2014 | 363.70 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB- 6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2014 | 84.00 | 12684102000152 | FELIX ALVES DE LIMA PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico efetuado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2014 | 4640.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas e totens , destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2014 | 492.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2014 | 447.03 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por destinacao incorreta dos residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2014 | 528.69 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 123.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 508.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5 , em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 428.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000097 | 10/01/2014 | 7250.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Agosto, Setembro , Outubro ,Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 150.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 60.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assist. Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/01/2014 | 45855.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cota DAF Debito INSS Patronal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 0.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 4413.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 470.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/01/2014 | 29141.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cota DAF Debito INSS Patronal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/01/2014 | 21309.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cota DAF Debito INSS Patronal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/01/2014 | 42464.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cota DAF Debito INSS Patronal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 397.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 5.09 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.830-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2014 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude -PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2014 | 1148.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2014 | 757.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2014 | 206.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.NATUBA-PB e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2014 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2014 | 81.02 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2014 | 963.01 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2014 | 200.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2014 | 920.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2014 | 3600.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2014 | 50.00 | 12048534000177 | RINALDO LUIZ MARIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2014 | 268.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agicultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 182.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2014 | 379.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 300.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 19.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 9.670-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 0.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 1357.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2014 | 28.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2014 | 1313.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de ornamentacao , destinados ao evento do dia do folclore realizado nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Distrito Piraua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2014 | 1000.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como atracao musical JAILMO E CIA , para abrilhantar o Reveillon da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2014 | 1800.50 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conforme NFA No 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2014 | 1265.40 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes e liquidificadores destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2014 | 2542.50 | 06910995000104 | ELIENE A.M. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas e cadeiras destinadas a Secretaria Municipal de Assistrencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de alugeul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despes de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2014 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2014 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2014 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custrear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2014 | 150.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 300.00 | 00067543618400 | VICENTE GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio ,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2014 | 100.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2014 | 200.00 | 00099099985487 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2014 | 100.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2014 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despeaa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2014 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2014 | 732.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2014 | 875.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Assistencia Social - Projovem Adolescente, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2014 | 1170.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Assistencia Social- CREAS, reletivo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2014 | 100.00 | 00010931496470 | SEVERINA DO RAMO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2014 | 650.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2014 | 34055.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Sec. de Educacao FUNDEB 60% , relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2014 | 258.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Educacao - FUNDEB 60% , relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2014 | 4065.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria pare PATRONAL - Secretaria de Educacao - FUNDED 60% ,relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2014 | 6704.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2014 | 1416.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude- FUS , relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2014 | 711.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Saude-MAC, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2014 | 2460.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude -SAMU, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2014 | 44.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude -NASF , relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2014 | 442.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2014 | 9977.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude- PSF, relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2014 | 5109.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2014 | 3041.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude-Prog. Saude Bucal ,relativo a competencia Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2014 | 460.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2014 | 486.02 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a afericao das balancas comerciais do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2014 | 1068.00 | 10567142000199 | IRATEMA ANTONIO MARQUES AUTO ELETRCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2014 | 3761.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2014 | 3352.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 3430.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NF No 49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2014 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2014 | 75.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2014 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2014 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2014 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2014 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2014 | 55.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2014 | 50.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2014 | 107.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2014 | 429.62 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2014 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2014 | 700.00 | 00078836158404 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas da comunidade de Barro Branco.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2014 | 630.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar , destinada para a patrol pertencente a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2014 | 7000.00 | 00000217966454 | MARIA DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , conforme NFA No 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2014 | 730.00 | 01503078000191 | INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2014 | 2350.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao dos predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2014 | 36156.04 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec.Municipal de Infraestrutura , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2014 | 600.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2014 | 1280.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2014 | 135.60 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 400.00 | 06107474000113 | SOS DIRECAO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e controladorias de contas publicas , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 2967.19 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 30.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 60.00 | 00007706789470 | MÁRCIA KELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 7261.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divida parcelada com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 746.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionistas, reletivo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 15668.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lodados na Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 160.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 880.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 21963.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 1848.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% ,relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 88699.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 1632.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 230734.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 784.33 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 844.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 5270.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 2060.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Patrol deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 8892.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 1648.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 16418.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 3620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 284.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 12017.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secteraria Municipal de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito ,relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 21390.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 18810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 21760.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotrados na Secretaria Municipal de Saude- PSF , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 15830.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 5524.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 2975.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 23491.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 5188.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia ,relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 39657.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude -Medicos plantonista,relativo ao Mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 6358.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 51440.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 12024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidortes lotados na Secretaria Municipal de Saude-SAMU ,relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 750.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 1635.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 153.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 4648.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 415.00 | 06334736000182 | MANCIELE GAIAO DE V. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e peneus destinados para o veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 5100.00 | 00060009969772 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e na fiscalizacao dos vigilantes na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 8400.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir para deposito de lixo e entulhos recolhidos na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 4000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria na area de engenharia civil no Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 7920.00 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em hidraulica , na manutencao dos predios publicos do Municipio, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 7200.00 | 00012072033438 | NIVAN LUCAS RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem das tarimbas e recolhimento dos ossos dos animais da feira do Mercado Publico Municipal . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e remocao de entulhos nas vias publicas da Vila do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2014 | 68.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos pertencente a Secretarias Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2014 | 7800.00 | 00059463066772 | DJALMA FLORENCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao e conservacao do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00001623358493 | JACKSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na remocao dos residuos solidos nas vias publicas da Vila do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recolhimento do lixo da Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000315 | 03/02/2014 | 213.15 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513 , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000322 | 03/02/2014 | 15000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretarisa Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da galeria de esgoto da rua Sesquicentenario e capinacao de mato em predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado da equipe de pessoal que realizam diversos trabalhos na estrada de covoes , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2014 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2014 | 500.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 7920.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao de rede eletrica em toda a zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2014 | 2209.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinadas a Secretaria Municipal de Saude ( equipe do SAMU ) deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2014 | 120.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2014 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000263 | 03/02/2014 | 1460.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral e botijoes de gas P.13 , destinados para atrender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2014 | 240.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 825.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 65.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 2122.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas , verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos agentes de combate a endemias e vigilancia sanitaria, na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 2400.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Distrito Piraua, para servir como casa de apoio aos Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 4800.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a equipe do Programa Saude da Familia do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 4350.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos Programas da Secretaria de Saude do Municipio de Natuba- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 4350.00 | 00001625385455 | ANA LUCIA AURELIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos Programas da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 5550.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos Programas da Secretaria de Saude do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet - sede da Secretaria Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - PSF Centro na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF II , situado no Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000314 | 03/02/2014 | 1604.80 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2014 | 1135.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2014 | 5850.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2014 | 1080.00 | 15689335000136 | POLICLINICA NOSSA SRa DO CARMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 395.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 2633.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinados aos Agentes de Epidemiologia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Posto Ancora do PSF IV, situado no sitio Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao do NASF ( Nucleo de Apoio a Saude da Familia ), na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como alojamentos dos profissionais do Programa Saude da Familia ( PSF ) , na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Saude , na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 2400.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Jussaral, para servir como Posto de Saude da Familia ( PSF ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 6500.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de manutencao e conservacao do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a Escola Municipal da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 110.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 270.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 329.00 | 06334736000182 | MANCIELE GAIAO DE V. LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados para o veiculo ( moto ) de placa NQD-5493, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 1200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a palestra de abertura do ano letivo para os professores da Rede Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 4467.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1223, pertencente a Sercretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 6257.55 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para pintura das Escolas Municipais : Avani Teresinha dos Santos , Espaco da Crianca e Savador Ramos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 68.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 31.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como anexo a Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos, na sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000317 | 03/02/2014 | 7232.83 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneciumento de combuativel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000320 | 03/02/2014 | 52650.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte de alunos do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 1480.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atendimento exclusivo das necessidades das escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 7200.00 | 00011039328709 | KLEITON DE FREITAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como apoio administrativo e salas de aula ( anexo da Escola Municipal Salvador Ramos ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, na sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 8688.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Escola Municipal Espaco da Crianca, na sede do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 3300.00 | 00068523122400 | BEATRIZ CAETANO DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Cacimba Cercada, para funcior o anexo da Escola Municipal Nossa Senhora das Dores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 600.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no fornecimento de agua, para Escola Municipal Napoleao Laureano, localizada no sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 5500.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento das criancas do Ensino Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 7800.00 | 00027796609884 | SANDRA ELOISA FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de orientacao e formacao continuada aos profissionais da Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000316 | 03/02/2014 | 3121.96 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE-5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria economica a esta P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2014 | 30.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa MOM-9951, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social ,CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 3600.00 | 00071415742472 | JOSEFA PAULINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 550.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funeral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00058173331472 | ANTONIO MAXIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no Sitio Aguapaba, Municipio de Natuba-PB, para abrigar o Sr. Ednaldo Feliciano da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2014 | 2970.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria tecnica no Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2014 | 2508.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o grupo de gestantes do CRAS,deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 3600.00 | 00058173188491 | IRACEMA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CREAS, na sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00075236109434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da casa de apoio a Secretaria Municipal de Assitencia Social, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 7920.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de artesanato da fibra da bananeira , no projeto Mulheres de Fibra, da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 635.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado nos veiculos de placas : MMY-1387 e OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 980.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizados em veiculos pretencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no suporte de apoio de distribuicao de agua , atraves do caminhao pipa, na comunidade do Costa, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 650.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no suporte de apoio de distribuicao de agua, atraves do caminhao pipa, na comunidade do costa, relativo ao mes de mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 150.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para instalacao da Secretaria Municipal de Agricultura, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de apoio logistico na distribuicao de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 380.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000323 | 03/02/2014 | 1500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 7800.00 | 00009652166405 | MARCONDES DE ANDRADE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao de todo o sistema de distribuicao de agua do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2014 | 500.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadores , que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao desta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 147.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Praca Publica do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 7920.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de suporte tecnico de redes e hardwares nos computadores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica de eventos realizados nas Secretarias Municipais daP.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 93.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica ( locacao ) , relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 1.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 0.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 143.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2014 | 3500.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 4800.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao na divulgacao das atividades da P.M.de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2014 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2014 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2014 | 8.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2014 | 72.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do Portal da transparencia da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do Portal da transparencia da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2014 | 3900.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acompanhamento do abastecimento de agua atraves do carro pipa nas comunidades : Fervedouro e Brejinho , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000384 | 04/02/2014 | 21816.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2014 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2014 | 90.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFC-6899 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2014 | 250.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2014 | 19.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2014 | 200.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Sec. Municipalo de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2014 | 129.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2014 | 6.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2014 | 1127.50 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas para atender a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000368 | 04/02/2014 | 23978.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saude: Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , casas de apoio aos PSF s sede e Piraua, e equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000369 | 04/02/2014 | 10847.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude: Casas de apoio aos PSF s sede e Piraua, equipe do SAMU e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2014 | 6.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2014 | 54.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2014 | 42.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2014 | 840.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento realizado no veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2014 | 760.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao , roco de mato , limpeza nos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2014 | 9531.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publico e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2014 | 100.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2014 | 40.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2014 | 680.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2014 | 1250.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2014 | 976.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2014 | 530.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2014 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2014 | 654.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2014 | 27.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2014 | 50.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2014 | 1325.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2014 | 57.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa - Pasep Darf relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2014 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2014 | 98.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagfamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2014 | 689.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2014 | 185.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2014 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2014 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recretativo do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2014 | 267.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2014 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2014 | 853.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio da P.M.de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenciamento de uso de sistemas de informatica ( locacao ) , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrerente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2014 | 501.36 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2014 | 30.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2014 | 30.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2014 | 30.00 | 00010135916402 | ERNALTON GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnbto referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2014 | 397.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2014 | 658.68 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2014 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de softwares, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2014 | 4810.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios em favor do Tribunal de Justica da Paraiba, conforme bloqueio judicial na c/c 7.923-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2014 | 52263.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios em favor do Tribunal de Justica da Paraiba , conforme bloqueio judicial na c/c 7.923-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2014 | 1471.40 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao das ruas publicas desta cidade, no periodo carnavalesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor da Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 618.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 7212.58 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2014 | 442.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2014 | 585.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-9658- SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 344.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-9658- SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 650.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 800.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 3500.00 | 00005809626440 | JOSEFA ESTOLANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento aos alunos da Escola Infantil, com servicos de apoio aos docentes , nas atividades diversificadas desenvolvidas ,de acordo com as Diretrizes da Educacao Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 3500.00 | 00006450545429 | NATALIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento aos alunos da Educacao Infantil , com servicos de apoio aos docentes , nas atividades diversificadas desenvolvidas , de acordo com as Diretrizes da Educacao Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2014 | 101.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2014 | 1375.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2014 | 182.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua dos predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2014 | 954.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2014 | 2181.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos de placas :OFB-9658, OFA- 1246 e OGB-1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2014 | 1925.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas: OFB-0966, OGC-2405 e OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2014 | 403.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE-5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2014 | 11497.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2014 | 11829.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2014 | 264.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2014 | 1436.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2014 | 6000.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como local de funcionamento do CRAS, na sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2014 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2014 | 225.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2014 | 120.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2014 | 120.00 | 00007524090420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias.c | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2014 | 90.00 | 00009145108439 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2014 | 174.00 | 00006073106424 | PAULO MARCIO RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE BUFFET DESTINADOS AOS PROFESSORES ,NA ACOLHIDA REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DEW FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2014 | 672.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2014 | 350.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de tonner Sansung, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2014 | 230.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de equipamentos para as festividades de acolhimento aos alunos na volta as aulas 2014, nas Escolas Municipais : Pedacinho de Amor e Espaco da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2014 | 40.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda realizado no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2014 | 112.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2014 | 3692.60 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas : OFD-6408 , MOM-9201 e moto de placa NQD-5493, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2014 | 405.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2014 | 450.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2014 | 3027.70 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas OFA-1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2014 | 2264.30 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, para abastecimento dos veiculos de placas OFD-6418 pertencente a Secretaria Municipal de Saude e PFF-5590 ( locado ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2014 | 5260.38 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2014 | 175.32 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513 , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2014 | 370.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2014 | 1052.82 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2014 | 230.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2014 | 466.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2014 | 180.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a P.M.de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2014 | 50.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2014 | 180.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizado no veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2014 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2014 | 100.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2014 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2014 | 128.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2014 | 90.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2014 | 60.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2014 | 660.00 | 00000660937751 | MARIA DO ROSARIO SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de veiculos no encontro de painel vivo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2014 | 806.07 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2014 | 200.00 | 00009224096417 | KATIANA DE LIMA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2014 | 256.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2014 | 3500.00 | 00092986480497 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e acompanhamento nas prestacao de contas de convenios junto a orgaos Estadual e Federal, como tambem acompanhamento do CAUC, relativo aos mese de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2014 | 820.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora Laser destinada a junta de servicos militar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2014 | 382.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Setor de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2014 | 962.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2014 | 2750.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2014 | 1800.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos e recolhimento de lixo do Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2014 | 850.00 | 00041921917415 | SEVERINO GON€ALVES DO NASCIMENTO SOBRINH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede eletrica em toda a zona rural deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2014 | 700.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da carne do Matadouro Publico Municipal para o Mercado Publico Municipal desta cidade.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2014 | 1253.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2014 | 50.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2014 | 40.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2014 | 180.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2014 | 50.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2014 | 30.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2014 | 1550.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de cerimonial da abertura do ano letivo para toda Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2014 | 3500.00 | 00010421151412 | ROZIENE DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento aos alunos da Educacao Infantil, com servicos de apoio aos docentes, nas atividades diversificadas desenvolvidas ,de acordo com as Diretrizes da Educacao Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2014 | 450.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2014 | 450.10 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por destinacao incorreta dos residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2014 | 631.55 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2014 | 25.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2014 | 1000.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes para realizalcao de servicos burocrarticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2014 | 1320.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , conforme NFA No 90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MOM-9951 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no centro de informatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatrico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2014 | 939.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatruras de agua - Ecolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2014 | 875.30 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2014 | 497.05 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISDICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E ATENDIMENTO EXCLUSIVO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2014 | 799.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laurteano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2014 | 1306.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2014 | 1554.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2014 | 3000.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KKN-4881, para transporte de pacientes das comunidades de Barro Branco , Juca e Covoes a Natuba-PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2014 | 650.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KLQ- 3080, para transportar pacientes da comunidade de Aguapaba a Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2014 | 300.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal de Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2014 | 20.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenhte ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2014 | 250.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2014 | 60.74 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2014 | 32.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2014 | 300.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2014 | 850.00 | 00080945287453 | REGINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do Grupo Musical RAFAEL & CIA , para abrilhantar o festejo do padroeiro da comunidade de Malheiros, Municipio de Natuba-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2014 | 473.87 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2014 | 80.00 | 00006476596462 | JAQUELINE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio,para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2014 | 294.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2014 | 3194.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2014 | 152.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2014 | 375.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2014 | 1061.82 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do servico de convivencia e fornelecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2014 | 737.80 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2014 | 15841.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, correspondente a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2014 | 3395.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento GPS 01/2014,da Secretaria de Saude-PSF/PAB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2014 | 497.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2014 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2014 | 398.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 40% , relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2014 | 18334.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 40% , relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2014 | 4281.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2014 | 342.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comtribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2014 | 45013.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2014 | 120.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2014 | 54.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Saude-NASF , relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2014 | 8480.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2014 | 624.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude-Agentes Comunitarios de Saude , relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2014 | 5153.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2014 | 3324.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2014 | 472.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2014 | 2525.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Saude - SAMU , relativo a competencia Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2014 | 225.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2014 | 180.00 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2014 | 1185.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2014 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de bulk- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2014 | 6419.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2014 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2014 | 70.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas destinadas para impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2014 | 1318.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2014 | 808.63 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2014 | 273.60 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospegadem do prefeito e secretarios em viagem a capital paraibana , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2014 | 1750.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Scanner HP destinada para o Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2014 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2014 | 80.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2014 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, paracustear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2014 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destrinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2014 | 735.45 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2014 | 305.13 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2014 | 1030.31 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender ao Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2014 | 80.00 | 00016044132714 | LEONARDA HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2014 | 370.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas e autenticacoes para realizacao dos servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2014 | 2397.50 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2014 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2014 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestritura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2014 | 490.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2014 | 363.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2014 | 700.00 | 00009978893490 | GILBERTO ALBERTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pintor, na pitura das escolas Municipais na comunidade de Estivas e comunidade do Taua, no Disatrito Piraua Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2014 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na realizacao de exame. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2014 | 158.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGB-0966 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2014 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2014 | 1553.60 | 17975221000188 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2014 | 76.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a tender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2014 | 425.52 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2014 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2014 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2014 | 4000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria na area de engenharia civil do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2014 | 10.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2014 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2014 | 470.00 | 15162897000127 | ANGELA REGINA ARAGAO CASTRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2014 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2014 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2014 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2014 | 200.00 | 00007297959421 | Maria Auxiliadora da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2014 | 4670.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de camisas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2014 | 265.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora destinada ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2014 | 1219.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2014 | 235.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2014 | 3670.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2014 | 725.17 | 09450115000152 | SULAKA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para ornamentacao das ruas publicas desta cidade, no periodo carnavalesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2014 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2014 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2014 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2014 | 81.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2014 | 300.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2014 | 30.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2014 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2014 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na realizacao de exame. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2014 | 3107.60 | 02305046000144 | JOSIMAR ALVES SILVA- ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2014 | 957.90 | 02305046000144 | JOSIMAR ALVES SILVA- ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saude- equipe do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2014 | 1948.30 | 02305046000144 | JOSIMAR ALVES SILVA- ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender a casa de apoio ao PSF,sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2014 | 1935.00 | 02305046000144 | JOSIMAR ALVES SILVA- ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender a casa de apoio ao PSF do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2014 | 43.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2014 | 232.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2014 | 3216.04 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2014 | 200.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Publica | Manutecao da Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2014 | 7800.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas para coleta de residuos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2014 | 15.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2014 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x ,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2014 | 238.73 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2014 | 60.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2014 | 2500.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da P.M.de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2014 | 60.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2014 | 100.00 | 00006089147460 | PEDRO FRANCISCO DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2014 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SSinet- Secretaria Municipal de Assistencia Social-sede e Piraua , CRAS, CREAS e conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PETI , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 3524.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS,relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 2124.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municiplal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 1648.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 19481.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 3620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos conselheiros tutelar, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 9288.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2014 | 633.38 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura em filmagem dos eventos : festa da padroeira de Natuba-PB, festividade de Natal do Distrito Piraua, IV cavalgada ecologica e festividade de Ano Novo ( Reveillon ) nasede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 844.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 6270.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2014 | 300.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impresssora do setor de recursos humano do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recargas de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2014 | 1062.95 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2014 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet -setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica (locacao ) , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativas, relativo ao mes de Fevererio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 17453.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet vi SSInet - Praca Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2014 | 2147.37 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acessoa a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 11208.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2014 | 30.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2014 | 600.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2014 | 2063.42 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 21497.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2014 | 400.00 | 00056124147815 | JOSE LOURENCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2014 | 300.00 | 00008194420466 | JORGE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada do Sitio Brejinho, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como encarregado da equipe de pessoal que realizam diversos trabalhos na estrada do Corvoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2014 | 300.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2014 | 73.05 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2014 | 2360.00 | 00026590093415 | EXPEDITO RUFINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extracao de picarro para manutencao e conservacao das estradas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 6096.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 38950.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2014 | 300.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa MOK-9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSInet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2014 | 4069.22 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das escolas municipais : Napoleao Laureano e Padacinho de Amor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 11713.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertrencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 11984.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 71513.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 20581.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 1224.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 174716.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 27065.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2014 | 235.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdaos na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2014 | 2185.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureno deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2014 | 360.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do Posto Ancora de Saude da comunidade de Olhos Dagua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2014 | 600.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNT-9546, para prestar servico de transporte de pacientes da comunidade de Serra do Gado a Natuba-PB,relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SSInet- PSF Centro,Secretaria Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2014 | 4166.57 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel , para abastecimento dos veiculos de placas : PFF-5590 ( locado ) e OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2014 | 4540.99 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas OFA-1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2014 | 220.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFB-9658 -SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2014 | 3000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta , transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 11949.67 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2014 | 51215.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 11124.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2014 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC,relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 8917.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude - Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 5188.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Edidemiologia, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 54600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal de Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 16030.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimsntos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Prog.Saude Bucal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 23899.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 18810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF ,relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 21607.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF,relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2014 | 19492.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2014 | 3000.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2014 | 2550.00 | 00043187862420 | EDJANARA GUEDES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica em atencao basica a Secretaria de Saude do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Agosto , Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2014 | 7918.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2014 | 3000.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2014 | 50993.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2014 | 5910.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E R LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados aos PSF s Centro, Piraua e Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2014 | 928.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de registros, certidoes, reconhecimento e aberturas de firmas ,e autenticacoes de Unidades Execultoras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000736 | 03/03/2014 | 621.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, para atender a merenra escolar da Rede Municipal de Ensino, relativo ao exercicio anterior. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000737 | 03/03/2014 | 32559.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000738 | 03/03/2014 | 6324.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender a merenda do Programa Mais Educacao, referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2014 | 20.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MOK-9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2014 | 11713.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frotra de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2014 | 3550.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento dos residuos solidos da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2014 | 42.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2014 | 3732.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e manutencao do portal da transparencia da cidade de Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2014 | 1980.04 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NF No 107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0000734 | 03/03/2014 | 25000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Netinho Lins e Forro da Canxa,na festividade de reveillon,no dia 31 de Dezembro de 2013, em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0000735 | 03/03/2014 | 9500.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Show da banda Dimetrose, no reveillon de Natuba-PB,no dia 31 de Dezembro de 2013 , conforme o processo de inexibilidade no 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0000744 | 03/03/2014 | 30000.00 | 17376272000193 | BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Forro dos Balas para a tradicional festa de Natal , realizada no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2014 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2014 | 2272.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes ,para atender as casas de apoio aos PSF s sede e Piraua e equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2014 | 118.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/03/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2014 | 2544.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placas OGC-2405 e OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2014 | 80.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas : OGB-0966 e OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2014 | 1272.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2014 | 224.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000766 | 06/03/2014 | 16498.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placas KKG-8927 , MOK-9102 e 0GA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2014 | 450.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de placas para decoracao do carnaval deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2014 | 300.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a regularizacao da transferencia de propriedade do veiculo de placa MNG-6305 do Projeto PED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2014 | 1500.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de uma bomba injetora do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2014 | 320.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2014 | 1150.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos -SCFV , da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2014 | 449.10 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao destinado para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV , da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2014 | 580.90 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender ao Servico de Convivencia e Forlatecimento de Vinculos- SCFV , da Secretaria Municipal de Assistrencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2014 | 1783.35 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de passagem aerea em favor da Sra. Josinalva Guerra Lins Silva, para participar do encontro regional do CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2014 | 125.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2014 | 470.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2014 | 830.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de ornamentacao destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2014 | 1075.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de ornamentacao , destinados ao encontro pedagogico , realizado nos dias 03 e 04 de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2014 | 15.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem do veiculo de placa OFB-6009 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2014 | 1272.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2014 | 80.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2014 | 181.34 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutencao de servico publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2014 | 123.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretario em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2014 | 2646.71 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2014 | 113.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros- Pasep Darf relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2014 | 2939.64 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2014 | 1669.53 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2014 | 10.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2014 | 210.00 | 00008671308499 | JOSE ROBERTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2014 | 100.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouro publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2014 | 108.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2014 | 950.00 | 00005809629466 | JOSE FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KLU-6240 , para transportar pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2014 | 2100.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JFD-6546 , para transportar pacientes de Natuba a Campina Grande, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2014 | 650.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KLQ- 3080, para transporte de pacientes da comunidade de Aguapaba a Natuba, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KHR-9612,para transporte de pacientes da comunidade de Sao Jose , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 208.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2014 | 526.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2014 | 80.00 | 00004644196460 | MANOEL CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 660.00 | 18189029000129 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro branco destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2014 | 1460.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2014 | 7734.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS : DE PLACA OFD -6398 e PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2014 | 1688.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2014 | 750.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2014 | 90.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2014 | 450.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2014 | 816.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFD- 6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2014 | 2350.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2014 | 807.62 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2014 | 958.89 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a sala do Gabinete do Prefeito - P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2014 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2014 | 502.93 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2014 | 237.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2014 | 9960.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2014 | 1031.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , conf. NFeA No 20225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2014 | 3300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Saude - PSF, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2014 | 400.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2014 | 243.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a regularizacao da transferencia de propriedade do veiculo de placa MMY-1387 do Projeto PED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2014 | 1095.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinados para motoristas e acompanhentes dos carros pipas desta Edilidade, no abastecimento d agua na regiao de Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2014 | 1530.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet , destinados a equipe de seguranca,pessoal das bandas e equipe de apoio que organizaram o carnaval 2014 de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2014 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso de softwares, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2014 | 300.00 | 00006236349452 | JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2014 | 80.00 | 00003714981470 | HELENA SEBASTIAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2014 | 150.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financerira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de alugeul. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2014 | 210.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2014 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2014 | 1270.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 157. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2014 | 315.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 160. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2014 | 148.00 | 00050139126449 | RITA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 159. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2014 | 214.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado no veiculo de placa KKG-8927 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2014 | 463.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2014 | 900.00 | 00086816560400 | JOSIVAN GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2014 | 1158.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2014 | 89.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2014 | 350.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2014 | 452.73 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por destinacao incorreta dos residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2014 | 192.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2014 | 1137.33 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2014 | 300.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2014 | 1400.00 | 00003343008435 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Administracao, na geracao dos arquivos da Folha de Pagamento, elaboracao da DIRF e RAIS do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2014 | 2500.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de refeicoes para os segurancas, componentes das bandas e pessoal de apoio , durante as festividadess carnavalescas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2014 | 600.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNT- 9546, para transportar pacientes da comunidade de Serra do Gado a Natuba-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2014 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma consulta com geneticista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2014 | 1445.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2014 | 150.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza do predio da Escola Municipal da comunidade de Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2014 | 400.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2014 | 498.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557- X, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2014 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2014 | 665.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro e Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2014 | 402.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2014 | 1272.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua - orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2014 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no predio do Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2014 | 274.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba-PB e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2014 | 5500.00 | 00009566612460 | COSMO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de patrulhamento ( ronda noturna ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2014 | 861.89 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-X, referente ao pagamento de fatura pelo fornecimento de agua no Centro de Informnatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2014 | 150.00 | 00005507713448 | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR COM DESPESA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2014 | 300.00 | 00068527799472 | JOSENILDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sertvico na manutencao, limpeza e higienizacao em ar condicionado da Motoniveladora deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2014 | 825.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao de placa KDT-8219, na realizacao de viagens para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2014 | 2000.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de entulhos e recolhimento dos residuos solidos do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2014 | 1250.00 | 00037415719468 | JOSE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KHE- 9964, para transportar pacientes da comunidade de Fantasia , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2014 | 400.00 | 00068527799472 | JOSENILDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao , limpeza e higienizacao em ar condicionado dos veiculos de placas MOM-9201 e OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2014 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2014 | 112.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas MOM-9201 e OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2014 | 912.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 2192.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa MOM- 9201 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2014 | 180.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas alusiva ao inicio do ano letivo ( Secretaria Municipal de Educacao). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2014 | 14141.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cotribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 40% , relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2014 | 2527.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Educacao-FUNDEB 40% , relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2014 | 32778.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2014 | 257.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdfenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao -FUNDEB 60% , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2014 | 4263.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% , relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2014 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- NASF, relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude- Agentes Comunitarios de Saude- CRT , relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2014 | 8409.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- PSF, relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2014 | 5459.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2014 | 3366.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Sec.de Saude - Prog. Saude Bucal, relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2014 | 2336.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude -SAMU, relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2014 | 945.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude - MAC , relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/03/2014 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFB-6009, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2014 | 912.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peneus destinado para o veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2014 | 3850.00 | 00003822565490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de jardinagem , manutencao e conservacao do cemiterio Municipal de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2014 | 1080.00 | 01711601000175 | POSTEL - IND E COM. DE POSTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados para zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2014 | 422.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.923-5 , NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2014 | 947.38 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 20531.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL , relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2014 | 200.00 | 00006004712418 | SUZANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2014 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2014 | 100.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2014 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 80.00 | 00003726166408 | JOAO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2014 | 446.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assitencia Social, relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2014 | 304.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- IGD, relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2014 | 3524.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2014 | 1257.95 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao do fardamento dos funcionarios da sede da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2014 | 489.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa NQE-4211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2014 | 210.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2014 | 299.72 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2014 | 500.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LLB-7585, para transporte de pacientes deste Muniucipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2014 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2014 | 1385.00 | 15680365000181 | GEORGE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9951 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2014 | 147.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e secretarios, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2014 | 443.13 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2014 | 90.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2014 | 108.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2014 | 315.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFA-1246,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2014 | 30.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2014 | 299.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2014 | 30.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2014 | 30.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2014 | 395.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFC-6899 , pertencentre a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2014 | 999.81 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2014 | 180.00 | 00025365798830 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.791-0, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2014 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2014 | 2485.74 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2014 | 340.15 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica a esta Edilidade, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2014 | 200.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura do predio do Programa Mais Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2014 | 90.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2014 | 225.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2014 | 750.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2014 | 2200.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua , como tambem acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e Regiao,relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2014 | 700.00 | 00011622616413 | RUAN FELIX PEDRO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte da carne do matadouro publico para o mercado publico Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2014 | 350.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2014 | 700.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento atraves do carro pipa, na distribuicao de agua nas comunidades de Piraua,relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2014 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2014 | 80.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2014 | 80.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2014 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2014 | 150.00 | 00007756448464 | SEVERINA ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2014 | 80.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2014 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2014 | 200.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio do Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2014 | 80.00 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2014 | 18747.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2014 | 8345.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social,relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2014 | 4585.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2014 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2014 | 3620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-SERV.C.F.DE VINCULO, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2014 | 924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2014 | 10269.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2014 | 844.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2014 | 7594.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura , relativo ao mes de Marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista,relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2014 | 18177.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2014 | 700.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2014 | 6096.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2014 | 40112.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura,relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2014 | 816.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2014 | 11050.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2014 | 50432.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2014 | 750.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-MAC,relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2014 | 49000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude - medicos plantonistas, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2014 | 4706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-NASF, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2014 | 14989.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Prog.Saude Bucal, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2014 | 25810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude-PSF, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2014 | 15531.04 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF , relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2014 | 2683.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2014 | 22441.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2014 | 11874.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude-SAMU, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2014 | 22503.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2014 | 209654.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2014 | 34200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2014 | 20823.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2014 | 29025.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2014 | 72493.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2014 | 12783.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2014 | 21497.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2014 | 45.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2014 | 150.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 116.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressoras pertencente ao setor de arrecadacao tributaria e Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001114 | 01/04/2014 | 45000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para prestacao de servicos de consultoria especializada em contabilidade publica, junto a Secretaria Municipal de Financas, para fins de elaboracao de balancetes e demais demostrativos quecontenham informacoes exigidas pelos orgaos fiscalizadores / ou repassadores de recursos do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2014 | 695.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2014 | 110.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2014 | 1144.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2014 | 450.00 | 00008638462468 | ZEZITO BERNARDINO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de carimbos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2014 | 354.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e assistencia do portal da transparencia da P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2014 | 2500.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da P.M. Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte , relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2014 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung - Impresssoras do Setor de Recursos Humanos e Sec.Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001103 | 01/04/2014 | 357.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijoes de gas 13KG, para atender a cantina da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001109 | 01/04/2014 | 337.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 1759.28 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 430.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 3500.00 | 00007532875440 | JOELMA ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de recreadora dos filhos dos alunos da EJA- Educacao de Jovens e Adultos, para que os mesmos fiquem acompanhados , possibilitando que os pais frequentem as aulas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2014 | 959.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 227.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 13.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 190.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2014 | 215.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2014 | 9.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2014 | 12.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2014 | 14.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2014 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2014 | 666.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2014 | 60.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2014 | 470.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2014 | 485.63 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001105 | 01/04/2014 | 1102.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13KG , para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001106 | 01/04/2014 | 947.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001108 | 01/04/2014 | 193.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2014 | 8387.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00001625050437 | WEZILEY GONCALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza , manutencao e conservacao do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas em zinco destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2014 | 5500.00 | 00003095204442 | JOSE IVAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como deposito de lixo e entulhos recolhidos no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2014 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2014 | 400.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no evento do tradicional carnaval de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2014 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2014 | 130.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2014 | 111.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2014 | 320.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2014 | 430.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MMY-1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2014 | 400.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2014 | 133.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2014 | 64.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2014 | 331.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2014 | 197.60 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao PAIF deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001104 | 01/04/2014 | 220.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001110 | 01/04/2014 | 190.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13kg , para atender a Secteraria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2014 | 127.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionario lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2014 | 990.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica no Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2014 | 60.00 | 00004611990419 | ANDRESSA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2014 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2014 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 306.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2014 | 1045.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locado / pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2014 | 430.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2014 | 195.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001051 | 01/04/2014 | 17000.00 | 10872485000167 | Laurentino e Silva Produtos e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2014 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2014 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2014 | 3250.00 | 00042843804434 | LAERCIO ANTONIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos e revisao prestados no PSF centro, conf. NFA No 245. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2014 | 464.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Natuba-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2014 | 945.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 155.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 80.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFA-1246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2014 | 752.48 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2014 | 325.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas OCG-2405, OGB- 1036 e OFA- 1246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 70.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFA-1246 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2014 | 65.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veicuo de placa OFA-1246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001107 | 01/04/2014 | 954.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2 , nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 02/04/2014 | 340.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placa OFB-6009 e MOB-7043 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001136 | 02/04/2014 | 3966.66 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001137 | 02/04/2014 | 1389.65 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustevel destinado para abastecimento o veiculo de placa OGB- 1036, pertencete a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001140 | 02/04/2014 | 417.82 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa PFF-5590 ( locado ) e de placa OFD- 6418 ( pertencente ) a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001147 | 02/04/2014 | 1151.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao PSF do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001149 | 02/04/2014 | 447.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados para atender aos PSF s sede e Piraua e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001150 | 02/04/2014 | 1340.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/04/2014 | 1330.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001164 | 02/04/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - PSF Centro, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e sede da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/04/2014 | 1577.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001171 | 02/04/2014 | 1881.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2014 | 8400.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de funcionamento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2014 | 110.80 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001146 | 02/04/2014 | 9260.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001148 | 02/04/2014 | 203.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos destinados para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretraria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2014 | 4000.00 | 00008478744436 | EDVILMA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao , distribuicao e selecao de beneficiarios do sopao da Rua Frei Damiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001161 | 02/04/2014 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para locacao de software , para Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001165 | 02/04/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSI Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Piraua, CRAS, CREAS e conselho tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001167 | 02/04/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/04/2014 | 100.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001135 | 02/04/2014 | 18658.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001168 | 02/04/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSI Inet - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2014 | 5000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na decoracao dos eventes tradicionais e culturais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001132 | 02/04/2014 | 15250.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, palco , gerador e iluminacao para servicos de estrutura para IV cavalgada ecologica realizada em Natuba-PB, conforme pregao no 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2014 | 3350.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao V campeonato de Natuba de futebol de campo e materiais para atividades esportivas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/04/2014 | 550.00 | 00011228362440 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do grupo musical Rafael e Cia ,para abrilhantar o festejo carnavalesco da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/04/2014 | 2400.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show artistico do Grupo Musical, Orquestra Cia e Frevo, para abrilhantar o carnaval social do servico de Convivencia e Fortalecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001158 | 02/04/2014 | 3500.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao palco para festa do padroeiro da comunidade de Sao Jose, conforme pregao 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/04/2014 | 11000.00 | 00070142213454 | EDVALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Swing Moral, para abrilhantar as festividades carnavalesca de Natuba-PB, conforme processo inexigivel no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licencimento anual do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2014 | 3300.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao , capinacao e retirada de entulhos do Cemiterio Publico do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2014 | 4450.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recolhimento de residuos solidos da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2014 | 1150.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2014 | 4800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria pedagogica , junto a Secretaria Municipal de Educacao , relativo aos meses de Janeiro , Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/04/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa NQD-5493 ( moto ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/04/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da UNDIME , nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2014 | 7916.40 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001138 | 02/04/2014 | 2066.06 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2014 | 1580.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001144 | 02/04/2014 | 335.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001145 | 02/04/2014 | 20694.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001166 | 02/04/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/04/2014 | 1808.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2014 | 1066.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001143 | 02/04/2014 | 313.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/04/2014 | 257.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de Secretario e motorista em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001159 | 02/04/2014 | 13800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para locacao dos softwares : Folha de Pagamento e Frota de Veiculos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001162 | 02/04/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001169 | 02/04/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - praca publica municipal e setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/04/2014 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/04/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadsa na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001160 | 02/04/2014 | 13200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para locacao do software - Arrecadacao de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/04/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/04/2014 | 200.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001139 | 02/04/2014 | 642.02 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2014 | 731.82 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2014 | 225.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2014 | 300.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2014 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2014 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e controladorias de contas publicas, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2014 | 1120.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe de assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2014 | 2600.00 | 00011547571454 | MONICA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento das criancas da comunidade do Cruzeiro , no transporte escolar, no turno da manha da comunidade do Cruzeiro ,para as escolas municipais de Ensino Infantil, Espacoda Crianca e Pedacino de Amor. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2014 | 90.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2014 | 80.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2014 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2014 | 3000.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONCA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 camisas em malha - 4a cavalgada ecologica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2014 | 420.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Campo de Futebol o Zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2014 | 581.05 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2014 | 250.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2014 | 1000.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao , para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de Fevereiro de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/04/2014 | 2700.00 | 00003235478426 | CILENE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade Sitio Sao Jose e do Sitio Sao Jose a Piraua, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2014 | 1000.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office-boy a servico desta Edilidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2014 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil a P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2014 | 225.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2014 | 440.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, como ajudante de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2014 | 475.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na Secretaria Municipal de Infraestrutura , como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2014 | 200.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2014 | 475.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2014 | 850.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2014 | 620.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2014 | 775.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00011351100424 | REGINALDO DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de auxiliar de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2014 | 600.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2014 | 525.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2014 | 850.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradourois publlicos e carregamento da cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2014 | 900.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2014 | 620.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2014 | 620.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2014 | 750.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2014 | 850.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, como ajudante de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2014 | 900.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2014 | 560.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2014 | 600.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2014 | 330.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2014 | 850.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de lograuros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/04/2014 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2014 | 500.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mensageiro , dando suporte a diversas Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001214 | 07/04/2014 | 5478.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2014 | 850.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras , que realizaram partidas futebolisticas no campo de futebol o Zaldao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2014 | 5500.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no suporte de apoio de distribuicao de agua atraves do carro pipa, na Vila do Costa , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2014 | 850.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia ambiental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/04/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anestesia e realizacao de exame. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/04/2014 | 2750.00 | 00095410805453 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e conservacao do predio Ancora do PSF , na Vila do Costa , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2014 | 58.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2014 | 1827.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2014 | 1418.70 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao das Acoes do Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2014 | 924.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Projovem. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2014 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001236 | 08/04/2014 | 2038.91 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001237 | 08/04/2014 | 3717.40 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa - OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abstecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001238 | 08/04/2014 | 1218.34 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2014 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2014 | 5000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos no acompanhamento da execucao de convenios e recursos recebidos fundo a fundo e suas respectivas prestacoes de contas , para atender a diversas Secretarias, relativo aos meses de Janeiro de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2014 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados no assessoramento contabil a P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2014 | 576.70 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro referente a honorarios advocaticios , conf. Processo no 0000186-44.2010.815.0401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2014 | 270.00 | 00011325768499 | LUCIVANIO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001250 | 09/04/2014 | 3374.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2014 | 575.00 | 00006337798490 | ANDREA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E APOIO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NA VILA DO COSTA, MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001246 | 09/04/2014 | 30200.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de palco e som para as festividades carnavalesca do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2014 | 579.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2014 | 1723.50 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes para atender o Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2014 | 2431.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes para atender as casas de apoio aos PSF s sede e Piraua e equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2014 | 120.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001249 | 09/04/2014 | 4405.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivil para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001251 | 09/04/2014 | 5245.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001257 | 10/04/2014 | 702.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001258 | 10/04/2014 | 190.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001256 | 10/04/2014 | 25000.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05( cinco ) dias de Trio Eletrico , para as festividades carnavalesca do Municipio de Natuba-PB, conforme Pregao 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2014 | 855.82 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao , em viagem a capital paraibana , quando a servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2014 | 6337.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2014 | 18797.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS parcelado conforme extrato do FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2014 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais eletricos destinados para manutencao da rede de iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2014 | 800.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KIJ- 0118 , para prestar servicos de transporte de carne do Matadouro Publico Municipal para o Marcado Publico Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2014 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pulicacao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2014 | 1283.30 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2014 | 1035.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2014 | 68.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa e juros- Pesep Darf relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2014 | 150.00 | 00007524090420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2014 | 150.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2014 | 2600.00 | 00010215380436 | CHERLIANE PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no acompanhamento das criancas no transporte escolar , conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2014 | 415.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM- 9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2014 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a realizacao de exame. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2014 | 650.00 | 00006130561407 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KLQ- 3080 , para transporte de pacientes da comunidade de Aguababa a Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2014 | 1250.00 | 00037415719468 | JOSE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KHE- 9964 , para transportar pacientes da comunidade de Fantasia a Natuba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2014 | 1500.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KKN- 4881, para transporte de pacientes das comunidades de Barro Branco, Juca e Covoes, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2014 | 600.00 | 00097300543472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNT- 9546 , para transportar pacientes da comunidade de Serra do Gado a Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2014 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2014 | 4500.00 | 00099101220497 | ELISABETH FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saude- casa dos profissionais da saude , na sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/04/2014 | 2399.26 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea em favor da Sra. Josinalva Guerra Lins Silva, para participar do XVI Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/04/2014 | 186.90 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CREAS deste Municiupio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/04/2014 | 170.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de registro , busca , certidao e reconhecimentos de firma, de documentos para servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/04/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/04/2014 | 728.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/04/2014 | 1400.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/04/2014 | 297.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/04/2014 | 2300.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2014 | 4000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria na area de engenharia civil do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2014 | 687.10 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2014 | 2750.00 | 00000861871472 | ODON CIRILO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de caixa estacionaria de lixo para logradouros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2014 | 1222.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em preios publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/04/2014 | 332.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio locado a Sec. Municipal de Administracao e o predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001305 | 15/04/2014 | 343.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a cantina da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2014 | 2675.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/04/2014 | 540.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001301 | 15/04/2014 | 17961.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/04/2014 | 150.00 | 00013619831750 | SIMONE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/04/2014 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/04/2014 | 289.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OXO- 4735,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001302 | 15/04/2014 | 5282.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/04/2014 | 2750.00 | 00008597386800 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa CRE - 0966, para transportar pacientes, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/04/2014 | 624.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento pelo consumo de agua em predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001303 | 15/04/2014 | 4191.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios,para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e casas de apoio aos PSF s sede e Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/04/2014 | 3168.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/04/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 8.557-x , referente a pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/04/2014 | 544.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/04/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung-impressora pertencente a Secretartia Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00005809629466 | JOSE FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KLU-6240 , para transportar pacientes junto a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2014 | 1700.00 | 00004632203408 | SELMA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa LLF-2367 , para transportar pacientes para realizacao de exames,de Natuba a Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2014 | 1750.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas para pintura dos PSF s deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00005697399421 | JOSE FERNENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com motorista para transportar pacientes de Natuba a Campina Grande, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/04/2014 | 340.66 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2014 | 1088.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/04/2014 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/04/2014 | 1100.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFB- 4986 , para realizacao de viagens junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/04/2014 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na dedetizacao das Escolas Municipais das comunidades de: Jussaral e Serra do Gado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2014 | 150.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2014 | 280.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista nas escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tronner - impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2014 | 2925.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes destinados a assessores desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung - imperssora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2014 | 120.00 | 00004030737404 | MARCAL ALVES TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a buscas e emissao de certidoes de bens imoveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/04/2014 | 29.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2014 | 120.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/04/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung - impresssora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2014 | 455.30 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por destinacao incorreta dos residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/04/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00056956495449 | AMILTON DA CUNHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFB-4986, para realizacao de viagens junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/04/2014 | 270.00 | 00005791239440 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JZS 3860, para realizacao de viagem junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/04/2014 | 120.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/04/2014 | 120.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/04/2014 | 8.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2014 | 720.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2014 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/04/2014 | 717.48 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2014 | 2000.00 | 00013750012725 | WILLIAN FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office-boy junto a Secrecaria Municipal de Administracao, relativo aos meses de Janeiro , Fevereiro , Marco e Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/04/2014 | 14308.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/04/2014 | 4334.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%- CRT , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/04/2014 | 44205.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao FUBNDEB 60% , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/04/2014 | 285.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao FUNDEB 60% , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2014 | 6075.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao -FUNDEB 60% , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2014 | 7197.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao -Jovens e Adultos, relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2014 | 4000.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade Cha da Barra a Natuba , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2014 | 304.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Secretaria de Assistencia Social- IGD , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2014 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social - CREAS , relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2014 | 892.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2014 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/04/2014 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Secretaria de Saude-NASF, relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/04/2014 | 563.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2014 | 3147.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL-Secretaria de Saude- Prog. Saude-Bucal , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2014 | 3053.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2014 | 8642.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude -PSF , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2014 | 2493.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-SAMU , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2014 | 472.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude -MAC , relativo a competencia Marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2014 | 850.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no Programa -PMAQ , junto a Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/04/2014 | 120.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2014 | 3400.00 | 00003589659424 | CALOS ASLTAIR CVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa HXB- 7519, para transportar a equipe do PSF de Natuba a comunidade de Fervedouro , relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2014 | 1050.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLYS CANDIDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JFD- 6546 , para transportar pacientes junto a Secretaria Municipal de Saude, de Natuba a Campina Grnde . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/04/2014 | 310.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua manual para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude de Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/04/2014 | 7000.00 | 00002668286476 | XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa PFF- 5590, para ficar a dispisicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2014 | 80.00 | 00033815135400 | MARIA DAS DÔRES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2014 | 80.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2014 | 80.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2014 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2014 | 80.00 | 00002376465443 | ODETE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2014 | 80.00 | 00008118804437 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e conservacao do Grupo Escolar da comunidade do Sitio Sao Jose. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/04/2014 | 7700.00 | 00007936557490 | JOSEFA JOELMA FRANCISCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade do Sitio Barro Branco a Covoes, Barro branco a Natuba e Juca a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/04/2014 | 3500.00 | 00061579084400 | VANDERLI GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar estudantes da localidade do Sitio Gito de Cima a Piraua, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/04/2014 | 3500.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade dos Sitios Santa Maria e Malheiros a Piraua, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/04/2014 | 1550.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade do Sitio Sao Jose ,relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2014 | 3950.00 | 00009869622445 | SEVERINO CLEBESON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade do Sitio Serra do Gado a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2014 | 4500.00 | 00005402488436 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, para transportar estudantes da localidade do Sitio Covoes , Sitio Covoes a Natuba e Sitio Juca ao Sitio Covoes , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2014 | 5300.00 | 00008860051401 | CLAUDIANO MARTINS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para para transportar estudantes do Sitio Fervedouro ao Sitio Jatoba, do Sitio Paquivira ao Sitio Jatoba e de Fervedouro a Natuba, relativo ao mes de Fevereiro eMarco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2014 | 2400.00 | 00069061874491 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao de veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade do Sitio Jussaral a Natuba , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2014 | 4650.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade do Sitio Mirador a Natuba , do Sitio Viracao a Natuba e do Sitio Aguapaba a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marcode 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2014 | 3100.00 | 00004395906478 | JOSE EDUARDO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade do Sitio Cha do Cheiro a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00082059195420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar estudantes na localidade do Sitio Olhos D agua a Natuba , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2014 | 4650.00 | 00007491587437 | ROBERTO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar estudantes das localidades: Sitio Cha do Esquecido , Sitio Azevem e Sitio Brejinho, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2014 | 2400.00 | 00080637205472 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com motorista para transportar estudantes da localidade do Sitio Olhos D agua a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2014 | 3400.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com motorista , para transportar estudantes da localidade do Sitio Jussaral a Natuba , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2014 | 1100.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar estudantes na localidade do Sitio Covoes , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00004395250475 | JOSIVAL DOMINGOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar estudantes da Vila do Costa , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2014 | 2400.00 | 00010654985430 | DIOGO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar estudantes da localidade do Sitio Fervedouro a Natuba,relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2014 | 6500.00 | 00005298353479 | ADERBAL MONTEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar estudantes da localidade do Sitio Serra do Gado a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2014 | 3400.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, para transportar estudantes da localidade do Sitio Covoes a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2014 | 3600.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista , para transportar estudantes da localidade Sitio Jussaral a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2014 | 1700.00 | 00078068860444 | AIDE PATRICIA P. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, para transportar estudantes da localidade Sitio Malheiros ao Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00003010563400 | JOSE ZULDAIR DA SILVA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, para tranportar estudantes da localidade Cha do Rocha a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00024718750415 | JOAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, para transportar estudantes da localidade do Sitio Gito , relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2014 | 2500.00 | 00002173457438 | VALDO RESENDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo com motorista , para transportar estudantes da localidade do Sitio Fantasia a Natuba, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2014 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2014 | 82.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00017150477453 | ANTONIO COSME FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos e recolhimento de residuos solidos do Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2014 | 320.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2014 | 400.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua , como tambem acompanhamento das atividades execultadas no Distrito Piraua e regiao , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2014 | 2102.93 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/04/2014 | 2500.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica, para atendimento das necessidades da comissao permanente de licitacoes da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2014 | 80.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2014 | 850.00 | 00001790840465 | JOSEFA DE KASSIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2014 | 300.00 | 00004999294460 | EDAISE DE FATIMA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e conservacao do PSF do Sitio Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2014 | 120.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2014 | 625.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2014 | 200.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para o XVI Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2014 | 1189.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao II Campeonato de Futebol de campo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001412 | 24/04/2014 | 5740.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001413 | 24/04/2014 | 153.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de combustivel e filtro de ar, destinados para manutencao do veiculo de placa MOk-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2014 | 850.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2014 | 4450.00 | 00020551347449 | JOSE BARTOLOMEU GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recolhimento dos residuos solidos da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2014 | 1697.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001414 | 25/04/2014 | 7000.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OGE- 3017 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2014 | 292.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2014 | 390.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2014 | 200.00 | 00003745952405 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa OFZ- 7306, para transpotar paciente de Natuba a Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2014 | 850.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tecnico de saude mental/ psicologa, para realizacao de oficinas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2014 | 1032.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001422 | 28/04/2014 | 335.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cobertura lonil ,destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao ,conservacao e jardinagem da Praca Publica de Natuba-PB ,relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2014 | 1459.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2014 | 1600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento da execucao de convenios e recursos recebidos fundo a fundo e suas respectivas prestacoes de contas, para atender a diversas Secretarias , relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2014 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2014 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2014 | 506.08 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001432 | 29/04/2014 | 14.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2014 | 30.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2014 | 60.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2014 | 120.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2014 | 1650.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2014 | 264.58 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 11451.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2014 | 4706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2014 | 2250.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- MAC , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2014 | 11424.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude-SAMU , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2014 | 47600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal-Medicos Plantonista, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2014 | 50557.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2014 | 14989.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2014 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2014 | 23024.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2014 | 18810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2014 | 15806.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001489 | 30/04/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro,Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e sede da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2014 | 625.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2014 | 18414.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2014 | 9069.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2014 | 3620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Serv.C.e F. de vinculos, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2014 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001487 | 30/04/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social -Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001494 | 30/04/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Piraua , CRAS , CREAS e conselho tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2014 | 3724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secrertaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2014 | 10788.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidores lorados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001493 | 30/04/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2014 | 1004.12 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2014 | 1126.51 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2014 | 7835.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2014 | 21813.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2014 | 0.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2014 | 2403.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 12327.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001484 | 30/04/2014 | 18000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria economica a P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001491 | 30/04/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 18843.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001490 | 30/04/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- praca publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001492 | 30/04/2014 | 147.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -Sec. Municipal de Administracao e setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2014 | 698.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2014 | 18176.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2014 | 71985.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2014 | 28863.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2014 | 215509.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2014 | 34500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2014 | 20888.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2014 | 3244.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Sec. de Educacao-FUNDEB 60% - Cessao, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001488 | 30/04/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2014 | 39800.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 4696.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 3211.45 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2014 | 160.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/05/2014 | 35.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico realizado no veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001531 | 02/05/2014 | 74000.00 | 03844196000199 | JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos de engenharia no acompanhamento , fiscalizacao e vistoria das obras no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2014 | 800.00 | 00002179561490 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KIJ- 0118 , para transportar carne do Matadouro Publico Municipal para o Mercado Publico Municipal deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2014 | 800.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2014 | 53.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2014 | 10.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo ( moto ) de placa NQD-5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001567 | 02/05/2014 | 110.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa NQD-5513-( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/05/2014 | 7965.00 | 01496677000125 | ROBERTO CAVALCANTI DE ANDRADE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trator de esteira para abertura e alargamento de ruas na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2014 | 107.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2014 | 25.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2014 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2014 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Eucacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2014 | 998.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2014 | 2750.00 | 00008791928443 | DANIELA ALBINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como predio da Escola Municipal da Comunidade do Sitio Brejinho, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2014 | 290.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 350. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2014 | 240.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico mecanico realizado em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2014 | 340.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2014 | 130.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2014 | 120.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2014 | 260.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 351. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2014 | 495.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001562 | 02/05/2014 | 7278.39 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001563 | 02/05/2014 | 9939.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001572 | 02/05/2014 | 5980.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento de uso de sistemas de informatica ( locacao ) , relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2014 | 829.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2014 | 94.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem , manutencao e assistencia do Portal da P.M.Natuba-PB , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2014 | 50.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados no veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2014 | 30.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001568 | 02/05/2014 | 1539.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2014 | 7500.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da atracao denominada banda Dimetrose , para abrilhantar as festividades do padroeiro Sao Jose , nas comunidades Sao Jose e Cha da Preguica,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2014 | 320.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2014 | 400.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2014 | 575.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2014 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001569 | 02/05/2014 | 11529.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2014 | 165.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2014 | 400.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do predio do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2014 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2014 | 200.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao traslado de Joao Pessoa a Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2014 | 1230.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 487. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2014 | 7240.00 | 00004324938407 | TIAGO DE OLIVEIRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2014 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/05/2014 | 372.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2014 | 66.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2014 | 1066.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente / locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2014 | 300.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2014 | 97.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2014 | 2255.00 | 03471467000108 | VILMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores , bebedouro e cadeiras , destinadas a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2014 | 937.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de buffet destinados a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2014 | 30.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2014 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2014 | 15.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2014 | 400.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio do PSF de Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2014 | 20.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2014 | 33525.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2014 | 55.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00009313472465 | VALDEILSON FLORENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na pintura do PSF sede do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2014 | 350.00 | 03471467000108 | VILMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2014 | 5160.00 | 03471467000108 | VILMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2014 | 1500.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2014 | 2573.14 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2014 | 2700.00 | 00004999294460 | EDAISE DE FATIMA SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e conservacao do PSF ( Posto de Saude da Familia ) do Sitio Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001559 | 02/05/2014 | 1816.45 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos de placas OFA- 1246 e OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001560 | 02/05/2014 | 136.09 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001561 | 02/05/2014 | 3221.27 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001564 | 02/05/2014 | 8513.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001565 | 02/05/2014 | 2789.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001566 | 02/05/2014 | 4007.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2014 | 1730.00 | 40980187000151 | KALCULU`S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF, conf.NF-e no 3964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/05/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2014 | 4000.00 | 00004968621469 | MARIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao e conservacao do Posto de Saude da Familia ( PSF ) do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/05/2014 | 80.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Ssude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2014 | 24724.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2014 | 490.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2014 | 315.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001606 | 05/05/2014 | 748.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2014 | 137.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2014 | 4200.00 | 00004876746427 | CARLOS ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede para os trabalhos dos conselheiros tutelar, na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2014 | 5600.00 | 00068539258404 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento das oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/05/2014 | 1100.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/05/2014 | 3600.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do anexo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2014 | 378.10 | 00042635055491 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos conselheiros tutelar, membros do CMDCA e tecnicos do CRAS e CREAS deste Municipio, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2014 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/05/2014 | 1108.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/05/2014 | 2788.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de enrgia eletrica a PMN Natuba Modulo Esportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2014 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a PM Natuba Centro Cultural Recreativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na arbitragem e na organizacao do VI Campeonato Natubense de Futebol de campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/05/2014 | 1700.00 | 00054554616487 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na arbitragem do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001603 | 05/05/2014 | 17850.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som, iluminacao,banheiros quimicos e gerador,para servicos de estrutura para a tradicional festa de Natal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2014 | 997.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba-PB sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/05/2014 | 7500.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e acompanhamento a projetos junto as secretarias competentes do Estado e da Uniao e escritorios que prestam servicos a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2014 | 72.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscricao para o 6o Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2014 | 16.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001598 | 05/05/2014 | 70838.65 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para o transporte escolar da rede de ensino do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2014 | 55.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2014 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2014 | 8662.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos municipais e iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/05/2014 | 700.00 | 10635169000171 | B.M.A LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos , conf. NFS No 48695 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza do riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2014 | 99.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NF No 10.385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2014 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2014 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2014 | 100.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2014 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2014 | 150.00 | 00007756448464 | SEVERINA ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2014 | 80.00 | 00099099870400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2014 | 150.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2014 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2014 | 439.92 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2014 | 426.42 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2014 | 1599.30 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2014 | 220.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2014 | 150.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2014 | 225.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2014 | 30.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2014 | 30.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2014 | 120.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2014 | 236.71 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/05/2014 | 1165.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretartia Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/05/2014 | 850.00 | 00005103599490 | SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 492. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2014 | 225.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/05/2014 | 3713.08 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea para prefeito e vice-prefeito , para partcipar da reuniao nacional com prefeitos e a Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ATR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/05/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2014 | 6032.34 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2014 | 150.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2014 | 1250.00 | 00037415719468 | JOSE VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KHE-9964 , para transportar pacientes da comunidade de Fantasia a Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001653 | 12/05/2014 | 677.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral e botijoes de gas 13KG,para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/05/2014 | 310.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua manual , para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude do Sitio Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2014 | 59.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2014 | 60.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/05/2014 | 60.00 | 00009271345436 | SIMONE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/05/2014 | 60.00 | 00005618645432 | ROSÂNGELA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/05/2014 | 60.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001669 | 12/05/2014 | 337.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e bojijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/05/2014 | 600.03 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2014 | 1250.00 | 00084623950468 | ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2014 | 420.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prtestados na manutencao e conservacao do Campo de Futebol o Zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/05/2014 | 400.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio ao campeonato de futebol realizado em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2014 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes que realizaram partidas futebolistica no campo o Zaldao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2014 | 90.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001668 | 12/05/2014 | 90.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/05/2014 | 850.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia ambiental do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/05/2014 | 180.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2014 | 2202.32 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servico publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2014 | 870.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento da cacamda desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2014 | 620.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2014 | 620.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das vias publicas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2014 | 750.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/05/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao , conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/05/2014 | 720.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/05/2014 | 740.00 | 00011285527445 | MARCILIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras para desobstruir a pessagem de rua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/05/2014 | 620.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/05/2014 | 720.00 | 00008387934445 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/05/2014 | 530.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de perdras . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/05/2014 | 670.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/05/2014 | 860.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/05/2014 | 880.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/05/2014 | 900.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/05/2014 | 920.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2014 | 875.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/05/2014 | 1750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentio referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2014 | 1750.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2014 | 1993.50 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea para chefe de gabinete , para participar da reuniao a nivel nacional com prefeitos e a Confederacao Nacioanl de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001667 | 12/05/2014 | 247.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral e botijoes de gas 13KG para atender a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/05/2014 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de office boy . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001654 | 12/05/2014 | 1291.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/05/2014 | 60.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/05/2014 | 875.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/05/2014 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao para as Escolas da Rede Municipal de Ensino , relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00005959201445 | WILLAMS CARLOS MOTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao para as Escolas da Rede Municipal de Ensino , relativo ao meses de Fevereiro de Marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2014 | 950.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio do Grupo municipal do Sitio Fantasia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2014 | 332.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408,pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2014 | 60.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/05/2014 | 1993.50 | 05875542000121 | MUNDIAL TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea para Secretaria Municipal de Educacao, para participar da reuniao a nivel nacioanl com prefeitos e a Confederacao Nacioanl de Municipios. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2014 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2014 | 528.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e instalacao de bulking - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2014 | 523.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua - escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2014 | 520.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2014 | 275.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para debates promovidos durante a marcha em defesa dos municipios brasileiros, promovida pela CNM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2014 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba-sede e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2014 | 550.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes para debates promovidos durante a marcha em defesa dos municipios brasileiros, promovida pela CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2014 | 1189.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao fornecimento de agua a orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2014 | 640.00 | 00012118196474 | HELENO VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2014 | 850.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/05/2014 | 120.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2014 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de exame. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2014 | 450.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2014 | 599.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude -PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2014 | 4500.00 | 09295281000121 | AILTON DE ALBUQUERQUE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado destinado ao PSF de Piraua e PSF sede deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2014 | 400.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca no campeonato de futebol de Natuba-PB, no campo o Zaldao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/05/2014 | 1680.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2014 | 370.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados nas estradas vicinais do Sitio Covoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/05/2014 | 780.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos consertos dos mimiografos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2014 | 375.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2014 | 620.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio Escolar Argimiro Figueiredo no Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2014 | 150.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2014 | 402.94 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2014 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2014 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a taxa de inscricao . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001734 | 16/05/2014 | 8000.00 | 00006530972471 | ROMUALDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de operacao ( alimentacao, alteracao e manutencao ) dos sistemas Socio Assistenciais deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2014 | 700.00 | 00010510112480 | EDUARDO F.BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio das diversas atividades realizadas na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2014 | 656.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001733 | 16/05/2014 | 20000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em licitacao publica e conversao de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2014 | 154.44 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2014 | 220.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2014 | 500.00 | 00007255944469 | ADEILTON PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/05/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Grupo Escolar da Comunidade do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2014 | 2500.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da atracao artistica denominada Ze Cantor , para abrilhantar a Festa da Final do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/05/2014 | 300.00 | 00051881896404 | JOSE ADEILDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com compra de passagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/05/2014 | 120.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2014 | 180.00 | 00005509007486 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2014 | 3652.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parta PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2014 | 304.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Assistencia Social- IGD, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2014 | 892.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2014 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2014 | 30.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2014 | 30.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/05/2014 | 30.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/05/2014 | 30.00 | 00009271345436 | SIMONE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/05/2014 | 30.00 | 00005618645432 | ROSÂNGELA FRANCISCA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2014 | 481.98 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/05/2014 | 624.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 537. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2014 | 3176.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL-Sec.de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2014 | 7191.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude - PSF , relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2014 | 3147.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude- Prog. Saude Bucal , relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2014 | 661.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Sec. de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2014 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- NASF, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2014 | 472.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude-MAC, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2014 | 2399.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2014 | 2420.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Saude- FUS, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2014 | 9996.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Medicos Plantonista, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2014 | 10169.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001786 | 20/05/2014 | 1388.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2014 | 1800.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas destinadas a campanha de vacinacao da febre aftosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2014 | 75.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2014 | 3980.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba destinada para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2014 | 3930.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte Patronal- Sec.Educacao- FUNDEB 40% , relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2014 | 14240.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. Educacao - FUNDEB 40% , relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2014 | 7050.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2014 | 6061.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2014 | 285.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec.Educacao - FUNDEB 60% ,relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2014 | 44724.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL-Sec. Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2014 | 681.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Educacao - FUNDEB 60% , relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/05/2014 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/05/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2014 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2014 | 23221.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte patronal, relativo a competencia Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/05/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/05/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2014 | 41312.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrurura, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/05/2014 | 634.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2014 | 120.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2014 | 150.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2014 | 45.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2014 | 757.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2014 | 599.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001804 | 22/05/2014 | 228.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistenncia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001802 | 22/05/2014 | 1052.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano , PSF s sede e Piraua e equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2014 | 320.50 | 09450115000152 | SULAKA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas e poliester , destinados para decoracao da palhoca para os festejos juninos , na sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/05/2014 | 0.35 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/05/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2014 | 481.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/05/2014 | 400.00 | 00005791239440 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa JZS-3860 , para realizar viagem junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/05/2014 | 460.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2014 | 500.00 | 00008013385493 | CICERO ADEILDO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante ( servente ) de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2014 | 3180.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2014 | 350.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/05/2014 | 141.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/05/2014 | 1587.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2014 | 60.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00050268082472 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2014 | 1500.00 | 00005000131444 | CARLOS ALBERTO GONCALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/05/2014 | 369.60 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao nas festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2014 | 300.00 | 00003923346409 | SERGIO CANDIDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGE-3017 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/05/2014 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2014 | 100.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/05/2014 | 450.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 555. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2014 | 2600.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.791-0,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2014 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2014 | 80.00 | 00070142282421 | MARIA TAMIRES LAURENTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2014 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2014 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/05/2014 | 218.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/05/2014 | 288.36 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/05/2014 | 233.10 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2014 | 2665.00 | 08937930000188 | EMY MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para os Agentes Comunitaros de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/05/2014 | 153.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo fornecimento de agua a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/05/2014 | 1500.00 | 00068511841415 | RENILDO LEITAO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca no apoio das partidas do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2014 | 900.00 | 00071059954400 | CARLOS JOSE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e cobertura dos jogos da final do VI Capeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2014 | 450.00 | 00084623950468 | ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2014 | 700.00 | 00074381636449 | JOSE CARLOS DE MOURA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na narracao e cobertura dos jogos da final do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2014 | 669.07 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/05/2014 | 286.00 | 16541023000143 | B.RUAN COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona destinada para a palhoca junina da sede do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/05/2014 | 432.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA -ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona destinada para a palhoca junina da sede do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/05/2014 | 440.68 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2014 | 1371.28 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2014 | 246.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/05/2014 | 104.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2014 | 400.00 | 00067471579404 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de Joaso Pessoa a Natuba e vice-versa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/05/2014 | 855.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2014 | 1000.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/05/2014 | 50.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua na Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001854 | 26/05/2014 | 13323.75 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculos para o transporte escolar da rede de ensino do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2014 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2014 | 460.05 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/05/2014 | 458.03 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por destinacao incorretas dos residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2014 | 213.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2014 | 87.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2014 | 1115.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2014 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2014 | 850.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de saude mental/psicologa, para realizacao de oficinas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2014 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2014 | 80.00 | 00007827424406 | ANTONIA GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.793-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/05/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2014 | 700.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 643. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2014 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2014 | 30.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2014 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2014 | 122.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOM-9201 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2014 | 80.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2014 | 75.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2014 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2014 | 325.00 | 12512803000104 | J.M. ALBUQUERQUE RODRIGUES - ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2014 | 480.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2014 | 11029.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2014 | 5124.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2014 | 8494.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2014 | 844.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2014 | 550.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2014 | 15.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OXO-4735,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2014 | 9069.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2014 | 18414.55 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2014 | 3620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros tutelar, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2014 | 4714.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2014 | 2896.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2014 | 4339.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assitencia Social- CREAS, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001931 | 30/05/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001933 | 30/05/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2014 | 90.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2014 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2014 | 330.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2014 | 50400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude-Medico plantonista, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2014 | 11351.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2014 | 54350.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2014 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2014 | 23491.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF , relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2014 | 4706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2014 | 12024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Secretaria de Saude -SAMU, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2014 | 2250.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal - Sec. de Saude-MAC, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2014 | 16266.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2014 | 18810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2014 | 15153.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001934 | 30/05/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet -sede da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001935 | 30/05/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001936 | 30/05/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2014 | 360.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2014 | 21687.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2014 | 1118.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio-cessao, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2014 | 33600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2014 | 19624.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2014 | 75322.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2014 | 26538.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2014 | 215381.15 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001932 | 30/05/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal de pensionista, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos inativos, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2014 | 17845.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001929 | 30/05/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001939 | 30/05/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - praca publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2014 | 30.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2014 | 21739.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2014 | 2227.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2014 | 11180.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001930 | 30/05/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2014 | 300.00 | 00006491257460 | GENIVAL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosd prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2014 | 760.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao, roco de mato e limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2014 | 4696.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2014 | 165.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2014 | 9784.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2014 | 900.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2014 | 296.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa MMY- 0895, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e regiao, como tambem na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00038773562491 | MARIA SILVANA ARAUJO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e engenharia civil neste Municipio, relativo ao exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2014 | 550.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/06/2014 | 442.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002017 | 02/06/2014 | 184.61 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinada para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD -5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002022 | 02/06/2014 | 571.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para equipes de abastecimento de agua, e equipes de maquinas e caminhoes cacamba para conserto de estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/06/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/06/2014 | 115.36 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/06/2014 | 110.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner + servico realizado- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner - impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas e Setor de Arrecadacao Tributaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2014 | 50.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda realizado no veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - impressora pertencente a Chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2014 | 176.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2014 | 50.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002018 | 02/06/2014 | 56.19 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002023 | 02/06/2014 | 4273.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/06/2014 | 15.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/06/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - impressora pertencente a chefia de Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/06/2014 | 311.95 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito, motorista e secretario, em viagem a capital paraibana, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/06/2014 | 3200.00 | 00009594925426 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte das correspondencias do Correio de Natuba para o Correio do Distrito Piraua, conforme Convenio 01012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2014 | 6600.00 | 00077177142487 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recebimento e expedicao de correspondencias , preparacao de objetos e servicos, arquivamento, recepcao e limpeza da Agencia Comunitaria dos Correios do Distrito Piraua, conformeConvenio 01012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2014 | 842.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2014 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2014 | 3600.00 | 00027217659817 | ENILDA JACINTA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da casa de apoio a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2014 | 4800.00 | 00003431547494 | VALMIR BORBA GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento para os funcionarios da sede da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2014 | 1755.50 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a assessores desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2014 | 180.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner /servico realizado -impressora pertencente ao setor de recursos humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/06/2014 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB , relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/06/2014 | 748.50 | 00006859545445 | DIEGO ANTONIO LOPES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado aos funcionarios da P.M.Natuba-PB- sede , durante comemoracao da pascoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2014 | 1280.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de buffet destinado a assessores e pessoal de apoio da P.M.NATUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner- impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2014 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/06/2014 | 280.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura realizados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2014 | 134.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2014 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das Escolas Municipais da Vila do Cruzeiro do Sitio Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/06/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Grupo Escolar da comunidade do Sitio Sao Jose , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/06/2014 | 260.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002013 | 02/06/2014 | 3575.98 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002020 | 02/06/2014 | 14740.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/06/2014 | 158.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro oleo para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2014 | 589.70 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2014 | 570.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2014 | 1221.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - Impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2014 | 838.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2014 | 7200.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2014 | 50.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2014 | 6.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2014 | 8.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2014 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2014 | 310.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua manual, para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/06/2014 | 850.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de saude mental / psicologa, para realizacao de oficinas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/06/2014 | 1950.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/06/2014 | 110.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/06/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGC - 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/06/2014 | 70.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002014 | 02/06/2014 | 78.77 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002015 | 02/06/2014 | 1698.92 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas OGB- 1036 e OFA-1246,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002016 | 02/06/2014 | 2785.90 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002019 | 02/06/2014 | 8120.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/06/2014 | 130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OFA- 1246 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner - Impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2014 | 621.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados aos pais,no encontro dos pais do CREAS realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/06/2014 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2014 | 375.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2014 | 121.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Sec.Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2014 | 500.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na pintura do predio da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura da fachada do predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Sitio Manguape. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2014 | 300.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas para atender ao Servico de Convivencia e Forlalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/06/2014 | 313.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Munbicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002012 | 02/06/2014 | 220.15 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abvastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002021 | 02/06/2014 | 606.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentre ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2014 | 316.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2014 | 115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio do Centro Cultural e Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2014 | 7800.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de segurancas para prestar servicos nas festividades carnavalescas do Municipio de Natuba-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2014 | 400.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no campeonato de futebol realizado em Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001998 | 02/06/2014 | 14600.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, gerador, palco , segurancas e iluminacao para servir de estrutura do Reveillon no dia 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2014 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/06/2014 | 70.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2014 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2014 | 280.00 | 00003786737428 | MARINETE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos participantes do Evento realizado na Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2014 | 250.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002011 | 02/06/2014 | 13016.36 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos peretencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002024 | 02/06/2014 | 9718.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002025 | 02/06/2014 | 1300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para atender a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/06/2014 | 480.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002069 | 03/06/2014 | 1300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para atender a Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002087 | 03/06/2014 | 5500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de som para a festa do Padroeiro da comunidade de Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/06/2014 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/06/2014 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/06/2014 | 108.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002064 | 03/06/2014 | 1552.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/06/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2 , nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/06/2014 | 40.00 | 00003619617406 | MARINALVA VIEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/06/2014 | 1256.38 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002062 | 03/06/2014 | 1988.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiusicao de generos alimenticios para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002066 | 03/06/2014 | 3764.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002067 | 03/06/2014 | 11800.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/06/2014 | 180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilhas freio destinadas para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/06/2014 | 1044.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente a Secretaria Municipal de Saude/locados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/06/2014 | 6942.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de injetaveis para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/06/2014 | 2946.89 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de injetaveis para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoileao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/06/2014 | 540.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/06/2014 | 1082.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas:MOB- 7043 ,OFC-6829 e OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/06/2014 | 308.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas: MOB-7043,OFC- 6829 E OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2014 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/06/2014 | 1177.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/06/2014 | 680.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/06/2014 | 180.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados no portao da Escola Municipal do Sitio Jussaral e em veiculos pertencente a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/06/2014 | 4354.16 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/06/2014 | 210.00 | 00050776100459 | ALDENORA MARANHAO DO EGITO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/06/2014 | 210.00 | 00007524090420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2014 | 38.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002060 | 03/06/2014 | 26085.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002065 | 03/06/2014 | 1808.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/06/2014 | 1075.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas, para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/06/2014 | 730.00 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa KKG- 8927 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/06/2014 | 518.00 | 00080636829472 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2014 | 95.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/06/2014 | 40.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/06/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/06/2014 | 1066.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/06/2014 | 1100.00 | 00011228362440 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica em festividades realizadas na Escola Municipal Salvador Ramos e Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/06/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002061 | 03/06/2014 | 310.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a cantina da P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/06/2014 | 3000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo aos meses de Abril e Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2014 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/06/2014 | 700.00 | 10635169000171 | B.M.A LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos, conforme NFS No 49748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002063 | 03/06/2014 | 864.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/06/2014 | 3300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002073 | 03/06/2014 | 3165.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/06/2014 | 2384.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de portoes,grades , cabides e grampos de ferro, destinados ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/06/2014 | 1023.00 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/06/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/06/2014 | 55.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2014 | 180.00 | 40946824000173 | JOSE INACIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/06/2014 | 605.04 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifda bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002094 | 04/06/2014 | 574.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina para atender as casas de apoio aos PSF s piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002095 | 04/06/2014 | 488.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002096 | 04/06/2014 | 177.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina , para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2014 | 1356.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002103 | 04/06/2014 | 632.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2014 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002107 | 05/06/2014 | 237.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras , para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002110 | 05/06/2014 | 195.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras e legumes , para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2014 | 116.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002104 | 05/06/2014 | 1655.60 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, casas de apoio aos PSF s sede e Piraua e equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002105 | 05/06/2014 | 2176.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano, casas de apoio aos PSF s sede e Piraua e equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2014 | 244.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/06/2014 | 104.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2014 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002108 | 05/06/2014 | 478.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002109 | 05/06/2014 | 20623.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/06/2014 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Sec.de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/06/2014 | 762.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/06/2014 | 19.25 | 10635169000171 | B.M.A LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/06/2014 | 10112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002128 | 06/06/2014 | 9100.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo caminhao, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura , para remocao de entulhos e lixo das vias urbanas da cidade e do Distrito Piraua, relativo ao Mes de Maio de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/06/2014 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2014 | 1244.63 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/06/2014 | 1383.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/06/2014 | 68.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa-Pasep Darf relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/06/2014 | 2408.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/06/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/06/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/06/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2014 | 6300.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA F. ISMAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladorias de Contas , relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/06/2014 | 350.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/06/2014 | 150.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE-5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2014 | 750.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada a veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/06/2014 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002129 | 06/06/2014 | 2133.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2014 | 195.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/06/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2014 | 754.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇÃO E REPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSP. E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2014 | 150.00 | 02516494000197 | CLINICOR CLINICA DO CORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2014 | 425.25 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/06/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2014 | 80.00 | 00003787470450 | SEVERINA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2014 | 742.77 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2014 | 527.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretraria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2014 | 511.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2014 | 150.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2014 | 460.93 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por destinacao incorreta dos residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2014 | 60.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2014 | 60.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2014 | 60.00 | 00009271345436 | SIMONE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2014 | 750.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario e traslado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2014 | 50.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2014 | 75.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2014 | 1300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da bomba- reservatorio, conf. NFeA no 20125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/06/2014 | 8500.00 | 00043762530491 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Loucuras de Amor, para abrilhantar as festividades tipicas de Sao Joao,no dia 12 de Junho de 2014, conforme processo inexigivel no 05/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nestadata. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2014 | 100.00 | 00006642758420 | MARIA SANTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2014 | 80.00 | 00003726166408 | JOAO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/06/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento e servico de anestesia do exame de TC do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento e servico de anastesia do exame de TC do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2014 | 420.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2014 | 302.00 | 03983273000191 | R.R.DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico conf. NFS No 80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2014 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2014 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2014 | 90.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/06/2014 | 80.00 | 00006236349452 | JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinda a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2014 | 180.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2014 | 30.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2014 | 70.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB-1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002185 | 13/06/2014 | 2540.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2014 | 90.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2014 | 3100.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica e para as localidades de Fervedouro e Sitio Gito, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2014 | 120.00 | 06015103000101 | DAYANA W.LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2014 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/06/2014 | 579.31 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2014 | 718.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/06/2014 | 500.00 | 00008013385493 | CICERO ADEILDO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2014 | 1380.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2014 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFA- 1246 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/06/2014 | 80.00 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/06/2014 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/06/2014 | 407.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a fatura pelo consumo de agua no centro de informatica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/06/2014 | 80.00 | 00003714981470 | HELENA SEBASTIAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2014 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/06/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2014 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/06/2014 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/06/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2014 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/06/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/06/2014 | 306.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na realizacao de exame. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/06/2014 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na realizacao de consulta medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/06/2014 | 615.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente a faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude- PSF e Hospital e Maternidade Dr. Naploleao Laureano do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/06/2014 | 361.93 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2014 | 315.26 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/06/2014 | 964.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2014 | 200.00 | 00005749100421 | PAULO GOMES NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco , limpeza de mato e abertura de valas, no trecho que da acesso ao Sitio Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2014 | 250.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/06/2014 | 3540.61 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/06/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/06/2014 | 399.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba-PB sede e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/06/2014 | 973.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente a faturas pelo consumo de agua - Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2014 | 1280.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2014 | 1892.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002222 | 18/06/2014 | 374.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002225 | 19/06/2014 | 190.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13 KG, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002226 | 19/06/2014 | 387.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria de Saude- sede , Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF s deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002230 | 19/06/2014 | 216.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral ,para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social- sede, CRAS e CREAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002231 | 19/06/2014 | 114.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13 KG, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002224 | 19/06/2014 | 112.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002227 | 19/06/2014 | 193.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002228 | 19/06/2014 | 1102.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13 KG , para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002223 | 19/06/2014 | 351.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002229 | 19/06/2014 | 38.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas 13 KG , destinado a cantina da P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2014 | 8374.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2014 | 362.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, da Folha de Pensionista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2014 | 2896.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, da Folha dos Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2014 | 22438.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/06/2014 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de office boy junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2014 | 2998.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2014 | 103555.42 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, da Folha de Pessoal do Magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2014 | 679.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, da Folha de Pessoal do Magisterio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2014 | 35644.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014 , da Folha de Pessoal do FUNDEB 40% . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2014 | 9935.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2014 | 559.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, da Folha do FUNDEB 60% Cessao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2014 | 234.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2014 | 285.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2014 | 44996.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2014 | 5573.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2014 | 4366.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40% , relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2014 | 14921.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 40% , relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2014 | 6841.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2014 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/06/2014 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/06/2014 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio da Escola Municipal do Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/06/2014 | 620.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio do grupo municipal do Sitio Fantasia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2014 | 1516.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2014 | 4740.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2014 | 18002.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014 , dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2014 | 400.00 | 00004958183485 | FERNANDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2014 | 400.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2014 | 700.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2014 | 730.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2014 | 600.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento dos servicos prestados na estrada do Sitio Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2014 | 750.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2014 | 720.00 | 00028371257848 | ALUIZIO HERCULANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro em diversas atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2014 | 560.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2014 | 400.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2014 | 940.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2014 | 800.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba , na retirada de entulhos e diversos servicos na Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2014 | 820.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2014 | 400.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao , conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/06/2014 | 775.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro e diversos servicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/06/2014 | 900.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos ,carregamento de cacamba e retirada de entulhos das vias publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/06/2014 | 725.00 | 00008387934445 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/06/2014 | 650.00 | 00012118196474 | HELENO VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/06/2014 | 1070.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro e diversos servicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/06/2014 | 1550.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro em diversas atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/06/2014 | 39369.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2014 | 4843.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/06/2014 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2014 | 3736.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2014 | 422.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/06/2014 | 420.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do campo de futebol o Zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/06/2014 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras que raelizaram partidas futebolisticas no campo de futebol o Zaldao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/06/2014 | 200.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a criacao artistica para divulgacao dos festejos juninos da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2014 | 700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do l3o salario de 2014, do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Socialo-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2014 | 1840.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, da Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2014 | 8410.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2014 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2014 | 899.20 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2014 | 911.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2014 | 990.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relatvio a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2014 | 3711.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/06/2014 | 360.00 | 00054426979404 | IRINEIDE PESTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na animacao das criancas e adolescentes no evento de lancamento do Selo UNICEF - Edicao 2013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2014 | 23174.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2014 | 1810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2014 | 10062.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2014 | 7354.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2014 | 7198.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog.Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2014 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2014 | 661.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2014 | 7054.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2014 | 4103.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2014 | 3415.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2014 | 2525.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2014 | 472.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo a competencia Maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/06/2014 | 1050.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transportar pessoas carentes do Sitio Varzea Grande a Natuba, para tratamento de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/06/2014 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/06/2014 | 674.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/06/2014 | 244.90 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/06/2014 | 1500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura em filmagem dos eventos : Festividades carnavalescas e final do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/06/2014 | 180.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/06/2014 | 92.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/06/2014 | 989.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2014 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2014 | 347.14 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/06/2014 | 405.06 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2014 | 100.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/06/2014 | 107.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretariua Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/06/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento e servico de anestesia do exame de ressonancia magnetica do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento anual do veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2014 | 2200.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2014 | 534.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2014 | 3144.30 | 16717334000110 | B.MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002338 | 26/06/2014 | 1264.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002342 | 26/06/2014 | 1264.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2014 | 80.00 | 00005693253406 | Maria José Borges da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2014 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2014 | 180.00 | 00003469015457 | MARIA ELIZANGELA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/06/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2014 | 78.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2014 | 180.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2014 | 300.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas de pipoca e algodao doce e cama elastica com operador para as festividades de lancamentro da campanha para obtencao do Selo UNICEF. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2014 | 895.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para decoracao, conf. NFA No 742. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2014 | 870.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materias para decoracao de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.944-1 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2014 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2014 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2014 | 100.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2014 | 220.00 | 00012389493475 | ALEX FLORENTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de algodao doce e cama elastica com operador, para as festividades de lancamento da campanha para obtencao do Selo UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2014 | 59.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2014 | 1260.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados para as festividades realizadas no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2014 | 1175.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2014 | 369.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2014 | 975.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do FSF da camunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2014 | 1075.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2014 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2014 | 480.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2014 | 842.39 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2014 | 7594.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2014 | 844.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora lotada na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2014 | 2310.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos componentes das bandas, as equipes de palco, som e gerador, durante os festejos juninos do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do artistica Ze cantor , para abrilhantar as festividades tipicas de Sao Joao deste Municipio, conforme inexigivel no 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2014 | 11920.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2014 | 5124.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2014 | 98.10 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002423 | 30/06/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2014 | 54533.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2014 | 51800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal de Medicos Plantonista, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2014 | 25708.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2014 | 26059.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2014 | 11852.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lorados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2014 | 4706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia,relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2014 | 16025.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2014 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2014 | 11424.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria de Saude- SAMU , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2014 | 3750.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- MAC, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2014 | 11342.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2014 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002422 | 30/06/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Saude- sede, Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF-sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2014 | 17690.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2014 | 3861.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar,relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2014 | 9069.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social,relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2014 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2014 | 2896.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Serv. de Convivencia e Fortalecimento de vinculo, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002419 | 30/06/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002421 | 30/06/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2014 | 1612.32 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2014 | 14243.89 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002418 | 30/06/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2014 | 4696.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002369 | 30/06/2014 | 10300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da Rede de Ensino do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002370 | 30/06/2014 | 13323.75 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da Rede de Ensino do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2014 | 16962.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2014 | 80425.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2014 | 210222.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2014 | 24246.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2014 | 20502.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2014 | 33600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Educacao - Jovens e Adultos, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2014 | 1118.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% Cessao , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2014 | 1071.28 | 10554333000116 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa KKG- 8927 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002413 | 30/06/2014 | 19446.81 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender ao transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002414 | 30/06/2014 | 13323.75 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender ao transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002415 | 30/06/2014 | 62398.97 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar da Rede de Ensino do Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002420 | 30/06/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002426 | 30/06/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2014 | 18509.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal de pensionista, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Inativos, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002417 | 30/06/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002424 | 30/06/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicop de acesso a internet via SS Inet - Praca Publica Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002425 | 30/06/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Setor de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2014 | 21497.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002447 | 01/07/2014 | 1184.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2014 | 111.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2014 | 1030.00 | 00005222496473 | JOSE ERASMO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002464 | 01/07/2014 | 499.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2014 | 1791.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002471 | 01/07/2014 | 427.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina da P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2014 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/ locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista nas escolas da Rede Municipal de Ensino , relativo aos meses de Junho e Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2014 | 500.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das escolas municipais do Sitio Gito de Baixo e Sitio Vassoura, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002470 | 01/07/2014 | 28251.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002472 | 01/07/2014 | 476.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2014 | 465.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2014 | 210.00 | 10635169000171 | B.M.A LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de bens moveis, conf. NFS No 52093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2014 | 1352.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos e iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002462 | 01/07/2014 | 79.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2014 | 107.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2014 | 8.40 | 10635169000171 | B.M.A LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa, conforme boleto bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2014 | 66.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletria a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002432 | 01/07/2014 | 473.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2014 | 310.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no abastecimento de agua manual para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2014 | 19630.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002449 | 01/07/2014 | 1264.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB - 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002450 | 01/07/2014 | 1184.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB- 0966 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude, relativo a exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2014 | 385.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2014 | 155.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas OGB-1036 e OFA- 1246 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2014 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002463 | 01/07/2014 | 849.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002469 | 01/07/2014 | 2109.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002473 | 01/07/2014 | 1843.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002474 | 01/07/2014 | 1254.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002475 | 01/07/2014 | 5670.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender aos PSF s Piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002476 | 01/07/2014 | 2399.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002446 | 01/07/2014 | 4596.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa OFD- 6398 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2014 | 350.00 | 00020134193334 | FRANCISCA NEUMA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2014 | 136.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Secretario de Esporte e Cultura em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00039742768404 | ANTONIO MARCELINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de Alcione do Acordeon, para abrilhantar as festividades juninas tipicas de Sao Pedro no dia 29/06/2014 em Natuba-PB, conforme processo inexigivel no 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002459 | 01/07/2014 | 35000.00 | 08295745000137 | HC PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos na contratacao de bandas para abrilhantar as festividades de Sao Pedro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de Pedrinho do Acordeon, para abrilhantar as festividades tipicas de Sao Pedro da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2014 | 6000.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do cantor Rodrigo Reis e Banda no dia 12 de Junho de 2014 , nas festividades juninas, conforme processo inexigivel no 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00011157940439 | JONAS CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de Jonas do Acordeon, no dia 28 de Junho de 2014,nas festividades juninas do Municipio de Natuba-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2014 | 7500.00 | 00011661447716 | MACIEL SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Dozze Dupla no dia 29 de Junho de 2014,nas festividades tipicas de Sao Pedro do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002468 | 01/07/2014 | 23500.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de bandas para abrilhantar as festividades de Sao Pedro no dia 28 de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2014 | 700.00 | 00010510112480 | EDUARDO F.BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio de diversas atividades realizadas na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2014 | 6000.00 | 00004045112448 | LEANDRO PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico da banda Forrozao Zue, para abrilhantar as festividades juninas de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2014 | 9000.00 | 00005401382405 | ISAIAS BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Forro Dois Coracoes, para abrilhantar os festejos juninos, no dia 04/07/2014 , conforme processo inexigivel no 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2014 | 320.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na levagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002518 | 02/07/2014 | 5904.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2014 | 4414.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamnentos controlados para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/07/2014 | 325.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2014 | 150.00 | 02516494000197 | CLINICOR CLINICA DO CORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica e eletrocardiograma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/07/2014 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2014 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/07/2014 | 1207.40 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/07/2014 | 7500.00 | 00006767822485 | MARCELA VIRGINIA DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na coordenacao da Atencao Basica deste Municipio ( Imunizacao , Saude Bucal e NASF ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2014 | 103.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Posto de Saude de Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2014 | 98.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2014 | 75.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2014 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2014 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/07/2014 | 244.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OXO- 4735 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/07/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2014 | 240.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 12 viagens de Natuba a Umbuzeiro na moto de placa OFD- 2423, a servico da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2014 | 500.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e regiao, como tambem na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2014 | 80.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2014 | 250.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza , manutencao e conservacao do Matadouro Publico Municipal , relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2014 | 750.00 | 00007843435433 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/07/2014 | 2830.03 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao da Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/07/2014 | 60.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/07/2014 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/07/2014 | 300.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2014 | 580.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2014 | 60.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2014 | 514.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/07/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/07/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2014 | 622.24 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/07/2014 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/07/2014 | 21.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/07/2014 | 45.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/07/2014 | 303.78 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente a mensalidade de seguro do Predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/07/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0002521 | 03/07/2014 | 2600.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/07/2014 | 335.00 | 00008665840486 | LEANDRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de passagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/07/2014 | 335.00 | 00001625367473 | JOSINALDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de passagam. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002523 | 03/07/2014 | 374.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002530 | 04/07/2014 | 1965.86 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas : OFA- 1246 e OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002531 | 04/07/2014 | 4119.20 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2014 | 210.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizados no veiculos de placas: OGC- 2405 e OFB-6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/07/2014 | 1203.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas : OGC-2405 e OFB- 6009 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/07/2014 | 75.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002529 | 04/07/2014 | 7061.68 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/07/2014 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/07/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/07/2014 | 300.00 | 00005411865409 | ANTONIO VICENTE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002545 | 07/07/2014 | 1817.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002546 | 07/07/2014 | 395.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513 , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002543 | 07/07/2014 | 7958.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/07/2014 | 360.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/07/2014 | 520.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada para o veiculo de placa OFC-6899 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2014 | 2080.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas com impressao para o servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/07/2014 | 80.00 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/07/2014 | 120.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002547 | 07/07/2014 | 1867.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735 , pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/07/2014 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2014 | 150.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002541 | 07/07/2014 | 4930.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002542 | 07/07/2014 | 9994.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002552 | 07/07/2014 | 1994.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002544 | 07/07/2014 | 2509.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY- 1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/07/2014 | 235.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar destinado para enchedeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/07/2014 | 184.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OGE- 3017 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2014 | 30.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/07/2014 | 30.00 | 00069213534434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2014 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2014 | 60.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2014 | 1544.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao dos veiculos de placas: MOM-9201 e OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2014 | 30.00 | 00006617390407 | DAIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2014 | 50.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002558 | 09/07/2014 | 2220.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes, para atender aos PSF s sede e Piraua e ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2014 | 635.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos OFD- 6418 e MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002563 | 09/07/2014 | 573.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, destinadas para a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2014 | 225.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002567 | 10/07/2014 | 992.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002568 | 10/07/2014 | 861.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina , para atender as equipes dos PSF s sede e Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2014 | 2948.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos Agentes de Endemias, para campanha de esquistossomose. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2014 | 16660.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria, parcela do empregador conforme debito na conta do FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2014 | 16660.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com contribuicao previdenciaria, parcela patronal debitada na conta do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2014 | 3466.99 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2014 | 747.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2014 | 900.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das fossas e tubulacao de esgoto das casas da comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2014 | 160.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2014 | 300.00 | 00007713421440 | CICERO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2014 | 500.00 | 00020134193334 | FRANCISCA NEUMA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de pneus da Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002591 | 11/07/2014 | 9100.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo camninhao para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura para remocao de entulhos e lixo das vias urbanas da cidade e das vias do Distrito Piraua, relativo aomes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na realizacao de palestra para os professores da rede municipal de ensino, tendo como tema : Valorizacao e Formacao dos Profissionais do Magisterio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002578 | 11/07/2014 | 2630.70 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , para atender aos PSF s sede e Piraua e ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do exame de ressonancia magnetica da coluna cervical realizada em Adriano Emiliano da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2014 | 120.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2014 | 80.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2014 | 2028.94 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2014 | 1141.50 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002592 | 11/07/2014 | 1300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2014 | 800.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio ao Campeonato de Futebol de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/07/2014 | 68.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY- 1387 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/07/2014 | 90.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/07/2014 | 80.00 | 00002413082409 | DAMIANA FLOZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/07/2014 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/07/2014 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/07/2014 | 80.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/07/2014 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/07/2014 | 80.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/07/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/07/2014 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/07/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/07/2014 | 100.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/07/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/07/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/07/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/07/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/07/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/07/2014 | 80.00 | 00012255324423 | LADJANE JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/07/2014 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria para o veiculo de placa OGB- 0966 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/07/2014 | 331.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGC-2405 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/07/2014 | 315.00 | 05989474000121 | EDSON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas MOK- 9102 e MOM- 9201 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002609 | 14/07/2014 | 1739.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/07/2014 | 3617.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/07/2014 | 1189.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua- orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/07/2014 | 1350.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/07/2014 | 615.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo fornecimento de agua no predio da P.M.Natuba-PB e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/07/2014 | 698.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/07/2014 | 599.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude- PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/07/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/07/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2014 | 200.00 | 00020134193334 | FRANCISCA NEUMA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneu da Patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2014 | 60.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002633 | 16/07/2014 | 4326.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da Sec.Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/07/2014 | 3250.00 | 35576750000190 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002637 | 16/07/2014 | 2677.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender aos PSF s Piraua e sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002638 | 16/07/2014 | 1981.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2014 | 91.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo, relativo a exercicio anterior. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2014 | 3.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo, relativo a exercicios anteriores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002634 | 16/07/2014 | 712.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/07/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2014 | 120.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/07/2014 | 400.73 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002635 | 16/07/2014 | 451.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/07/2014 | 294.02 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/07/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/07/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/07/2014 | 661.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002648 | 17/07/2014 | 9027.50 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/07/2014 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002646 | 17/07/2014 | 7586.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002647 | 17/07/2014 | 7200.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002645 | 17/07/2014 | 11475.00 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/07/2014 | 80.00 | 00001626111456 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002649 | 17/07/2014 | 2637.75 | 02072721000132 | ARB COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/07/2014 | 300.00 | 00054426979404 | IRINEIDE PESTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestar servicos de animacao para criancas e adolescentes no I Seminario do Estatuto da Crianca e do Adolescente, realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/07/2014 | 553.10 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/07/2014 | 892.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/07/2014 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/07/2014 | 304.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social - IGD , relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/07/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLAGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de anestesia e complemento do exame de tomografia do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2014 | 60.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/07/2014 | 2399.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/07/2014 | 787.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude - MAC, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/07/2014 | 3365.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- prog. Saude Bucal, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/07/2014 | 5398.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/07/2014 | 7883.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- PSF,relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/07/2014 | 661.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/07/2014 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL -Secretaria de Saude - NASF , relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/07/2014 | 700.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio logistico na distribuicao de agua, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/07/2014 | 60.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/07/2014 | 240.00 | 00057078432487 | JOSILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/07/2014 | 285.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2014 | 43912.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/07/2014 | 5099.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2014 | 234.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao FUNDEB 60% cessao, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/07/2014 | 16012.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% , relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/07/2014 | 6841.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.229-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/07/2014 | 720.62 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/07/2014 | 180.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2014 | 200.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/07/2014 | 400.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes para as equipes que trabalham em maquinas e caminhoes cacamba para conserto de estradas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/07/2014 | 500.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.428-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/07/2014 | 3.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimemnto de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002682 | 21/07/2014 | 1300.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de 10 segurancas para a festa da padroeira da comunidade de Sao Jose no dia 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002683 | 21/07/2014 | 1300.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de 10 segurancas para festa do VI Campeonato Natubense de Futebol de Campo, realizado no dia 25/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002684 | 21/07/2014 | 10400.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de 80 segurancas para o periodo das festividades junina de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/07/2014 | 60.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/07/2014 | 1500.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados as festividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/07/2014 | 871.38 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de construcao destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/07/2014 | 1476.05 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/07/2014 | 3900.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao da enchedeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/07/2014 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFC- 6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamaneto anual do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/07/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/07/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/07/2014 | 39866.28 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/07/2014 | 60.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/07/2014 | 4596.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao FUNDEB 40% , relativo a competencia Junho 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/07/2014 | 3747.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/07/2014 | 2410.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-FUS, relativo a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/07/2014 | 375.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFB- 6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MOA-6090,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFB-9658, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/07/2014 | 492.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/07/2014 | 1337.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/07/2014 | 298.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFD- 6398 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/07/2014 | 298.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/07/2014 | 298.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/07/2014 | 481.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/07/2014 | 250.00 | 00008013385493 | CICERO ADEILDO ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/07/2014 | 422.49 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/07/2014 | 726.03 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/07/2014 | 1700.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no Programa PMAQ, junto a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002715 | 25/07/2014 | 748.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFC- 6829 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2014 | 157.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2014 | 1046.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento- veiculo de placa OFC- 6829 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/07/2014 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2014 | 80.00 | 00013619831750 | SIMONE DOS SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente ao Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2014 | 80.00 | 00011358480419 | ILKA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/07/2014 | 80.00 | 00012259893457 | JOELMA GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/07/2014 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/07/2014 | 59.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/07/2014 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2014 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/07/2014 | 468.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2014 | 327.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/07/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Grupo Escolar da comunidade do Sitio Sao Jose , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/07/2014 | 260.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/07/2014 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do Onibus Iveco. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/07/2014 | 78.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/07/2014 | 629.78 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/07/2014 | 236.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/07/2014 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/07/2014 | 1082.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/07/2014 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2014 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao, para escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/07/2014 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio escolar do Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/07/2014 | 620.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio do Grupo Municipal do Sitio Fantasia, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/07/2014 | 14.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/07/2014 | 50.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de uma fechadura na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/07/2014 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/07/2014 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2014 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/07/2014 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2014 | 220.00 | 00012118196474 | HELENO VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2014 | 460.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinacao de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acompanhamento dos servicos prestados nas estradas de covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao , conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2014 | 900.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba, na retirada de entulhos e diversos servicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/07/2014 | 1080.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/07/2014 | 5749.99 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2014 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2014 | 420.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do campo de Futebol o Zaldao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/07/2014 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao desta cidade, Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/07/2014 | 700.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/07/2014 | 870.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividedes juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/07/2014 | 900.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/07/2014 | 1080.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/07/2014 | 1080.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/07/2014 | 1280.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/07/2014 | 900.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/07/2014 | 1120.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/07/2014 | 700.00 | 00008387934445 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/07/2014 | 1730.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/07/2014 | 750.00 | 00028371257848 | ALUIZIO HERCULANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da palhoca para as festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2014 | 133.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2014 | 100.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ultrassonografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2014 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predilo locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/07/2014 | 282.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de barra de ferro e moldura de ferro destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002778 | 30/07/2014 | 1158.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/07/2014 | 55.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento - SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/07/2014 | 125.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/07/2014 | 125.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2014 | 60.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2014 | 919.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento9 de energia eletrica a predios pertencente/locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002802 | 30/07/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude-sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002803 | 30/07/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laurteano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002804 | 30/07/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/07/2014 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2014 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Sec. Munbicipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002799 | 30/07/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002801 | 30/07/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2014 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio do Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2014 | 207.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2014 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002806 | 30/07/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2014 | 8367.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e regiao, como tambem na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2014 | 8050.00 | 07322056000101 | OROBO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de servicos publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/07/2014 | 1540.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002798 | 30/07/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2014 | 1011.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2014 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Sec.de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2014 | 123.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002800 | 30/07/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002808 | 30/07/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/07/2014 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/07/2014 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2014 | 628.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002797 | 30/07/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002805 | 30/07/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- setor de identificacao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002807 | 30/07/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- praca publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2014 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/07/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/07/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2014 | 17636.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Folha do Gabinete do Prefeito,relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2014 | 21497.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002860 | 31/07/2014 | 1674.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2014 | 21588.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2014 | 81282.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2014 | 33600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao- Jovens e Adultos,relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2014 | 17814.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2014 | 27848.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2014 | 206414.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2014 | 1174.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Magisterio FUNDEB 60% , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002857 | 31/07/2014 | 26647.50 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002858 | 31/07/2014 | 30700.97 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002859 | 31/07/2014 | 5985.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2014 | 12780.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2014 | 4696.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002861 | 31/07/2014 | 319.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002812 | 31/07/2014 | 5020.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para Patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2014 | 12161.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2014 | 3724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002862 | 31/07/2014 | 3505.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2014 | 844.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2014 | 7594.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2014 | 9793.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2014 | 17799.16 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2014 | 4585.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Conselho Tutelar , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2014 | 2848.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2014 | 2896.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2014 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002863 | 31/07/2014 | 759.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2014 | 450.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario destinado ao local do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2014 | 1859.55 | 16717334000110 | B.MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2014 | 529.79 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2014 | 310.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no abastecimento de agua manual, para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2014 | 850.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no Programa PMAQ,junto a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2014 | 16152.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2014 | 15175.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2014 | 18810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2014 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2014 | 24541.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2014 | 4706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2014 | 11691.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS , relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2014 | 3750.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude AC, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2014 | 39200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2014 | 54992.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2014 | 11724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002864 | 31/07/2014 | 6258.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas: OFA- 1246 e OGB- 1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002865 | 31/07/2014 | 3709.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2014 | 2800.00 | 17455485000100 | CRED DEDA COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis destinados para unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002867 | 31/07/2014 | 1521.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002880 | 01/08/2014 | 747.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002881 | 01/08/2014 | 532.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2014 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2014 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de exame histopatologico do Sr. Jose Francisco Cavalcante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2014 | 260.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de exame citopatologico da Sra. Maria Julia de Adrade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2014 | 30.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002890 | 01/08/2014 | 3041.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel , para abastecimento dos veiculos de placas OFA- 1246 e OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002891 | 01/08/2014 | 857.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa HCR- 4334, locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2014 | 435.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas, bolsa tipo pochete e mochilas para medicamentos, destinados para a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2014 | 160.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de extintor. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002901 | 01/08/2014 | 2477.61 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2014 | 135.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OFA- 1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2014 | 110.25 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do motorista lotado na Secretaria Municipal de Saude, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2014 | 225.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGB- 0966 e OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2014 | 45.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos OGB- 0966 e OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2014 | 1400.00 | 17731289000111 | ABRANTES E ALMEIDA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de 9.000 unidades de etiquetas para o ( Programa de Controle da Esquistossomose ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002934 | 01/08/2014 | 1393.75 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OGB- 1036, pertrencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002935 | 01/08/2014 | 977.57 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002936 | 01/08/2014 | 4635.14 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para manutencao da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2014 | 250.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2014 | 4250.00 | 00075936348415 | EDVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como sede do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2014 | 53918.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2014 | 220.00 | 00009534429422 | ADIJAIME FLORENTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de algodao doce e cama elastica com operador, para as comemoracoes do dia do ECA- CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2014 | 342.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca , algodao doce e cama elastica com operador, para as comemoracoes do dia do ECA- CREAS, realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2014 | 45.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2014 | 150.00 | 00007756448464 | SEVERINA ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2014 | 100.00 | 00001624462413 | JESSICA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002917 | 01/08/2014 | 76.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG , para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2014 | 2400.00 | 00002954722436 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na Rua Antonio Cabral, para instalacao da casa de apoio a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002931 | 01/08/2014 | 508.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002932 | 01/08/2014 | 206.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para atender ao servico de fortalecimento de vinculos da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2014 | 700.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical para abrilhantar as festividades juninas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2014 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2014 | 1872.15 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2014 | 127.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Socail. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2014 | 90.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca com operador, para o evento cine rondon, realizado no Centro Cultural e Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2014 | 227.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Secretario Municipal de Esporte e Cultura e motorista, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de Pedrinho do Acordeon, conf. NFA No 952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2014 | 70.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de algodao doce com operador, para o evento de reinauguracao do Parque Infantil, apos revitalizacao executada pelo Projeto RONDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2014 | 720.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agriculrtura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2014 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acompanhamento do abastecimento de agua atraves do carro pipa da regiao de Fervedouro, Brejinho, Cacimba Cercada, Azevem e Pangular, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002918 | 01/08/2014 | 81.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2014 | 810.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002940 | 01/08/2014 | 9857.25 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente do fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OGE- 3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2014 | 1150.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2014 | 500.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cavaletes de ferro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2014 | 83.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo ( moto ) pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2014 | 500.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2014 | 740.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao e roco de mato , limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2014 | 375.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002939 | 01/08/2014 | 88.13 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2014 | 115.39 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002879 | 01/08/2014 | 240.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002887 | 01/08/2014 | 1808.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002888 | 01/08/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002889 | 01/08/2014 | 0.01 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca da NE: 2858. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002892 | 01/08/2014 | 477.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002893 | 01/08/2014 | 1368.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13kg, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/08/2014 | 201.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo ( moto ) e no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2014 | 450.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2014 | 405.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2014 | 200.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca e algodao doce, com operador para o evento de acolhimento dos alunos da Educacao Infantil Espaco das Criancas na volta as aulas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002898 | 01/08/2014 | 1133.90 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao musical do Grupo Jailmo e Cia, para abrilhantar os eventos juninos das Escolas Municipais: Pedacinho de Amor, Educacao de Jovens e Adultos e Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2014 | 500.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisor externo dos escolares do Distrito Piraua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002937 | 01/08/2014 | 2994.78 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002944 | 01/08/2014 | 748.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002948 | 01/08/2014 | 679.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2014 | 390.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Bascia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2014 | 2750.00 | 00010024084409 | EMILIA AMANCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhameto das criancas , no transporte escolar das comunidades de Barro Branco, Covoes e Juca para Escola Municipal Eduardo Ferreira Maciel. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2014 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2014 | 3097.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2014 | 45.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2014 | 30.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2014 | 306.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para atender a P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2014 | 223.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002938 | 01/08/2014 | 1503.39 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento do veiculo de placa OFE-5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002943 | 01/08/2014 | 632.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2014 | 71.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFE-5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2014 | 254.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFE-5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002925 | 01/08/2014 | 22500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para a prestacao de servicos no acompanhamento da execucao de convenios e recursos recebidos fundo a fundo e suas respectivas prestacoes de contas para atender as diversas secratarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2014 | 13.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/08/2014 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/08/2014 | 190.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung e troca de cilindro e regua dosadora- impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/08/2014 | 260.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/08/2014 | 576.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/08/2014 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/08/2014 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/08/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a chefia do Gabinete do Prefeito do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2014 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/08/2014 | 260.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/08/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung- Impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/08/2014 | 592.00 | 00000660937751 | MARIA DO ROSARIO SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os alunos da Escola Municipal Pedacinho de Amor, referente a aula passeio com as turmas do 5o ano, para o Planetario na Estacao Ciencia em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/08/2014 | 720.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/08/2014 | 447.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/08/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/08/2014 | 4.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/08/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/08/2014 | 1285.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/08/2014 | 46.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa- Pasep DARF relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/08/2014 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/08/2014 | 260.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung - impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Financas e Setor Tributario do Municipio e troca de cilidro e regua dosadora na impressora pertencente aSecretariaMunicipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/08/2014 | 180.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da praca e jardins, na producao de mudas ornamentais e acompanhamento na limpeza urbana do Municipio de Natuba, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/08/2014 | 550.00 | 00058173030430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/08/2014 | 250.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/08/2014 | 1365.00 | 00078836158404 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico no roco de estradas vicinais que liga a comunidade do Juca a Barro Branco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/08/2014 | 8358.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/08/2014 | 950.01 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/08/2014 | 800.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/08/2014 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/08/2014 | 205.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/08/2014 | 132.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio do Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/08/2014 | 2250.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pastas artesanais da fibra da bananeira destinadas ao evento dos pais organizado pelo CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/08/2014 | 130.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/08/2014 | 306.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/08/2014 | 184.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/08/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/08/2014 | 300.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em : Julia Pereira da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste realizado em : Aloisio Brito Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/08/2014 | 190.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/08/2014 | 25.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OFB- 9658, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/08/2014 | 300.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/08/2014 | 75.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/08/2014 | 756.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado e pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/08/2014 | 32.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/08/2014 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003011 | 05/08/2014 | 906.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003012 | 05/08/2014 | 784.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/08/2014 | 150.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pogamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/08/2014 | 804.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a orgaos publicos e iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/08/2014 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/08/2014 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2014 | 30.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2014 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003016 | 06/08/2014 | 632.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2014 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003020 | 07/08/2014 | 1873.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para atender aos PSF s Piraua e sede do Municipio e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003022 | 07/08/2014 | 573.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/08/2014 | 120.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003026 | 07/08/2014 | 195.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras , para atender ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/08/2014 | 4900.00 | 00010510112480 | EDUARDO F.BARBALHO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio das diversas atividades realizadas na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2014 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/08/2014 | 1000.00 | 00024718998468 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da cisterna da escola municipal do Sitio Gito de cima, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/08/2014 | 41.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/08/2014 | 4670.88 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/08/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/08/2014 | 90.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/08/2014 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e capinacao nas proximidades da Escola Municipal do Sitio Pangular. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/08/2014 | 90.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/08/2014 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Sec.de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/08/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/08/2014 | 1061.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/08/2014 | 80.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/08/2014 | 100.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/08/2014 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear om despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/08/2014 | 627.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003028 | 08/08/2014 | 1092.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, para atender aos PSF s Piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/08/2014 | 120.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/08/2014 | 300.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/08/2014 | 350.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2014 | 700.00 | 10926139000114 | GILBERTO HONORATO DOS ANJOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao no combate aos insetos vetores de doencas, realizadas nas areas interna e externa do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2014 | 350.00 | 10926139000114 | GILBERTO HONORATO DOS ANJOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao no combate aos insetos vetores de doencas, realizadas nas areas interna e externa do Centro de Saude de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2014 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2014 | 80.00 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003060 | 11/08/2014 | 76.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas 13KG, destinado ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2014 | 750.00 | 00003219140408 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na grafitagem de pepeis, destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais artesanais da fibra da bananeira destinados ao evento em comemoracao ao dia dos pais do Servico de Convicencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2014 | 600.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados as comemoracoes do dia dos pais do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2014 | 1080.00 | 00099101637487 | SEVERINA BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas as comemoracoes juninas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003058 | 11/08/2014 | 94.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para atenter a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/08/2014 | 800.00 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Show artistico do grupo musical: Orquestra Cia e Frevo , para abrilhantar o bloco do Ze Pereira, realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/08/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003056 | 11/08/2014 | 38.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) botijao de gas 13KG , destinado a cantina da P.M.Natuba-sede . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003057 | 11/08/2014 | 306.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2014 | 400.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na limpeza e consrvacao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda , na comunidade da Vila do Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2014 | 600.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda da Vila do Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2014 | 1160.00 | 00003786737428 | MARINETE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a Escolas da Rede Municipal de Ensino, no evento realizado em comemoracao do dia dos pais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/08/2014 | 900.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das fossas e da tubulacao de esgotos das casas da comunidade do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2014 | 600.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/08/2014 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/08/2014 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003068 | 12/08/2014 | 644.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003076 | 12/08/2014 | 3128.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/08/2014 | 650.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio nas festividades juninas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003073 | 12/08/2014 | 66105.50 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de 07 diarias palco tipo II , 07 diarias som tipo II, 03 diarias de som tipo III e 06 diarias de gerador para servir de estrutura para as festividades juninas de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/08/2014 | 9069.50 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de palco e som tipo II e gerador para abrilhantar a final do VI campeonato Natubense de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/08/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003074 | 12/08/2014 | 350.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada para atender ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003069 | 12/08/2014 | 828.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para atender aos PSF s Piraua e sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003070 | 12/08/2014 | 997.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003071 | 12/08/2014 | 823.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/08/2014 | 240.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas: OGB-1036 , OFA- 1246 e OFB- 9658, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/08/2014 | 423.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamaneto anual do veiculo ( MOTO ) de placa NPU- 1407 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/08/2014 | 234.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/08/2014 | 90.00 | 00005927955436 | JOSE BARBOSA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/08/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/08/2014 | 1976.24 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/08/2014 | 240.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/08/2014 | 3600.00 | 00010079282474 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem das tarimbas e recolhimento dos ossos dos animais da feira do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2014 | 833.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2014 | 1620.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais destinados para festividades realizadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/08/2014 | 1237.00 | 00007275075407 | FABRICIA DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e pintura de mesas , cadeiras e armarios de alvenaria, pertencente ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/08/2014 | 123.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas OGB-1036 e OFA-1246 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/08/2014 | 150.00 | 00006959795400 | JOSE EDENILSON DEODATO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do predio do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/08/2014 | 40.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGC- 2405 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/08/2014 | 419.83 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2014 | 1300.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica no processo de organizacao e preparacao para o Selo UNICEF- Municipio aprovado- Edicao 2013-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/08/2014 | 595.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas, para atender ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003103 | 15/08/2014 | 1346.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003104 | 15/08/2014 | 9080.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios , para atender aos PSF s Piraua e sede do Municipio e equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/08/2014 | 120.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003105 | 15/08/2014 | 1808.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003108 | 15/08/2014 | 21064.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios para atender a merenda da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003109 | 15/08/2014 | 2192.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/08/2014 | 230.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de pecas destinado para o veiculo da secretaria de educacao, conforme nota nø 000000895 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/08/2014 | 697.41 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003107 | 15/08/2014 | 2099.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administracao e ao predio da P.M.Natuba-PB-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/08/2014 | 500.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Retroescavadeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/08/2014 | 120.00 | 00073951048468 | DENILSON SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003106 | 15/08/2014 | 469.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/08/2014 | 771.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003129 | 18/08/2014 | 5228.59 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/08/2014 | 320.91 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/08/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/08/2014 | 585.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no reconhecimento de firmas e autenticacoes, para a realizacao de servicos burocraticos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 18/08/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 18/08/2014 | 935.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/08/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistema de informatica, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/08/2014 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003127 | 18/08/2014 | 1453.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/08/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao complemento do exame de cintilografia ossea realizada em Edvaldo Pedro Bezerra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/08/2014 | 190.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de RX e Ultrassonografia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/08/2014 | 2450.00 | 00005213483402 | MANUELA BARATA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/08/2014 | 90.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/08/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/08/2014 | 120.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 18/08/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/08/2014 | 80.00 | 00005385622427 | JEANE MARIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 19/08/2014 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/08/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com depesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/08/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/08/2014 | 80.00 | 00008309498446 | MARIA DORIAN LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenicios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/08/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/08/2014 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/08/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/08/2014 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/08/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/08/2014 | 100.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/08/2014 | 80.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/08/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/08/2014 | 80.00 | 00006236349452 | JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/08/2014 | 624.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro de Informatica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/08/2014 | 1083.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Asistencia Socail. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/08/2014 | 640.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funenario e traslado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/08/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.592-8,nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/08/2014 | 640.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude- PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/08/2014 | 400.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na recuperacao da lanternagem do veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/08/2014 | 2000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do Show artistico Joaozinho Aboiador,para abrilhantar a 1a Cavalgaga do Festival do Frio de Piraua, Distrito de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/08/2014 | 400.00 | 00069143978487 | SERGIO LUIZ ALVES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de locucao, divulgacao e animacao do Festival do Frio realizado no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/08/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/08/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/08/2014 | 365.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Predio da P.M.Natuba e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/08/2014 | 465.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/08/2014 | 2527.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/08/2014 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/08/2014 | 1572.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgao publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/08/2014 | 7500.00 | 17331335000195 | C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servicos de elaboracao de levantamentos topograficos, planialtimetricos e cadastrais, conf. NFS No 163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/08/2014 | 619.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/08/2014 | 3.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/08/2014 | 14.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/08/2014 | 6841.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao -Jovens e Adultos, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/08/2014 | 246.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Cessao, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/08/2014 | 43145.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% , relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/08/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003182 | 20/08/2014 | 17500.00 | 06350303000110 | M.G. PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de shows artisticos das bandas Sanhiah , Valda Sedicias e forro Masseta, para abrilhantar as festividades juninas do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/08/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003162 | 20/08/2014 | 418.60 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/08/2014 | 1374.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/08/2014 | 199.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/08/2014 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude NASF, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/08/2014 | 661.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Agentes Comunitarios de Saude- CRT, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/08/2014 | 3186.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude-Prog. Saude Bucal, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/08/2014 | 5153.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL-Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/08/2014 | 7264.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude-PSF, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/08/2014 | 787.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-MAC, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/08/2014 | 2462.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- SAMU-MAC, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/08/2014 | 2350.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/08/2014 | 540.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos participantes de reunioes da equipe do CRAS, realizadas em Piraua e sede do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/08/2014 | 720.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados ao evento em comemoracao do dia dos pais, do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/08/2014 | 588.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/08/2014 | 892.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social-PAIF, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/08/2014 | 102.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/08/2014 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/08/2014 | 110.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/08/2014 | 102.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretartia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/08/2014 | 102.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/08/2014 | 119.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/08/2014 | 130.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/08/2014 | 102.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/08/2014 | 102.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/08/2014 | 550.82 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/08/2014 | 303.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a mensalidade de seguro do predio da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2014 | 130.59 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/08/2014 | 102.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/08/2014 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/08/2014 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/08/2014 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3 , nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/08/2014 | 102.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/08/2014 | 166.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/08/2014 | 1148.21 | 15179632000131 | J L 2 COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/08/2014 | 393.50 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/08/2014 | 180.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/08/2014 | 514.00 | 01986792000188 | S.AZEVEDO AMARAL CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/08/2014 | 475.00 | 03851796000184 | I.S. AMARAL CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/08/2014 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/08/2014 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/08/2014 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricao para o Ciclo de Seminario da Undime- 2o Encontro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/08/2014 | 975.00 | 04595535000103 | GALVAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/08/2014 | 175.00 | 04595535000103 | GALVAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa MOM- 9201 , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/08/2014 | 220.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/08/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/08/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/08/2014 | 1980.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 ( seis ) baloes para o evento Festival do Frio realizado em Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/08/2014 | 13000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Forro do Loirao, para abrilhantar o II Festival do Frio no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/08/2014 | 225.00 | 00050139126449 | RITA GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sorvetes destinados ao evento realizado no CREAS deste Municipio, com as criancas e adolescentes . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5 ,nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica da coxa realizada em Edvaldo Pedro Bezerra. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003223 | 25/08/2014 | 632.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003224 | 25/08/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OGB-1036, pertencentre a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003222 | 25/08/2014 | 7000.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGE-3017 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/08/2014 | 1000.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de pavimento com paralelepipedos graniticos na Rua Maria Araujo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/08/2014 | 40500.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestutura, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/08/2014 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/08/2014 | 2200.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria no acompanhamento de processos no tribunal de contas e controladorias publica, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/08/2014 | 7.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/08/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do Grupo Escolar da comunidade do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/08/2014 | 4893.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao- FUNDEB 40% - CRT , relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/08/2014 | 16492.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDEB 40%, relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/08/2014 | 5963.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao- FUNDED 60% , relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/08/2014 | 291.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao - FUNDEB 60 % , relativo a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/08/2014 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/08/2014 | 300.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes para equipe de abastecimento de agua dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/08/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia elatrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/08/2014 | 94.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/08/2014 | 60.00 | 00001557871442 | LUANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/08/2014 | 60.00 | 00008694880407 | JOSE JEMERSON DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/08/2014 | 60.00 | 00009271345436 | SIMONE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/08/2014 | 60.00 | 00004041328470 | EDMILSON MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/08/2014 | 1234.00 | 00083468102453 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas, destinados aos grupos de danca do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/08/2014 | 113.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/08/2014 | 125.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( GRIPE ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/08/2014 | 125.00 | 00006065398403 | JULIANA PATRICIA MOURA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/08/2014 | 125.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/08/2014 | 125.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/08/2014 | 125.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra infuenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/08/2014 | 125.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/08/2014 | 125.00 | 00010915818434 | JOSEFA FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/08/2014 | 125.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/08/2014 | 125.00 | 00004611990419 | ANDRESSA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ), realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/08/2014 | 125.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/08/2014 | 275.00 | 00006767822485 | MARCELA VIRGINIA DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/08/2014 | 110.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/08/2014 | 110.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/08/2014 | 80.00 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/08/2014 | 80.00 | 00045835012420 | MARIA DA CONCEICAO COUTINHO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , reallizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/08/2014 | 80.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao contra influenza ( gripe ) , realizada no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/08/2014 | 767.22 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/08/2014 | 392.00 | 00018350941472 | ROBERTO COUTINHO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezer , para a 1a cavalgada realizada em Piraua, Distrito de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/08/2014 | 60.00 | 00025045466453 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/08/2014 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/08/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/08/2014 | 1260.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade, quando a servico . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/08/2014 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/08/2014 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/08/2014 | 113.84 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/08/2014 | 1450.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/08/2014 | 500.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ajuntamento de pedras . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/08/2014 | 290.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/08/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2014 | 150.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/08/2014 | 400.00 | 00007045636490 | INALDO SEVERINO DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem de faixas sinalizadoras com o nome escolar no onibus KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/08/2014 | 800.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus de placa HYE- 8686, para transporte dos estudantes do 5o ano da Escola Municipal Pedacinho de Amor, para aula extra curricular no planetario do Espaco Cutural e Estacao Ciencia em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003274 | 28/08/2014 | 17000.00 | 20208121000130 | DIJEILSON CLEBER NUNES TAVARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Namoro Sertanejo, para abrilhantar as festividades tipicas de Sao Joao do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/08/2014 | 20.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/08/2014 | 90.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003300 | 29/08/2014 | 748.50 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003303 | 29/08/2014 | 869.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas HCR- 4334 ( locado ) e OFD- 6418 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003304 | 29/08/2014 | 2976.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003305 | 29/08/2014 | 3353.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas : OFB- 9658,OGB- 1036 e OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2014 | 850.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa PMAQ, junto a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2014 | 54223.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2014 | 42000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2014 | 26466.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2014 | 4947.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2014 | 15566.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Prog. Saude Bucal, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2014 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2014 | 11724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude-SAMU, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2014 | 6774.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2014 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2014 | 12515.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2014 | 34610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2014 | 16152.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003357 | 29/08/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude,Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano e PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2014 | 49.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de habilitacao de telefonia VOIP da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/08/2014 | 120.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de 02 ( duas ) faixas para divulgacao do Selo UNICEF neste Municipio,Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003310 | 29/08/2014 | 568.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2014 | 19133.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2014 | 4585.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2014 | 9069.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2014 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assitencia Social- CREAS, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD , relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2014 | 2896.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venceimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003354 | 29/08/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003356 | 29/08/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/08/2014 | 7835.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2014 | 844.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/08/2014 | 30.00 | 00073951048468 | DENILSON SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/08/2014 | 60.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2014 | 7726.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aportes do Municipio ao Fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2014 | 195.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2014 | 340.00 | 00018350232404 | JOAO CABARL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/08/2014 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do abastecimento de agua atraves do carro pipa na regiao de Fervedouro e Brejinho, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003308 | 29/08/2014 | 4845.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas: MMY-1387 e OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2014 | 11920.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/08/2014 | 4648.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003360 | 29/08/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2014 | 700.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio logistico na distribuicao de agua, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2014 | 6053.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2014 | 1020.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de nomes de escolas municipais e pintura de faixas para divulgacao do projeto junino das escolas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003291 | 29/08/2014 | 2544.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003296 | 29/08/2014 | 812.40 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003302 | 29/08/2014 | 9707.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referernte ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2014 | 17837.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao,relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2014 | 81297.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2014 | 210000.07 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2014 | 30695.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2014 | 24805.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2014 | 33600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Educacao - Jovens e Adultos, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2014 | 1174.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% - Cessao, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003355 | 29/08/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003359 | 29/08/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2014 | 49.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de habilitacao de telefonia VOIP da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003368 | 29/08/2014 | 1078.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/08/2014 | 58.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de valvula e protetor destinados a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/08/2014 | 59.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003309 | 29/08/2014 | 515.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2014 | 21497.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2014 | 49.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de habilitacao de telefonia VOIP da chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/08/2014 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2014 | 17854.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003352 | 29/08/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003361 | 29/08/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2014 | 0.29 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep - c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2014 | 1668.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/08/2014 | 9.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003299 | 29/08/2014 | 299.70 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2014 | 13113.93 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003353 | 29/08/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/08/2014 | 180.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de placas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/08/2014 | 4125.00 | 00018350232404 | JOAO CABARL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/08/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e regiao, como tambem na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2014 | 250.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003306 | 29/08/2014 | 6516.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do trator esteira locado e PC locada a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003307 | 29/08/2014 | 309.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2014 | 4696.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutrura, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003366 | 29/08/2014 | 2444.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da RETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/09/2014 | 1250.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2014 | 500.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf.NFA No 1140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2014 | 550.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, capinacao e retirada de entulhos do cemiterio publico do Distrito Piraua, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2014 | 50.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00068250398491 | LINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de pavimento com paralelepipedos graniticos na Rua Maria Araujo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2014 | 507.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2014 | 329.24 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de servicos publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003401 | 01/09/2014 | 18200.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo caminhao para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para remocao de entulhos e lixos das vias urbanas da cidade e das vias do Distrito Piraua, relativoaos meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2014 | 8358.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/09/2014 | 117.86 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2014 | 2700.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao na divulgacao das festividades da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00005186934496 | MAYSE MEDEIROS DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao do imovel para servir como casa de apoio a funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o Municipio e parte, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2014 | 566.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba-PB -sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2014 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica,relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/09/2014 | 45.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2014 | 7920.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a pessoas carentes do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003422 | 01/09/2014 | 1179.40 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2014 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/09/2014 | 750.00 | 00006108338474 | ADEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado pelo fornecimento de agua, para a Escola Municipal Napoleao Laureano, localizada no Sitio Riacho de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2014 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2014 | 1520.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00010998139483 | FELIPE MARTINS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da banda marcial Jose Goncalves de Amorim da Escola Municipal Salvador Ramos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00010178070432 | JOSE MARDEN REFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como animador/recreador em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/09/2014 | 7100.00 | 10905622000112 | VICENCIA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00009039875464 | AMANDA EWELLYN MARCELINO PESSOA GERMANO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como facilitadora da saude bucal em divesas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/09/2014 | 900.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2014 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Sec.Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003402 | 01/09/2014 | 2600.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/09/2014 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003424 | 01/09/2014 | 44916.71 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/09/2014 | 4800.00 | 00008989111412 | JOSE ELIELTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pretacao de servicos como auxiliar de operador de maquina pesada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2014 | 1906.60 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe de montagem do palco, som, pessoal das bandas, segurancas e decoradores, que organizaram o 2o Festival do Frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003400 | 01/09/2014 | 2044.50 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 3073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2014 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2014 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003425 | 01/09/2014 | 280.50 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 3075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/09/2014 | 7500.00 | 00011661447716 | MACIEL SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Dozze Dupla para abrilhantar o II Festival do Frio no Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura em filmagem das Festividades Juninas e II Festival do Frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2014 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo de placa OXO- 4735,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2014 | 100.00 | 00070316492426 | JANINE KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2014 | 120.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2014 | 60.00 | 00009271345436 | SIMONE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2014 | 4320.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de artesanato da fibra da bananeira, no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2014 | 133.63 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2014 | 119.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003423 | 01/09/2014 | 3273.41 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/09/2014 | 75.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2014 | 912.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF da localidade Fervedouro , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2014 | 210.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OFB- 6009 OGC- 2405 e OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2014 | 105.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2014 | 4500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colela, transporte e destinacao dos residuos dos servicos da saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2014 | 150.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003403 | 01/09/2014 | 13920.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar pacientes para realizacoes de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2014 | 620.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no abastecimento de agua manual para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude de Fervedouro, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2014 | 747.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003420 | 01/09/2014 | 488.53 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa HCR- 4334 ( locado )a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003421 | 01/09/2014 | 1623.01 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2014 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OGB- 1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2014 | 770.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/09/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003438 | 02/09/2014 | 1951.44 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/09/2014 | 568.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003441 | 02/09/2014 | 10700.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de estrurura de box, tendas, iluminacao e homens para fazer seguranca no II Festival do Frio do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/09/2014 | 133.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista em viagem a capital paraibana , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/09/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/09/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/09/2014 | 14.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/09/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/09/2014 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/09/2014 | 1220.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/09/2014 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/09/2014 | 312.00 | 00000217965482 | ROSINALVA VICENTE PATRÍCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003449 | 03/09/2014 | 195.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/09/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/09/2014 | 80.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/09/2014 | 100.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com 2a via de certidao de nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/09/2014 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003447 | 03/09/2014 | 847.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras , para atender as equipes dos PSF S sede e Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003448 | 03/09/2014 | 1064.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003450 | 03/09/2014 | 573.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/09/2014 | 80.00 | 00008309498446 | MARIA DORIAN LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear om despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/09/2014 | 387.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa QFF- 0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/09/2014 | 387.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa QFF- 0196, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/09/2014 | 415.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/09/2014 | 720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGA- 7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND.EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS AUT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com par de placas refletivas para o veiculo de placa QFF-0206, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/09/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND.EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS AUT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com par de placas refletivas para o veiculo de placa QFF-0196, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/09/2014 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do predio escolar Argimiro Figueiredo deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/09/2014 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/09/2014 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio do Grupo Municipal de Fantasia, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/09/2014 | 440.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/09/2014 | 365.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 1154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/09/2014 | 90.00 | 00002914078463 | SEVERINA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados destinados ao evento realizado na Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/09/2014 | 125.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/09/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/09/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/09/2014 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/09/2014 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/09/2014 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 1184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/09/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/09/2014 | 775.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados , conf. NFA No 1173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/09/2014 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/09/2014 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/09/2014 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/09/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao, conservacao e jardinagem na praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/09/2014 | 680.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/09/2014 | 680.00 | 00028371257848 | ALUIZIO HERCULANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/09/2014 | 250.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/09/2014 | 650.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/09/2014 | 680.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/09/2014 | 350.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/09/2014 | 620.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/09/2014 | 590.00 | 00008387934445 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/09/2014 | 600.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/09/2014 | 1850.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/09/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao acompanhamento dos servicos prestados na estrada de Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/09/2014 | 830.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/09/2014 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/09/2014 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/09/2014 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/09/2014 | 650.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/09/2014 | 950.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/09/2014 | 620.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/09/2014 | 830.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/09/2014 | 750.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/09/2014 | 830.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamernto de cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/09/2014 | 680.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/09/2014 | 270.00 | 00012141908477 | ARILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/09/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da praca e jardins, na producao de mudas ornamentais e acompanhamento da limpeza urbana deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/09/2014 | 2750.00 | 00068250398491 | LINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pavimento com paralelepipedos graniticos na Rua Maria Araujo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/09/2014 | 2750.00 | 00021822847885 | JOSEILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pavimento com paralelepipedos graniticos na Rua Maria Araujo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003507 | 05/09/2014 | 206.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verduras para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/09/2014 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/09/2014 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/09/2014 | 35.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OFA-1246 e OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003508 | 05/09/2014 | 784.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/09/2014 | 400.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/09/2014 | 349.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003525 | 05/09/2014 | 882.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003526 | 05/09/2014 | 1092.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados aos PSF s Piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/09/2014 | 420.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do campo de futebol o Zaldao,desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/09/2014 | 400.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no Festival do Frio do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/09/2014 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras, que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/09/2014 | 100.00 | 00004888310408 | JORGE BRUNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/09/2014 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/09/2014 | 830.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente do caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/09/2014 | 180.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003534 | 08/09/2014 | 4000.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/09/2014 | 270.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor e camara ar , destinado para o veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela equipe de arbitragem e na organizacao do Festival de Futebol de Campo,realizado no dia 07 de Satembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/09/2014 | 1350.00 | 00017050570478 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 1195. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/09/2014 | 250.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e capinacao do cemiterio da comunidade de Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/09/2014 | 400.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpaza das fossas e tubulacao de esgoto das casas da comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/09/2014 | 500.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/09/2014 | 400.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda na Vila do Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/09/2014 | 400.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua manual e na limpeza e conservacao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda na comunidade da Vila do Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/09/2014 | 906.83 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/09/2014 | 320.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/09/2014 | 300.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/09/2014 | 420.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Nobreak e impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/09/2014 | 829.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V. LUCENA E. A. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados ao veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/09/2014 | 100.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/09/2014 | 120.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/09/2014 | 216.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGB-1036,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/09/2014 | 1275.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/09/2014 | 550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OGB-1036,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/09/2014 | 50.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGC-2405, pertentente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/09/2014 | 500.00 | 00001624600409 | EDNALDO PEDRO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca no festival de futebol de campo realizado no dia 07 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/09/2014 | 430.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/09/2014 | 700.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento atraves do carro pipa, na distribuicao de agua nas comunidades do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003566 | 10/09/2014 | 7000.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para manutencao do veiculo de placa OGE-3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2014 | 350.00 | 00007581940489 | JOSANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes, conf. NFA No 1218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2014 | 7500.00 | 00007786391428 | ANDRESA FREIRE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na coordenacao da Atencao Basica envolvendo Imunizacao, Saude Bucal e NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2014 | 261.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2014 | 1405.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2014 | 95.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2014 | 100.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2014 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2014 | 1.68 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2014 | 3877.42 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2014 | 324.60 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2014 | 750.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR- EQUIPAMENTOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao de pecas de saveiro acidentada pelo veiculo desta Edilidade de placa OGB-1036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/09/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/09/2014 | 282.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal da Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003569 | 11/09/2014 | 1062.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina ,para atender as equipes dos PSF s sede e Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003570 | 11/09/2014 | 1186.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003571 | 11/09/2014 | 370.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina para atender a aquipe do SAMU deste Municipio . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/09/2014 | 360.00 | 08937930000188 | EMY MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas para campanha de vacinacao contra o HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003578 | 12/09/2014 | 4900.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificio para abrilhantar os principais eventos e festividades deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para o pessoal da decoracao desta Edilidade, segurancas e equipe de apoio dos eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003580 | 12/09/2014 | 13323.75 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da rede de ensino do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003581 | 12/09/2014 | 25000.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo para o transporte escolar da rede de ensino do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003582 | 12/09/2014 | 33876.05 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da rede de ensino do Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/09/2014 | 2149.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/09/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/09/2014 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/09/2014 | 900.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/09/2014 | 1655.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua - orgaos publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/09/2014 | 274.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao fornecimento de agua ao predio da P.M.Natuba-PB sede e casa locada a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/09/2014 | 779.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2014 | 565.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2014 | 574.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao fornecimento de agua ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano Centro de Saude- PSF deste Municiupio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/09/2014 | 749.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao fornecimento de agua ao centro de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/09/2014 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa OFA-1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/09/2014 | 750.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/09/2014 | 3000.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos participantes da 1a cavalgada ecologica de Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/09/2014 | 49.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/09/2014 | 0.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003604 | 18/09/2014 | 79.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/09/2014 | 3114.00 | 09490604000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS UNIVERSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para os alunos em apresentacao culturais e pedagogicas das escolas da rede municipal de educacao, das escolas do Distrito Piraua. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003603 | 18/09/2014 | 679.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/09/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003602 | 18/09/2014 | 327.95 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matetriais para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003601 | 18/09/2014 | 538.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/09/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/09/2014 | 10582.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Saude- PSF, relativo a competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/09/2014 | 5557.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/09/2014 | 3269.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Prog.Saude Bucal, relativo a competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/09/2014 | 441.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude-CRT, relativo a competencia Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/09/2014 | 1422.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- NASF, relativo a competencia Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/09/2014 | 2462.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - SAMU, relativo a competencia Agosto 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/09/2014 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/09/2014 | 56.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/09/2014 | 2200.00 | 14867797000133 | MARQUES & MARQUES PROCESSAMENTO E DADOS LTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento de dados da producao ambulatorial SIA/SUS, autorizacao e envio de base de dados do cadastro nacional de estabelecimento de saude da Secretaria de Saude do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003649 | 19/09/2014 | 266.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003652 | 19/09/2014 | 387.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/09/2014 | 30.00 | 00009271345436 | SIMONE MARCELINO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/09/2014 | 30.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/09/2014 | 50.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/09/2014 | 50.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/09/2014 | 180.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/09/2014 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/09/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/09/2014 | 200.00 | 00065039718420 | MARIA EGITO MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/09/2014 | 547.35 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/09/2014 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/09/2014 | 892.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003645 | 19/09/2014 | 76.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijao de gas 13Kg, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003655 | 19/09/2014 | 490.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/09/2014 | 112.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/09/2014 | 150.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/09/2014 | 400.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga Samsung + troca de cilindros-impressoras pertencente ao Setor de Identificacao,Secretaria Municipal de Administracao e Setor de Recursos Humanos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/09/2014 | 500.00 | 00009182584486 | MESSIAS ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitalizacoes de documentos da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003650 | 19/09/2014 | 76.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13KG destinado a cantina da P.M.Natuba- PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/09/2014 | 310.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para atender a P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/09/2014 | 387.67 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/09/2014 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no abastecimento de agua manual, para atender as atividades da Escola de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/09/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00001213716462 | ELIEL ANTHONY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/09/2014 | 17.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003648 | 19/09/2014 | 1254.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003651 | 19/09/2014 | 261.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003656 | 19/09/2014 | 665.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/09/2014 | 700.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf.NFA No 1232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/09/2014 | 330.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/09/2014 | 620.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/09/2014 | 138.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON€ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo ( moto ) de placa NQD- 5513, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/09/2014 | 0.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/09/2014 | 804.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/09/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/09/2014 | 209.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/09/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga Samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/09/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Grupo Escolar da comunidade do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/09/2014 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal de Jussaral, municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/09/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/09/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/09/2014 | 303.77 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a mensalidade de suguro do predio da P.M.Natuba- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/09/2014 | 300.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipe de abasteciumento de agua dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00086305271453 | CARLOS ANTONIO ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do parque infantil Sao Jose para as criancas do Municipio de Natuba-PB terem um dia de diversao livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/09/2014 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/09/2014 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/09/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/09/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para cuustear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/09/2014 | 100.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/09/2014 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/09/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/09/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/09/2014 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/09/2014 | 120.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/09/2014 | 80.00 | 00033815135400 | MARIA DAS DÔRES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/09/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/09/2014 | 80.00 | 00005688765470 | ADEVALIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Muncipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/09/2014 | 80.00 | 00099098814468 | MARINETE ANASTACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/09/2014 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/09/2014 | 80.00 | 00095126333453 | Maria Luiza Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/09/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/09/2014 | 59.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGC- 2405, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003681 | 22/09/2014 | 632.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGC-2405, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/09/2014 | 450.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/09/2014 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/09/2014 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/09/2014 | 43560.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL - Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% , relativo ao competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/09/2014 | 6886.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao - Jovens e Adultos, relativo a competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/09/2014 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/09/2014 | 375.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em : Manoel Juvencio de Souza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste realizado em : Maria Vasconcelos da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/09/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003696 | 24/09/2014 | 748.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/09/2014 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/09/2014 | 380.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado aos componentes das bandas na festa da pedroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/09/2014 | 860.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para o veiculo de placa MMY- 1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/09/2014 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/09/2014 | 833.54 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/09/2014 | 427.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao IV torneio de futebol da Vila do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/09/2014 | 3500.00 | 03669771000164 | NELSON A. DE SOUZA PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um portal para o Festival do Frio no Distrito Piraua , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/09/2014 | 103.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/09/2014 | 177.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/09/2014 | 2000.00 | 00001655460420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/09/2014 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/09/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/09/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/09/2014 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/09/2014 | 370.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e no portao da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2014 | 90.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/09/2014 | 100.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 1268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/09/2014 | 1200.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas, conf. NFA No 1263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/09/2014 | 700.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao e roco de mato, limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2014 | 850.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no ajuntamento de pedras rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/09/2014 | 500.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ajuntamento de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2014 | 90.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003718 | 26/09/2014 | 4932.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/09/2014 | 80.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/09/2014 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/09/2014 | 382.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/09/2014 | 146.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastilha freio destinada para o veiculo de placa OCG-2405, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003727 | 29/09/2014 | 3578.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender aos PSF s Piraua e sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003729 | 29/09/2014 | 1577.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003731 | 29/09/2014 | 1885.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/09/2014 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/09/2014 | 88.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) aparelho de telefone destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003737 | 29/09/2014 | 5022.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003730 | 29/09/2014 | 578.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003728 | 29/09/2014 | 412.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a cantina da P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003732 | 29/09/2014 | 2222.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/09/2014 | 744.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) fogao e 01 ( um ) armario destinado para a cantina da P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/09/2014 | 176.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ( dois ) aparelhos de telefone destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/09/2014 | 88.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) aparelho de telefone, destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2014 | 60.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2014 | 10300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da rede de ensino do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2014 | 3200.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica, junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2014 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003752 | 30/09/2014 | 7582.42 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003755 | 30/09/2014 | 458.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003756 | 30/09/2014 | 10429.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003767 | 30/09/2014 | 57057.71 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da Rede de Ensino do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2014 | 620.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003792 | 30/09/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003796 | 30/09/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003798 | 30/09/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2014 | 17849.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2014 | 81877.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2014 | 209332.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2014 | 30076.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2014 | 29112.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2014 | 1174.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do FUNDEB 60% -Cessao, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2014 | 33975.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal-Secretaria Municipal de Educacao-Jovens e Adultos , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003853 | 30/09/2014 | 9742.42 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2014 | 254.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2014 | 102.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2014 | 1317.50 | 00002504171463 | COSMO CANDIDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2014 | 380.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de office- boy a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2014 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2014 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003791 | 30/09/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003794 | 30/09/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2014 | 17382.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2014 | 905.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2014 | 102.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003760 | 30/09/2014 | 1651.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2014 | 30.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP na chefia do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2014 | 23572.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003848 | 30/09/2014 | 611.42 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2014 | 1.83 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2014 | 1418.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2014 | 150.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2014 | 1302.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2014 | 192.51 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa- Pasep Darf relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003790 | 30/09/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2014 | 12980.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2014 | 250.00 | 00001243222476 | IVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003761 | 30/09/2014 | 1644.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2014 | 250.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do Matadouro Publico Municipal , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2014 | 415.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/09/2014 | 1240.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo, conf. NFA No 1346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2014 | 540.00 | 00068832273420 | SERAFIM MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da praca e jardins, na producao de mudas ornamentais e acompanhamento na limpeza urbana deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e regiao , como tambem na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2014 | 39064.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2014 | 4696.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2014 | 30.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003789 | 30/09/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inett- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Piraua e sede do Municipio, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2014 | 18385.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2014 | 4585.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2014 | 9069.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2014 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2014 | 2896.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003847 | 30/09/2014 | 907.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2014 | 435.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003753 | 30/09/2014 | 3736.21 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas OGB-1036 e OFA- 1246, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003754 | 30/09/2014 | 9750.49 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003757 | 30/09/2014 | 2646.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003758 | 30/09/2014 | 5822.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas OFB-9658, OFA-1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003759 | 30/09/2014 | 1494.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa HCR- 4334, locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2014 | 505.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00005213483402 | MANUELA BARATA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2014 | 210.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2014 | 850.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa PMAQ , junto a Secretaria Municipal de Saude- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003795 | 30/09/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude- sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003799 | 30/09/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Hospital e Maternidade Dr.Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a intentet via SS Inet- PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2014 | 53157.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2014 | 45500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos medicos plantonistas, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2014 | 25591.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2014 | 4706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2014 | 16566.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2014 | 2100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2014 | 11424.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Secretaria de Saude- SAMU , relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2014 | 2250.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2014 | 14076.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2014 | 36410.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2014 | 15393.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2014 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003849 | 30/09/2014 | 609.12 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003850 | 30/09/2014 | 3009.66 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas OFA-1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003851 | 30/09/2014 | 1089.83 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa HCR -4334, locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003852 | 30/09/2014 | 6477.98 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003854 | 30/09/2014 | 6152.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003855 | 30/09/2014 | 779.89 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2014 | 639.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2014 | 7594.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003856 | 30/09/2014 | 25600.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco , som e gerador para servir de estrutura no II Festival do Frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003857 | 30/09/2014 | 22050.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e gerador para servir de estrutura na tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003858 | 30/09/2014 | 9350.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e gerador para o XX Festival de Futebol de Campo, realizado no dia 07 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2014 | 840.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Campo de Futebol o Zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura em filmagem dos eventos : XX Festival de Futebol de Campo de Natuba-PB e tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003762 | 30/09/2014 | 5149.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2014 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do abastecimento de agua, atraves do carro pipa, na regiao de Fervedouro, Brejinho, Cacimba Cercada, Azevem e Pangular, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2014 | 240.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa MMY -1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2014 | 700.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio logistico na distribuicao de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2014 | 1152.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003793 | 30/09/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2014 | 11920.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2014 | 3724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2014 | 13286.87 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2014 | 102.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2014 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua no predio da EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00004165121436 | JOSE AUGUSTO DE MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do artista Jose Cantor para abrilhantar o XX Festival de Futebol de Campo, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2014 | 600.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme NFA no 1197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00080973019468 | JOAO PAULO FERREIRA DA HORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show artistico do grupo musical Capa Bode para abrilhantar a tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003899 | 01/10/2014 | 6250.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de segurancas e iluminacao para a tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003871 | 01/10/2014 | 8500.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003873 | 01/10/2014 | 3454.08 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2014 | 15.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2014 | 850.00 | 00004717749448 | CLAUDENICE LUCENA DE CASTRO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para decoracao, conf. NFA No 958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003893 | 01/10/2014 | 8340.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transportar pacientes . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2014 | 205.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2014 | 110.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGC-2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2014 | 26945.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2014 | 7386.27 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003901 | 01/10/2014 | 2700.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003902 | 01/10/2014 | 2150.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao para transporte de pacientes para tratamento de homodialise no Municipio de Campina Grande, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003903 | 01/10/2014 | 9650.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria de Saude, com a finalidade de transportar pacientes de diversas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003904 | 01/10/2014 | 2150.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao para transporte de pacientes para tratamento de hemodialise no Municipio de Campina Grande, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2014 | 9650.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, com a finalidade de transportar pacientes de diversas comunidades deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003906 | 01/10/2014 | 5100.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, com a finalidade de transportar pacientes de diversas localidades deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003907 | 01/10/2014 | 1850.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao para transportar pacientes das comunidades de Piraua, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003908 | 01/10/2014 | 2700.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003909 | 01/10/2014 | 1800.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao da Equipe do PSF da comunidade de Fervedouro, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003910 | 01/10/2014 | 2150.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ficar a disposicao para transporte de pacientes para tratamento de hemodialise no Municipio de Campina Grande, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003911 | 01/10/2014 | 2700.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2014 | 1650.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SAVIO INTERAMINENSE GUERRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) TV,suporte de TV e 01(um)DVD, destinados a unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2014 | 90.00 | 01109184000195 | BANCO SANTANDER BANESPA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao para participar do IX Encontro Pernambucano de Assistencia Farmaceutica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003877 | 01/10/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2014 | 750.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funerario e traslado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2014 | 5200.00 | 00019472633404 | ELIZEU VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica no processo de organizacao e preparacao para o Selo UNICEF- Municipio aprovado- Edicao 2013-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2014 | 2130.20 | 02480075000142 | RAFAEL S. R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados para doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2014 | 5000.00 | 03457204000144 | ROBERTO CAVALCANTE DE ANDRADE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavadeira hidraulica PC-200 e trator de esteira D-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2014 | 367.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, capinacao e retirada de entulhos do cemiterio publico do Distrito Piraua, relativo aos meses de Setembro, outubro , Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2014 | 117.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2014 | 150.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da chefe de Gabinete em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2014 | 2200.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria no acompanhamento de processo no Tribunal de Contas e Controladorias Publicas, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2014 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2014 | 2200.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria no acompanhamento de processos no Tribunal de Contas e Consultorias Publicas, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2014 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003874 | 01/10/2014 | 9742.42 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2014 | 2000.00 | 00006914571406 | MARIA DE LOURDES MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no Sitio Jararaca onde funciona uma turma da Educacao de Jovens e Adultos ( EJA ) como anexo da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Santo Antonio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003882 | 01/10/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003885 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como nutricionista com base no Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003887 | 01/10/2014 | 21195.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2014 | 233.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/10/2014 | 420.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/10/2014 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOM- 9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/10/2014 | 510.32 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/10/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/10/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/10/2014 | 14.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/10/2014 | 4.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/10/2014 | 120.00 | 00073951048468 | DENILSON SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/10/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/10/2014 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos , conf. NFA No 1329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003922 | 02/10/2014 | 1950.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos , conf. NFS No 202 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/10/2014 | 740.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/10/2014 | 520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/10/2014 | 80.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/10/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento nos servicos prestados na estrada de covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/10/2014 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/10/2014 | 416.51 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/10/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/10/2014 | 7000.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintores destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/10/2014 | 90.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/10/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/10/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Edquipamentos Mobiliarios Diversos para Sec. de Administr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/10/2014 | 280.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintores destinados ao predio da P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/10/2014 | 400.00 | 00011707907471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao e quebra de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/10/2014 | 500.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/10/2014 | 500.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/10/2014 | 1356.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2014 | 305.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame de urografia excretora e raio x do torax PA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003945 | 07/10/2014 | 1264.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/10/2014 | 180.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/10/2014 | 605.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/10/2014 | 175.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/10/2014 | 240.35 | 12383028000134 | OFICINA DO PILOTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para o veiculo de placa OFC- 6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2014 | 91.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/10/2014 | 26.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de pneus. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/10/2014 | 230.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/10/2014 | 1000.00 | 05701413000117 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/10/2014 | 25.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/10/2014 | 255.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003960 | 09/10/2014 | 495.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada para atender a merenda a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/10/2014 | 700.00 | 00005462277407 | FABIANO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao lanche dos alunos que participaram do desfile civico do Distrito Piraua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/10/2014 | 620.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFC-6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003996 | 09/10/2014 | 632.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus para veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/10/2014 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/10/2014 | 4601.70 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Antonio Jefferson Pereira Borba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/10/2014 | 551.34 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial , referente a honorarios advocaticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2014 | 833.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para manutencao da Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2014 | 1391.44 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/10/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/10/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/10/2014 | 130.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2014 | 80.00 | 00009418287439 | MARIA ELIANE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/10/2014 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/10/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/10/2014 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/10/2014 | 80.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2014 | 120.00 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2014 | 80.00 | 00012255349418 | VANESSA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com, despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2014 | 80.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2014 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2014 | 100.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2014 | 80.00 | 00001620383489 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2014 | 100.00 | 00004961330477 | ANA LUCIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2014 | 80.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2014 | 80.00 | 00001626261423 | JOSEFA FERNENDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003990 | 09/10/2014 | 195.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003991 | 09/10/2014 | 206.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003994 | 09/10/2014 | 1264.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/10/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003957 | 09/10/2014 | 555.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003958 | 09/10/2014 | 804.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003959 | 09/10/2014 | 573.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003962 | 09/10/2014 | 1834.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculo de placa OFD- 6418,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003963 | 09/10/2014 | 1186.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003964 | 09/10/2014 | 877.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada para atender aos PSF s Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003965 | 09/10/2014 | 969.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/10/2014 | 847.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender aos PSF s deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003961 | 09/10/2014 | 5149.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/10/2014 | 902.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e lubrificantes destinados para manutencao de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2014 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/10/2014 | 500.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente do caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/10/2014 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio no tradicional festival de campo da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/10/2014 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras que realizaram partidas futebolisticas no campo de futebol o Zaldao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/10/2014 | 1300.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a equipe do PSF de Fervedouro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/10/2014 | 350.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004050 | 10/10/2014 | 1559.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004051 | 10/10/2014 | 1092.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender aos PSF s Piraua e Sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004052 | 10/10/2014 | 953.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004055 | 10/10/2014 | 228.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2014 | 783.41 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004056 | 10/10/2014 | 76.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/10/2014 | 10.67 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/10/2014 | 3340.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/10/2014 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/10/2014 | 259.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/10/2014 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/10/2014 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2014 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/10/2014 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/10/2014 | 650.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/10/2014 | 780.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras e entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/10/2014 | 1420.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/10/2014 | 525.00 | 00008387934445 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/10/2014 | 560.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/10/2014 | 1040.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/10/2014 | 490.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/10/2014 | 560.00 | 00028371257848 | ALUIZIO HERCULANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/10/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao , conservacao e jardinagem da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/10/2014 | 720.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/10/2014 | 575.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/10/2014 | 250.00 | 00001243222476 | IVO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/10/2014 | 1550.00 | 00011707907471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao e quebra de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/10/2014 | 900.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/10/2014 | 900.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de pedra e no apoio em geral dos servicos executados pela motoniveladora nas estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/10/2014 | 620.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/10/2014 | 810.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/10/2014 | 310.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura na area urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2014 | 400.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das fossas e tubulacao de esgotos das casas da comunidade do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2014 | 160.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/10/2014 | 1437.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/10/2014 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conf. NFA No 1369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/10/2014 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004054 | 10/10/2014 | 76.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, destinado a cantina da P.M.Natuba-Sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/10/2014 | 547.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2014 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/10/2014 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio escolar Argemiro Figueiredo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/10/2014 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio do Grupo Municipal de Fantasia, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2014 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda , localizada na Vila do Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2014 | 400.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no abastecimento de agua manual e na limpeza e conservacao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda localizada na Vila do Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2014 | 3600.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transporte de estudantes universitarios de Natuba a Campina Grande, conforme PP No 33/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista para transporte de estudantes de Natuba a Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004053 | 10/10/2014 | 1216.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2014 | 45220.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/10/2014 | 80.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004067 | 13/10/2014 | 144.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2014 | 60.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004065 | 13/10/2014 | 256.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00064292754420 | LUCIVANIA TAVARES MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no evento baile da primavera do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/10/2014 | 351.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004063 | 13/10/2014 | 1264.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004066 | 13/10/2014 | 369.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2014 | 215.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manunetcao da Patrol- PAC, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004069 | 13/10/2014 | 126.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente a fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/10/2014 | 823.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x , referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no Centro de Saude-PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/10/2014 | 700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de histeroscopia diagnostica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ART. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/10/2014 | 706.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/10/2014 | 864.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/10/2014 | 450.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/10/2014 | 153.50 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista, em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/10/2014 | 299.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da P.M.Natuba-PB sede e predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/10/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/10/2014 | 80.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/10/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/10/2014 | 130.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito e motorista em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/10/2014 | 181.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/10/2014 | 1000.00 | 00001213716462 | ELIEL ANTHONY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na menutencao dos computadores pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/10/2014 | 545.05 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/10/2014 | 823.42 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/10/2014 | 92.33 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para fardamento de funcionarios do Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2014 | 80.00 | 00008724142484 | ELIANE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custaer com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/10/2014 | 300.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/10/2014 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGB- 0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/10/2014 | 735.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com blocos de receituarios para atender a Sercretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/10/2014 | 250.00 | 00005204024484 | JOAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conf. NFA No 1410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/10/2014 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/10/2014 | 786.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/10/2014 | 460.00 | 00006859545445 | DIEGO ANTONIO LOPES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao evento com os professores da Rede Municipal de Ensino, na entrega dos notbooks. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/10/2014 | 730.00 | 00055829716453 | LINALDO GOMES MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao artistica para abrilhantar as comemoracoes alusivas ao dia do professor, conf. NFA No 1412. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/10/2014 | 357.71 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/10/2014 | 340.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/10/2014 | 950.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/10/2014 | 1550.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/10/2014 | 572.00 | 00007732717406 | MACILON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/10/2014 | 585.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/10/2014 | 375.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/10/2014 | 868.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00010211776440 | TASSIO CICERO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestar servico na entrega do IPTU aos contribuintes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/10/2014 | 3200.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica, junto a Secretaria Municipal de Educacao , relativo aos meses de Julho e Agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2014 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Grupo Escolar da comunidade do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/10/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2014 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2014 | 280.00 | 13227230000130 | MARACA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/10/2014 | 200.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de artes a divulgacao para a Festa da padroeira de Natuba-PB e do festival do frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2014 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2014 | 805.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao I Seminario do CRAS para as pessoas com deficiencias, realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/10/2014 | 140.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados nos veiculos de placas: OGB- 1036 e OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/10/2014 | 620.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/10/2014 | 60.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/10/2014 | 65.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energie aletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/10/2014 | 90.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Secretario de Agricultura e Abastecimento em viagem a capital paraibana , quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/10/2014 | 80.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/10/2014 | 15.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/10/2014 | 3.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/10/2014 | 1010.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/10/2014 | 0.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/10/2014 | 2.45 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/10/2014 | 36.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento via Auto- Atend.BB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/10/2014 | 304.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/10/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga Samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/10/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga samsung- impressora pertencente a Secretria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/10/2014 | 75.00 | 07558600000119 | COMPEL. COM.PECAS ELT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/10/2014 | 500.00 | 00004933325456 | JOAO PAULO DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como supervisor externo dos escolares do Distrito Piraua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 22/10/2014 | 43419.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo a competencia Setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 22/10/2014 | 1170.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas para atender a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/10/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga Samsung - impressora pertencente a Chefia do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/10/2014 | 676.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas para atender a chefia de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/10/2014 | 160.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/10/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/10/2014 | 300.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a equipe do abastecimento de agua dos carros pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/10/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora perterncente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/10/2014 | 470.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGB-1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/10/2014 | 160.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/10/2014 | 160.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/10/2014 | 306.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Sec. de Assistencia Social- IGD , relativo competencia Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 22/10/2014 | 887.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 22/10/2014 | 897.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF, relativo a competencia Setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/10/2014 | 460.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/10/2014 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de exames histopatologico da Sra. Severina da Silva Capitulino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/10/2014 | 310.00 | 02516494000197 | CLINICOR CLINICA DO CORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na realizacao de Ecocardiograma. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/10/2014 | 70.00 | 04595535000103 | GALVAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/10/2014 | 190.00 | 04595535000103 | GALVAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OFD- 6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/10/2014 | 897.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para o veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/10/2014 | 120.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/10/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/10/2014 | 654.00 | 00000660937751 | MARIA DO ROSARIO SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os alunos da Escola Municipal Pedacinho de Amor, referente a aula passeio com as turmas do 4o ano, para o planetario na estacao ciencia de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/10/2014 | 80.00 | 18014946000172 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/10/2014 | 200.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/10/2014 | 550.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos retoques e pintura do cemiterio municipal de Natuba-PB ( sede ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/10/2014 | 400.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e capinacao de logradouros publicos da cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/10/2014 | 200.00 | 00084043520468 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/10/2014 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/10/2014 | 10204.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/10/2014 | 117.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/10/2014 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/10/2014 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no abastecimento de agua manual, para atender as necessidades da Escola Municipal de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/10/2014 | 90.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa OFC- 6899, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/10/2014 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/10/2014 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/10/2014 | 550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme NFS-e no 1008200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/10/2014 | 97.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/10/2014 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/10/2014 | 80.00 | 00009950553431 | LUCIANA BORGES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/10/2014 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/10/2014 | 80.00 | 00010094432406 | MAYARA JESSICA ATAIDE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/10/2014 | 68.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/10/2014 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/10/2014 | 400.00 | 05472000000108 | ENDO MEDICINAL NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/10/2014 | 1023.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada para manutencao do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/10/2014 | 40.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/10/2014 | 137.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio do Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/10/2014 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para o modulo esportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/10/2014 | 981.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/10/2014 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/10/2014 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/10/2014 | 156.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004197 | 28/10/2014 | 2401.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004198 | 28/10/2014 | 1726.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica para atender a Secretaria Municipal de Assisatencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/10/2014 | 109.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004206 | 29/10/2014 | 4800.00 | 00003433350426 | CAROLINA PEIXOTO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como nutricionista com base no Programa Nacional de alimentacao escolar- PNAE , relativo aos meses de Setembro , Outubro , Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/10/2014 | 1104.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/10/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/10/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/10/2014 | 662.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba-PB-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.823-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2014 | 375.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2014 | 1638.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2014 | 200.18 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multas- Pasep Darf relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2014 | 19.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa- Pasep Darf relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2014 | 1935.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep Darf relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2014 | 1000.00 | 00099100509434 | SEVERINO INACIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no ajuntamento de pedras rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Mobiliarios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/10/2014 | 728.00 | 05967477000164 | DANIELLE CANTANHEDE ANDRADE LIMA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancos de jardim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/10/2014 | 1090.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do Veiculo de placa OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/10/2014 | 787.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a equipe do PSF de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2014 | 763.50 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/10/2014 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faca caterpillar destinada a veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2014 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2014 | 580.00 | 00008378209440 | SIMONE SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos agricultores que participaram de uma reuniao realizada neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004248 | 30/10/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Sec.Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2014 | 118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio do Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2014 | 250.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao modulo espottivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004222 | 30/10/2014 | 4988.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004223 | 30/10/2014 | 4694.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/10/2014 | 885.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004244 | 30/10/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude- sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004245 | 30/10/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004246 | 30/10/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Saude-PSF Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Saude- sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2014 | 156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004241 | 30/10/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social-Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004243 | 30/10/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2014 | 9987.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos e iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2014 | 300.00 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias concedida ao Sr.Jose Lins. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2014 | 1556.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004240 | 30/10/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2014 | 812.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da P.M.Natuba-Sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2014 | 361.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004239 | 30/10/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004247 | 30/10/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2014 | 150.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004224 | 30/10/2014 | 10328.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frotra de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/10/2014 | 1051.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2014 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2014 | 8.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2014 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004242 | 30/10/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004249 | 30/10/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004250 | 30/10/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2014 | 380.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004274 | 31/10/2014 | 30410.21 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004275 | 31/10/2014 | 26647.50 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar da rede de ensino do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004276 | 31/10/2014 | 10300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da rede de ensino do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2014 | 16033.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2014 | 211412.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2014 | 80533.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2014 | 27867.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/10/2014 | 30560.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/10/2014 | 1174.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do FUNDEB 60% cessao, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/10/2014 | 34350.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao - Jovens e Adultos, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/10/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2014 | 30.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2014 | 21497.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2014 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2014 | 300.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para as licitacoes do Municipio de Natuba-PB, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2014 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2014 | 17544.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos inativos, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/10/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2014 | 13647.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2014 | 1250.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2014 | 250.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, manutencao e conservacao do Matadouro Publico de Natuba , relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da praca e jardins, na producao de mudas ornamentais e acompanhamento na limpeza urbana deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e regiao como tambem na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004282 | 31/10/2014 | 18200.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo caminhao para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura,para remocao de entulhos e lixos das vias urbanas da cidade de Natuba e remocao de entulhos e lixo das vias do Distrito Piraua, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2014 | 38281.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2014 | 4696.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2014 | 118.44 | 00002340488400 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento realizado e pago | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/10/2014 | 457.53 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2014 | 80.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2014 | 45.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2014 | 17485.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2014 | 4344.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2014 | 4725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2014 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-CREAS , relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/10/2014 | 7240.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/10/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/10/2014 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2014 | 60.00 | 00002862713465 | JOSICLEISON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2014 | 310.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no abastecimento de agua manual para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude de Fervedouro, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2014 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2014 | 195.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004280 | 31/10/2014 | 2099.01 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004284 | 31/10/2014 | 5400.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria de Saude, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004285 | 31/10/2014 | 4300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao para transporte de pacientes para tratamento de hemodialise no Municipio de Campina Grande, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004286 | 31/10/2014 | 3600.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transportar a equipe do PSF de Fervedouro, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004287 | 31/10/2014 | 15700.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte de pacientes de diversas comunidades deste Municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2014 | 42000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria de Saude-Medicos Plantonistas, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2014 | 53390.48 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2014 | 15152.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2014 | 36410.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2014 | 4706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2014 | 15325.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2014 | 24541.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude,relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/10/2014 | 2785.29 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/10/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2014 | 11724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria Municipal de Saude - SAMU, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretareia Municipal de Saude-NASF, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2014 | 2250.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/10/2014 | 15099.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria municipal de Saude- FUS, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/10/2014 | 7844.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2014 | 650.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acompanhamento do abastecimento de agua atraves do carro pipa na regiao de Fervedouro, Brejinho, Cacimba Cercada e Jatoba, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2014 | 700.00 | 00058175911468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio logistico na distribuicao de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2014 | 800.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004283 | 31/10/2014 | 2600.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para atender a Secretaria Municipal de Agricultura , relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2014 | 12161.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/10/2014 | 3724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004334 | 03/11/2014 | 1544.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004336 | 03/11/2014 | 4963.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/11/2014 | 400.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/11/2014 | 5000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de apresentacao artistica musical da BANDA ENCANTU S para abrilhantar a tradicional festa da Padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2014 | 300.00 | 00006269250455 | ANTONIO SEVERINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de suportes de ferro galvanizado para banner do Festival do Frio realizado no Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00002843241405 | RICARDO ALEXANDRE DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica Ricardo Alex Show, para abrilahnar a colacao de grau das turmas de Letras e Pedagogia da Faculdade Evangelica Cristo Rei do Polo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004330 | 03/11/2014 | 1451.65 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Rmunicial de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004332 | 03/11/2014 | 4821.87 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/11/2014 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/11/2014 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na realizacao de exame histopatologico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/11/2014 | 220.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na realizacao de exame histopatologico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/11/2014 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004351 | 03/11/2014 | 884.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/11/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/11/2014 | 32.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/11/2014 | 330.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados nos veiculos de placas : MOB-7043,OFB-6009 e OGB-0966, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/11/2014 | 993.50 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas: OGB- 0966,OFB-6009 e MOB- 7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/11/2014 | 238.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OGB-1036 e OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/11/2014 | 85.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/11/2014 | 235.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa MOB-7043,pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004368 | 03/11/2014 | 1369.59 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2014 | 320.00 | 17975221000188 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/11/2014 | 660.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadro branco destinado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004370 | 03/11/2014 | 503.57 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente so fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004333 | 03/11/2014 | 300.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo ( moto ), pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004335 | 03/11/2014 | 2123.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da Retro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/11/2014 | 160.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpaza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/11/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comum onde o municipio e parte, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/11/2014 | 6000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica em acoes judiciais nos processos da justica comun onde o Municipio e parte, relativo aos meses de Setembro, Outubro , Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/11/2014 | 4200.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas , relativo ao meses de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/11/2014 | 500.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como apoio para o pessoal durante a execucao do Projeto Rondon, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/11/2014 | 109.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do prefeito em viagem a capital paraibana, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/11/2014 | 290.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFE-5788,pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/11/2014 | 1162.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para manutencao do veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004369 | 03/11/2014 | 337.29 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004331 | 03/11/2014 | 10141.73 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/11/2014 | 830.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de material para decoracao do Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB, para realizacao da festividade em comemoracao ao dia dos professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004349 | 03/11/2014 | 3617.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/11/2014 | 7750.00 | 10940287000193 | ELETRONICA SHOP DO MUSICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos destinados para os alunos da banda fanfarra da Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00002068486415 | ORLANDO LOURENCO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para servir como anexo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/11/2014 | 324.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua no predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/11/2014 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/11/2014 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/11/2014 | 380.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2014 | 210.00 | 40946824000173 | JOSE INACIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem das tutoras do PNAIC deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de material para decoracao do Centro Cultural Recreativo de Natuba, para realizacao da festividade do dia das criancas da Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/11/2014 | 700.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e colocacao de lona na Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/11/2014 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/11/2014 | 600.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/11/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/11/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/11/2014 | 12.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/11/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.849-7 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/11/2014 | 200.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/11/2014 | 250.00 | 00006151731441 | IVANILDO MANOEL FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do cemiterio da comunidade de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004395 | 04/11/2014 | 292.50 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004386 | 04/11/2014 | 1543.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/11/2014 | 200.00 | 00070316492426 | JANINE KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/11/2014 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004397 | 04/11/2014 | 379.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina para atender ao Serv. de Convivencia e Fortalecimento de vinculos da Sec. Municipal de Assisttencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/11/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004391 | 04/11/2014 | 461.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada para atender aos PSF s Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004392 | 04/11/2014 | 477.50 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004393 | 04/11/2014 | 370.00 | 00009472970494 | MARICLEBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de carne bovina destinada a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004399 | 04/11/2014 | 2403.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamernto referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa HCR- 4334 ( locado ) e OFD- 6418 pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004396 | 04/11/2014 | 14743.48 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004404 | 05/11/2014 | 10000.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGE-3017, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciemnto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/11/2014 | 300.00 | 03817652000101 | COP- CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a procedimento oftalmologico ( fotocoagulacao laser ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/11/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004402 | 05/11/2014 | 1264.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para o veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/11/2014 | 70.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004405 | 05/11/2014 | 84.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de oleo e filtro de combustivel , destinado para veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/11/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/11/2014 | 91.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/11/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/11/2014 | 70.00 | 00007940065408 | MANOEL AILTON SOUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado conf. NFA No 1535. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/11/2014 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para menutencao do veiculo de placa OGA-7150, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004414 | 07/11/2014 | 863.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004415 | 07/11/2014 | 759.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados aos PSF s Piraua e Sede deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004416 | 07/11/2014 | 548.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/11/2014 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude- NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/11/2014 | 80.00 | 00005530414443 | MARIA JOSE TAVARES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/11/2014 | 80.00 | 00006267945448 | LUZINETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/11/2014 | 80.00 | 00099102439468 | MARIA DO AMPARO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004417 | 07/11/2014 | 195.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de verdura e legumes para atender ao Servico de Convivencia e Forlalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de material para decoracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/11/2014 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio na tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/11/2014 | 120.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2014 | 80.00 | 00011106600495 | ANGELICA LAURENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear om despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/11/2014 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/11/2014 | 80.00 | 00070205520480 | GERLAINE JOSEFA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/11/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/11/2014 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear om despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/11/2014 | 4639.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2014 | 4850.00 | 00011710067489 | GEOVANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do muro ( por tras do Posto de Saude de Natuba-PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2014 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao dos veiculos de placas OFB-6009 e OFD-6418 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/11/2014 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio do Grupo Municipal de Fantasia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos participantes de reunioes realizadas na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/11/2014 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004444 | 10/11/2014 | 442.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/11/2014 | 9471.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/11/2014 | 27648.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDNECIARIAS PARCELA PATRONAL, COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/11/2014 | 27648.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/11/2014 | 545.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 7.923-5, em favor de Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2014 | 400.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/11/2014 | 500.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/11/2014 | 400.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinacao do Cemiterio da Comunidade de Aguapaba, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.285-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2014 | 4.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2014 | 4998.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2014 | 5.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na extracao de pedras tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2014 | 944.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas a operadores de maquinas que estao trabalhando nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/11/2014 | 599.10 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerferente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2014 | 215.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2014 | 400.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de lanches conf.NFA No 1544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/11/2014 | 210.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2014 | 5400.00 | 00099099195400 | JOSE FLAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com motorista, para transportar estudantes universitarios da cidade de Natuba a Campina Grande, conforme PP No 33/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2014 | 300.00 | 00012255741458 | CHIRLANE PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet , conf. NFA No 1550. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004468 | 11/11/2014 | 750.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004469 | 11/11/2014 | 1092.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2014 | 600.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinados aos participantes de reunioes realizadas na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004472 | 11/11/2014 | 684.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2014 | 75.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/11/2014 | 426.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( uma ) cadeira de rodas destinada ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2014 | 80.00 | 00005688765470 | ADEVALIA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/11/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/11/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/11/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2014 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear om despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2014 | 200.00 | 00065039718420 | MARIA EGITO MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio para custear com despesa de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2014 | 80.00 | 00007626220404 | JOSEFA VALDICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2014 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004474 | 11/11/2014 | 206.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/11/2014 | 950.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de material para decoracao do Centro Cultural Recreativo de Natuba, para realizacao do 1o Seminario sobre o dia nacional da luta da pessoa com deficiencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/11/2014 | 80.00 | 00000006385443 | MARIA PETRONILA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/11/2014 | 80.00 | 00010279685467 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00007906939417 | GERALDO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio logistico na distribuicao de agua na Vila do Costa ,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2014 | 600.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos participantes de reunioes da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2014 | 2440.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/11/2014 | 800.00 | 02651712000104 | SERGIO CARLOS DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico efetuado em veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004485 | 12/11/2014 | 884.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo de placa OFC-6829, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/11/2014 | 237.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/11/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/11/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 13/11/2014 | 47.38 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 13/11/2014 | 80.00 | 00005841430440 | MARCIA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/11/2014 | 300.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 13/11/2014 | 180.00 | 00093033575404 | JOSEFA GEDEANA VICENTE DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 13/11/2014 | 80.00 | 00005525842408 | SANDRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 13/11/2014 | 1550.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios, conforme NFS No 433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/11/2014 | 1200.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) refrigerador destinado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/11/2014 | 1550.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo destinados para o 2o Festival de Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/11/2014 | 679.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a 4a taca cidade de futebol de campo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/11/2014 | 60.00 | 00008285895424 | KLEBER ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/11/2014 | 400.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua manual , limpeza e conservacao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda na comunudade da Vila do Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/11/2014 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda da Vila do Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004518 | 17/11/2014 | 1216.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13 KG, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004519 | 17/11/2014 | 274.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004513 | 17/11/2014 | 38.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gas 13kg destinado a cantina da P.M.Natuba-Sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004514 | 17/11/2014 | 162.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua para atender a P.M.Natuba-sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/11/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/11/2014 | 705.95 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/11/2014 | 331.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/11/2014 | 620.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/11/2014 | 400.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das fossas e tubulacao de esgotos das casas na comunidade do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004512 | 17/11/2014 | 130.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004516 | 17/11/2014 | 355.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004517 | 17/11/2014 | 76.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG , para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004510 | 17/11/2014 | 228.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004511 | 17/11/2014 | 382.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/11/2014 | 300.00 | 03817652000101 | COP- CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a procedimento oftalmologico ( fotocoagulacao ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/11/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/11/2014 | 80.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado na impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/11/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/11/2014 | 182.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem da Secretaria Municipal de Assistencia Social, em viagem a capital paraibana, quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/11/2014 | 2445.00 | 16674149000196 | M.C.F.XAVIER VENDAS E COBRANCAS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 163 passaportes lazer,destinados as criancas e adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2014 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/11/2014 | 420.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Campo de Futebol o Zaldao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/11/2014 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/11/2014 | 700.00 | 00011228362440 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do Grupo Musical Rafael & Cia, para abrilhantar o torneio de Futebol da Vila do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/11/2014 | 210.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung- Setor Tributario e Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/11/2014 | 120.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/11/2014 | 675.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/11/2014 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/11/2014 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/11/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conservacao e jardinagem da praca publica municipal de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/11/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acompanhamento dos servicos prestados na estrada de Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/11/2014 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2014 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/11/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung- Setor de Reursos Humanos do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/11/2014 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/11/2014 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, conf. NFA No 1587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/11/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2014 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio escolar Argemiro Figueiredo do Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2014 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/11/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Grupo Escolar do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/11/2014 | 200.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em impressoras pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/11/2014 | 2100.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos para as fesfividades do dia das criancas, em escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/11/2014 | 900.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura com letreiro e logomarcas em predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/11/2014 | 164.64 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/11/2014 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD-6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/11/2014 | 1185.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa MOK- 9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/11/2014 | 300.00 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2014 | 400.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/11/2014 | 750.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/11/2014 | 546.62 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/11/2014 | 150.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/11/2014 | 590.12 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/11/2014 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7 , nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2014 | 661.65 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.592-8 , nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2014 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papamento referente a uma biopsia de mama. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2014 | 300.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura com letreiro e logomargas no predio da Secretaria Municipal de Saude e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/11/2014 | 6559.49 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/11/2014 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004566 | 19/11/2014 | 412.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa MOB-7043, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/11/2014 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do exame de ressonancia magnetica da pelve. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/11/2014 | 2462.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- SAMU, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/11/2014 | 472.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- MAC, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/11/2014 | 10750.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-PSF, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/11/2014 | 3218.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Programa Saude Bucal, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/11/2014 | 5374.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/11/2014 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- NASF, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/11/2014 | 595.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunicarios de Saude- CRT, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2014 | 60.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2014 | 90.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/11/2014 | 304.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- IGD, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/11/2014 | 882.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Assistencia Social- CREAS, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/11/2014 | 892.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL-Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/11/2014 | 900.00 | 00011228362440 | RAFAEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de som para o evento da I cavalgada ecologica do II Festival do Frio de Piraua e contratacao do grupo musical Rafael & Cia para comemoracao do dia do Folclore. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2014 | 735.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/11/2014 | 23.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/11/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/11/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/11/2014 | 150.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/11/2014 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa KKG- 8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/11/2014 | 18.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/11/2014 | 344.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/11/2014 | 114.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/11/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/11/2014 | 30.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/11/2014 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente/locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/11/2014 | 4400.00 | 14867797000133 | MARQUES & MARQUES PROCESSAMENTO E DADOS LTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento de dados da producao ambulatorial SIA/SUS , atualizacao e envio da base de dados dos cadastro nacional de estabelecimento de saude do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Agosto eSetembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/11/2014 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a casa locada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/11/2014 | 138.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/11/2014 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/11/2014 | 352.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e filtro de combustivel destinado ao veiculo de placa OFD-6398, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/11/2014 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/11/2014 | 162.00 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD-6688, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/11/2014 | 109.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2014 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo de placa OFE- 5788 ,pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/11/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2014 | 250.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60% , relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/11/2014 | 44290.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60% , relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/11/2014 | 6187.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60% , relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/11/2014 | 290.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60%, relativo a competencia Outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/11/2014 | 85.05 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/11/2014 | 332.00 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO-IVAN FERREIRA SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/11/2014 | 53.94 | 12491480000110 | LABOUTIQUE COMERCIO DE ARTIGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/11/2014 | 559.14 | 35512722000100 | REDIESEL- RECIFE AUTODIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa KKG-8927, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004626 | 25/11/2014 | 610.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/11/2014 | 480.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/11/2014 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/11/2014 | 300.00 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004627 | 25/11/2014 | 611.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2014 | 2400.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos dos terrenos para construcao de casas populares e para obras de pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/11/2014 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2014 | 320.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/11/2014 | 150.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca e algodao doce com operador de maquina, para o evento da campanha de vacinacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/11/2014 | 60.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/11/2014 | 180.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/11/2014 | 100.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004634 | 25/11/2014 | 10500.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de protese dentaria para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/11/2014 | 80.00 | 00006236349452 | JOSEFA ERILENE GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/11/2014 | 80.00 | 00009732354461 | DIANA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/11/2014 | 80.00 | 00008429158421 | JOSE ABEL DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/11/2014 | 80.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/11/2014 | 150.00 | 00011717030408 | SUELENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/11/2014 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/11/2014 | 379.01 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/11/2014 | 771.85 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/11/2014 | 267.72 | 00071397671491 | JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/11/2014 | 414.85 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/11/2014 | 262.00 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao e atendimento exclusivo das necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao Basica. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/11/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/11/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/11/2014 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/11/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/11/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner - impressora pertencente ao Setor de Recursos Humanos do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/11/2014 | 1000.00 | 00001213716462 | ELIEL ANTHONY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao dos computadores pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/11/2014 | 130.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/11/2014 | 1332.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/11/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de tonner Samsung- impressora pertencente a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/11/2014 | 140.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de tonner Samsung - impressora pertencente ao setor de arrecadacao tributaria do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/11/2014 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na estrada da comunidade de Pangular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/11/2014 | 5500.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da banda Desejo Sedutor para abrilhantar o 2o Festival do Frio no Distrito Piraua,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/11/2014 | 700.00 | 00067768270797 | JOSE DAVID DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do Grupo Musical Os Amigos do Nordeste, para abrilhantar a I Cavalgada Ecologica do Frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/11/2014 | 920.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de componentes de banda musical no dia 15 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/11/2014 | 580.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes para componentes de banda musical no dia 15 de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/11/2014 | 80.00 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/11/2014 | 80.00 | 00005849812440 | JOSEFA BENEDITO GOMES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/11/2014 | 60.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga em bulk HP 8600 - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/11/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/11/2014 | 70.00 | 00001626262403 | EMANUELA FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de Tonner Samsung - impressora pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/11/2014 | 2350.00 | 00005213483402 | MANUELA BARATA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrassonografias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/11/2014 | 75.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/11/2014 | 600.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo de placa OGB- 1036 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/11/2014 | 620.00 | 00005575267440 | EDILENE JOSE DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no abastecimento de agua manual para atender as atividades do cotidiano do Posto de Saude de Fervedouro, Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004690 | 28/11/2014 | 5283.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004691 | 28/11/2014 | 5893.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/11/2014 | 651.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004744 | 28/11/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004745 | 28/11/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004746 | 28/11/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-PSF Natuba Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/11/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004757 | 28/11/2014 | 2416.40 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de analises laboratoriais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/11/2014 | 34610.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/11/2014 | 17193.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/11/2014 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/11/2014 | 24541.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2014 | 4706.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal dos Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2014 | 47908.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Secretaria de Saude- Medicos plantonistas , relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2014 | 13379.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/11/2014 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2014 | 54214.38 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2014 | 11424.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Saude- SAMU, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/11/2014 | 16325.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004801 | 28/11/2014 | 2613.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas: OFD- 6418 pertencente e HCR-4334 ( locado )a Sec. Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/11/2014 | 94.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/11/2014 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA- JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOIGIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assistencia medica , ralizacao do estudo urodinamico paciente: Maria Leide de Vasconcelos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/11/2014 | 148.00 | 00010982043449 | SEVERINA MARCELINO DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de picoles e sorvetes para as criancas e adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/11/2014 | 627.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/11/2014 | 552.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/11/2014 | 600.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio da sede do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004743 | 28/11/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/11/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tetefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004755 | 28/11/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2014 | 4725.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2014 | 17485.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2014 | 3620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/11/2014 | 1448.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social-IGD, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/11/2014 | 7240.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/11/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/11/2014 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004803 | 28/11/2014 | 2125.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/11/2014 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras que realizaram partidas futebolisticas no campo o Zaldao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2014 | 7760.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do abastecimento de agua atraves do carro pipa na regiao de Fervedouro, brejinho, Cacimba Cercada, Azevem e Pangular, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/11/2014 | 102.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua no predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/11/2014 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00050138847487 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente do caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004747 | 28/11/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2014 | 4648.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura,relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2014 | 12161.96 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004805 | 28/11/2014 | 6832.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2014 | 450.00 | 00011707907471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na extracao e quebra de pedra tipo rochao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/11/2014 | 800.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao ,roco de mato e limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/11/2014 | 500.00 | 00006545402412 | SEBASTIAO ROCHA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, manutencao e conservacao do Matadouro Publico de Natuba-PB,relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/11/2014 | 350.00 | 00002416667750 | JOSE INOCENCIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00001931079455 | JOSILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das pracas e jardins, na producao de mudas ornamentais e acompanhamento na limpeza urbana deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/11/2014 | 720.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e regiao, como tambem na fiscalizacao dos vigilantes de Piraua, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/11/2014 | 250.00 | 00062979434434 | JOAO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do Juca e Covoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/11/2014 | 250.00 | 00012625257482 | LEONARDO ELIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do Juca e Covoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/11/2014 | 250.00 | 00069214174415 | ANTONIO JOSE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do Juca e Covoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2014 | 250.00 | 00008997132466 | MANOEL GOMES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato das estradas vicinais do Juca e Covoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/11/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao , conservacao e jardinagem na praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/11/2014 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/11/2014 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/11/2014 | 400.00 | 00008387934445 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/11/2014 | 825.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/11/2014 | 530.00 | 00009552722462 | RONALDO DE BRITO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/11/2014 | 720.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/11/2014 | 660.00 | 00011750982480 | RAFAEL BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza de mato e logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de infraestrutura na area urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento da cacamba com pedras e entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/11/2014 | 1110.00 | 00028371257848 | ALUIZIO HERCULANO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/11/2014 | 695.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e capinacao de logradouros publicos e das margens do rio que corta a cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/11/2014 | 770.00 | 00011256593435 | NOEL PAULO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/11/2014 | 1425.00 | 00038893568420 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/11/2014 | 940.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/11/2014 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/11/2014 | 1175.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos e carregamento de cacamba desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de pedras e no apoio geral dos servicos executados pela motoniveladora nas estradas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/11/2014 | 770.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e capinacao de logradouros publicos e das margens do rio que corta a cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/11/2014 | 1145.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/11/2014 | 1400.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/11/2014 | 1050.00 | 00011077196741 | JANILSON SEBASTIAO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/11/2014 | 790.00 | 00003711174701 | VALDEMIR ELOI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/11/2014 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/11/2014 | 870.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/11/2014 | 600.00 | 00008166081725 | EDNALDO DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/11/2014 | 825.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/11/2014 | 400.00 | 00001625083440 | JOSE ITO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/11/2014 | 300.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2014 | 3772.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2014 | 38040.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004804 | 28/11/2014 | 1856.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/11/2014 | 914.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/11/2014 | 400.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas e tubulacao de esgotos na comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/11/2014 | 4916.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencao de servico e predios publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/11/2014 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 6.887-x , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2014 | 1897.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/11/2014 | 1321.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep Darf , relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004741 | 28/11/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2014 | 13880.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/11/2014 | 1016.01 | 03659166000102 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a multa por destinacao incorreta dos residuos solidos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/11/2014 | 310.00 | 00005887168471 | EDILEUZA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no abastecimento de agua manual para atender as atividades da Escola Municipal de Fervedouro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/11/2014 | 400.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do predio da Escola Municipal da comunidade do Sitio Olhos D agua. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/11/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao da Escola Municipal da comunidade de Aguapaba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/11/2014 | 300.00 | 00005259817486 | THIAGO PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/11/2014 | 102.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua no predio da Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/11/2014 | 1100.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predios locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/11/2014 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao para as Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/11/2014 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do Predio Escolar Argemiro Figueiredo, Sitio Serra do Gado , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004742 | 28/11/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004749 | 28/11/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004750 | 28/11/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via SS Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/11/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/11/2014 | 2200.00 | 00009534429422 | ADIJAIME FLORENTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos com operador ( camara elastica e maquina de algodao doce ) , para as festividades do dia das criancas em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/11/2014 | 126.00 | 12608867000103 | CRISTIANE MARIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/11/2014 | 29836.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2014 | 79269.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 40% , relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2014 | 32850.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2014 | 16073.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2014 | 27660.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2014 | 212646.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/11/2014 | 1359.41 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pessoal do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2014 | 1174.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do FUNDEB 60%-cessao , relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004800 | 28/11/2014 | 7687.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/11/2014 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio de escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/11/2014 | 452.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/11/2014 | 200.00 | 00001624469426 | LINDOMAR BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para ficar a disposicao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda, localizada na Vila do Costa,Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/11/2014 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/11/2014 | 400.00 | 00097618667420 | MARGARIDA DIANE DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no abastecimento de agua manual e na limpeza e conservacao da Escola Municipal Dom Adauto de Miranda na comunidade do Costa, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/11/2014 | 3200.00 | 00005099427413 | ISNARD BORBA GUERRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica para a licitacao do Municipio de Natuba-PB, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/11/2014 | 102.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/11/2014 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004740 | 28/11/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0004748 | 28/11/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2014 | 1935.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/11/2014 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao ) de sistemas de informatica, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de pensionista, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/11/2014 | 17236.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/11/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VIOP - Chefia do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2014 | 21739.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004802 | 28/11/2014 | 1157.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2014 | 40.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OFE-5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004863 | 01/12/2014 | 1065.45 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para atender ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2014 | 500.00 | 00010395294452 | CLEONICE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de refeicoes para a equipe de seguranca que faz ronda no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2014 | 650.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das atividades da P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2014 | 650.00 | 00002913033407 | LUIZ JOAO JOSE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na divulgacao das festividades da P.M.Natuba-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2014 | 1727.00 | 00099094703491 | EDINETE LIRA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2014 | 973.25 | 00006413858460 | SEVERINA SOARES BELTRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a assessores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004839 | 01/12/2014 | 433.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender a cantina da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004840 | 01/12/2014 | 2940.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administracao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004857 | 01/12/2014 | 610.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matreriais de informatica destinados a Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004865 | 01/12/2014 | 9187.35 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2014 | 204.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2014 | 850.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2014 | 550.00 | 00005913232496 | EDILEUZA APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de criancas do ensino infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004841 | 01/12/2014 | 1928.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004843 | 01/12/2014 | 22040.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00061567515487 | PAULO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma turama da Educacao de Jovens e Adultos ( EJA ) como anexo da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Santo Antonio, conforme contrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2014 | 2730.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004858 | 01/12/2014 | 314.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos e Mobiliarios para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0004859 | 01/12/2014 | 1900.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) computador destinado a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004864 | 01/12/2014 | 3267.55 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2014 | 1440.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das atividades executadas no Distrito Piraua e regiao, como tambem na fiscalizacao dos vgigilantes de Piraua, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004842 | 01/12/2014 | 578.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2014 | 60.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2014 | 250.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2014 | 231.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar, destinada ao veiculo patrol pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2014 | 650.00 | 00003964037435 | FRANCIS DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao do carro de som para divulgacao do aniversario da cidade de Natuba-PB e do 3o encontro de bandas em comemoracao aos 53 anos de emencipacao politica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2014 | 450.00 | 00065768973400 | EDVALDO INTERAMINENSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 ( um ) onibus para transportar banda fanfarra para participar do encontro de bandas realizado na cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004867 | 01/12/2014 | 6400.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos para festividades juninas na sede do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0005395 | 01/12/2014 | 102669.57 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0005394 | 01/12/2014 | 40000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/12/2014 | 15000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRTATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO LOIRAO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE NATUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0005398 | 01/12/2014 | 25000.00 | 08295745000137 | HC PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE APRESNTACAO ARTISTICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Veiculos Onibus Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 0005385 | 01/12/2014 | 393000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 onibus para o transporte escolar, financiado pelo programa caminho da escola com recursos do FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisicao de Moveis e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0005386 | 01/12/2014 | 157336.00 | 09143181000180 | NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, FINANCIADOS COM RECURSOS DO FNDE. ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DO MES 16/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0005387 | 01/12/2014 | 35623.71 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE NATUBA, CONFORME NOTA FISCAL No 28. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0005388 | 01/12/2014 | 11502.44 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO DE RUAS NA CIDADE NATUBA, CONOFRME NOTA FISCAL No 00123. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0005389 | 01/12/2014 | 30771.22 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA CIDADE DE NATUBA, CONFORME NOTA FISCAL No 000110. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Pavimentacao de Ruas | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Pavimentacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0005390 | 01/12/2014 | 43897.59 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA CIDADE DE NATUBA, CONFORME NOTA FISCAL No0000102. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Geral | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Esgotos e Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0005396 | 01/12/2014 | 16987.96 | 14426194000104 | CONSTRUTORA R. CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA FORRO DA PEGACAO PARA ABRILHANTAR O II FESTIVAL DO FRIO DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2014 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da NE 4192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/12/2014 | 30.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico realizado no veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2014 | 700.00 | 00011692547488 | JOSIVANE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de oficina junto ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2014 | 230.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2014 | 290.00 | 11289733000104 | DISVESA-DISTRIBUIDORA V. S. E A. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004822 | 01/12/2014 | 573.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2014 | 1250.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO- DIOCESE DE C.GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da sala paroquial de cultura INAH e IVONE SOUTO , para funcionamento do curso caminho do cuidado , realizado no periodo de 11/07/2014 a 25/07/2014 ,com os Agentes Comunitarios de Saude e Tecnicos de Enfermagem da ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2014 | 210.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da antena parabolica do Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2014 | 180.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2014 | 1250.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de adesivagem e sinalizacao do posto do SAMU no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004838 | 01/12/2014 | 1517.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2014 | 450.00 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2014 | 450.00 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2014 | 450.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao anti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da campanha de vacinacao aiti-rabica, realizada neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2014 | 450.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2014 | 595.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2014 | 680.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2014 | 1200.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004862 | 01/12/2014 | 3299.85 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004866 | 01/12/2014 | 2741.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004868 | 01/12/2014 | 1487.82 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0004869 | 01/12/2014 | 1455.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2014 | 1243.00 | 07746491000163 | LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/12/2014 | 215.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFD- 6418 ,pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/12/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/12/2014 | 1669.31 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Grupo de Gestantes do CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2014 | 1000.03 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004882 | 02/12/2014 | 1900.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debita na c/c 6.849-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2014 | 10.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2014 | 676.04 | 00007468344469 | LUIZ GUILHERME VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/12/2014 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 1.101-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/12/2014 | 216.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo onibus pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2014 | 600.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2014 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004897 | 04/12/2014 | 179.88 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004894 | 04/12/2014 | 629.53 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/12/2014 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/12/2014 | 150.00 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004895 | 04/12/2014 | 18.74 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao forneccimento de combustivel para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/12/2014 | 1024.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao natalina da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/12/2014 | 3900.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para decoracao natalina da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/12/2014 | 938.84 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de metriais destinados para ornamentacao natalina da praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004896 | 04/12/2014 | 437.11 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004891 | 04/12/2014 | 826.65 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas OGB-1036 e OFA- 1246, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004892 | 04/12/2014 | 1393.76 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos de placas : OFD-6418 pertencente e HCR-4334 ( locado )a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004893 | 04/12/2014 | 6103.67 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004898 | 05/12/2014 | 750.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004906 | 05/12/2014 | 628.30 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/12/2014 | 185.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutenclao do veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004913 | 05/12/2014 | 972.90 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras , para atender a Secretaria Municipal de Saude- PSF sede e Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/12/2014 | 600.00 | 00059445564472 | JANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/12/2014 | 150.00 | 00009653192450 | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/12/2014 | 80.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/12/2014 | 150.00 | 00010334523435 | DANIELE RAMIRES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004907 | 05/12/2014 | 116.00 | 00008975114414 | ILMA GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004914 | 05/12/2014 | 15774.90 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para atender a frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/12/2014 | 300.00 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/12/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/12/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/12/2014 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do veiculo de placa OFE- 5788, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/12/2014 | 445.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada para veiculo de placa MOM-9201, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/12/2014 | 166.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST.DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo de placa MOK-9102, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004912 | 05/12/2014 | 9925.81 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00005000131444 | CARLOS ALBERTO GONCALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da IV taca cidade Natuba de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/12/2014 | 2000.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da arbitragem da IV taca cidade de Natuba de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/12/2014 | 1200.00 | 00050268082472 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da IV taca cidade de Natuba de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/12/2014 | 1300.00 | 00084623950468 | ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da IV taca cidade Natuba de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004924 | 08/12/2014 | 4000.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos para festividade do II Festival do Frio do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004922 | 08/12/2014 | 223.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004916 | 08/12/2014 | 719.50 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e legumes , para atender aos PSF s Piraua e Sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004921 | 08/12/2014 | 548.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas,verduras e legumes destinados para atender a equipe do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004923 | 08/12/2014 | 830.00 | 00099099349491 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/12/2014 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/12/2014 | 150.00 | 00009949059470 | EDILENE GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/12/2014 | 3128.00 | 16674149000196 | M.C.F.XAVIER VENDAS E COBRANCAS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 163 passaportes-lazer, para os idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/12/2014 | 258.67 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para atividades de encerramento das aulas da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/12/2014 | 3891.79 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/12/2014 | 74.27 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a juros e multa, relativo ao Pasep DARF do mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2014 | 0.04 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao pasep da c/c 6.887-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2014 | 4037.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2014 | 340.00 | 00032323085468 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de autenticacao, reconhecimento e aberturas de firmas , para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004962 | 10/12/2014 | 1254.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG , para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004963 | 10/12/2014 | 274.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG, para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/12/2014 | 7348.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENCARGSO SOBRE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONA DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/12/2014 | 90665.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, COMPETENCIA 10/2014 E DIFERENCA DE BENEFICIOS PARA PARA RESSARCIMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2014 | 617.35 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2014 | 44060.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO EMPREGADOR, COMPETENCIA 10/2014, DEBITADA NA CONA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/12/2014 | 150.00 | 00003534798457 | MARINALVA CANDIDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/12/2014 | 150.00 | 00070106098454 | TACIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2014 | 80.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 10/12/2014 | 80.00 | 00009457220447 | TAMIRES DAIANA DA CONCEICAO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 10/12/2014 | 120.00 | 00007859049481 | ELIANA DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2014 | 150.00 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2014 | 150.00 | 00002122884401 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2014 | 80.00 | 00008263233402 | JOSEFA CATARINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/12/2014 | 150.00 | 00097359920434 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/12/2014 | 150.00 | 00099100711420 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio,para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/12/2014 | 150.00 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/12/2014 | 150.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/12/2014 | 150.00 | 00008333606474 | EDIVANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/12/2014 | 100.00 | 00009744753439 | EUGENIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2014 | 1100.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004954 | 10/12/2014 | 351.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/12/2014 | 114.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de botijoes de gas 13KG , para atender ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2014 | 100.00 | 00002674395478 | MARIA DAS DPRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/12/2014 | 100.00 | 00070316492426 | JANINE KELY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2014 | 20286.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMPETENCIA 10/2014, DEBITADA NA CONTA DO FPM, E BENEFICIOS PAGOS PARA RESSARCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2014 | 1167.02 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para semana do bebe. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004956 | 10/12/2014 | 387.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004957 | 10/12/2014 | 228.00 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas 13KG , para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/12/2014 | 51499.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIUICAO PREVIENCIARIA COMPETENCIA 10/2014, DEBITADA NA CONA DO FPM E DIFERENCA DE BENEFICIO PAGOS PARA RESARCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2014 | 121.50 | 16516409000103 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/12/2014 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/12/2014 | 30.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2014 | 30.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/12/2014 | 1260.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA - EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/12/2014 | 700.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/12/2014 | 500.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/12/2014 | 29.55 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.557-X, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/12/2014 | 515.04 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2014 | 1050.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2014 | 1250.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2014 | 400.00 | 00008419708402 | MAURICIO HONORIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/12/2014 | 240.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/12/2014 | 1669.05 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para manutencao de servicos publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/12/2014 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/12/2014 | 616.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos oi fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/12/2014 | 240.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/12/2014 | 300.00 | 00093036655468 | NATILDE SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipe de abastecimento de agua dos carros pipas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/12/2014 | 1625.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANCAO JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para menutencao da patrol pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/12/2014 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio do campeonato de futebol de campo da IV taca cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004994 | 15/12/2014 | 2000.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos para festividades do XX Festival de Futebol de Campo , realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/12/2014 | 60.00 | 00061718521472 | JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/12/2014 | 120.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/12/2014 | 520.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas destinadas ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2014 | 40.00 | 00004735850490 | BRUNA KELLY ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/12/2014 | 682.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas de agua no Centro de Saude- PSF e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais para decoracao do Centro Cultural Recreativo de Natuba, para realizacao do evento promovido pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculis da Secretaria Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/12/2014 | 1250.00 | 16936078000152 | WILDSON FERREIRA PONTUAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos artesaos da fibra da bananeira, para participarem comercializando os produtos artesanais no Salao do Artesanato da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de fatura pelo consumo de agua no Centro Cultural Recreativo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2014 | 1431.16 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS & TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea para o prefeito resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/12/2014 | 420.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como office boy a servico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/12/2014 | 357.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua na P.M.Natuba-PB e imovel locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/12/2014 | 5340.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/12/2014 | 2080.00 | 00011664011463 | TATIANA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a confraternizacao dos alunos da Educacao Infantil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/12/2014 | 30.00 | 00004075377407 | AMOIS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/12/2014 | 30.00 | 00002096956412 | JANAINA BRAZ DE NEGREIROS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/12/2014 | 75.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/12/2014 | 848.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/12/2014 | 1872.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.557-x, referente ao pagamento de faturas pelo consumo de agua em orgaos publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/12/2014 | 1022.00 | 00005744507426 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos com molduras PSD, para culminancia do Projeto Pedagogico das turmas de Educacao Infantil da Escola Municipal Espaco da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/12/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do exame de ressonancia magnetica, conf. NFeA No 31296. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/12/2014 | 1350.00 | 02252784000170 | LABGENE- LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame translocacao BCR- ABL/PCR, realizado na paciente Adriana Alves da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/12/2014 | 440.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo de placa OGB-0966 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/12/2014 | 700.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/12/2014 | 625.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas destinadas ao grupo de deficientes fisico do CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/12/2014 | 3100.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de conjuntos destinados para o Grupo de Capoeira de criancas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/12/2014 | 550.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados para premiacao da IV taca cidade de Futebol de Campo de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/12/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/12/2014 | 8018.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/12/2014 | 362.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014 , da Folha de pensionista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/12/2014 | 2896.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, da Folha dos Inativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005087 | 19/12/2014 | 343.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a cantina da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/12/2014 | 2999.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/12/2014 | 55.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OFE- 5788 , pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/12/2014 | 615.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, da Folha do FUNDEB 60%- Cessao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/12/2014 | 102514.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, da Folha da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/12/2014 | 679.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, da Folha do FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/12/2014 | 37266.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, da Folha da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 40% . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/12/2014 | 7539.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005052 | 19/12/2014 | 14150.20 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar da rede de ensino do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 19/12/2014 | 922.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos alunos da Escola Municipal Pedacinho de Amor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Assistencia ao Educando | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005061 | 19/12/2014 | 15505.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/12/2014 | 6999.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Educacao Jovens e Adultos, relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005075 | 19/12/2014 | 50000.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte escolar da Rede de Ensino do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005076 | 19/12/2014 | 18317.42 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/12/2014 | 1780.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/12/2014 | 2177.22 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/12/2014 | 6006.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/12/2014 | 150.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 19/12/2014 | 180.00 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/12/2014 | 17379.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Sec. Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/12/2014 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/12/2014 | 600.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/12/2014 | 180.00 | 00002286989443 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas de covoes, Juca e Barra no acompanhamento da Motoniveladora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005051 | 19/12/2014 | 9100.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo caminhao para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para remocao de entulhos e lixos das vias urbanas da cidade e do Distrito Piraua,relativo ao mes de Novembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 19/12/2014 | 300.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/12/2014 | 3736.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/12/2014 | 140.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, do servidor lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/12/2014 | 5800.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005050 | 19/12/2014 | 1300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/12/2014 | 700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, da servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistencia Social-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/12/2014 | 8332.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014,dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/12/2014 | 1890.44 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos conselheiros tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/12/2014 | 600.00 | 00005029674470 | ANTONIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/12/2014 | 100.00 | 00011965849407 | OZELIA KATIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/12/2014 | 150.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/12/2014 | 100.00 | 00008732953402 | CLAUTIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/12/2014 | 80.00 | 00008441108412 | ELIANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/12/2014 | 55.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para manutencao do veiculo de placa OXO-4735,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/12/2014 | 24263.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/12/2014 | 7107.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/12/2014 | 9587.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014 , da Folha da Secretaria Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/12/2014 | 7527.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a parcela do 13o salario de 2014, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/12/2014 | 1810.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente e 2a parcela do 13o salario de 2014 da Secretaria Municipal de Saude- Agentes de Epidemiologia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/12/2014 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-MAC, relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/12/2014 | 4302.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, rerlativo a competencia 13o salario de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/12/2014 | 2914.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- PSF, relativo a competencia 13o de salario de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/12/2014 | 3092.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Programa Saude Bucal, relativo a competencia 13o salario de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/12/2014 | 5374.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/12/2014 | 10839.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-PSF,relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 19/12/2014 | 2399.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude-SAMU, relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/12/2014 | 3428.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - Programa Saude Bucal, telativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/12/2014 | 1454.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- Secretaria de Saude - NASF, relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/12/2014 | 40.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OGC- 2405, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005073 | 19/12/2014 | 1264.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para os veiculos de placas OGC-2405 e OGB- 0966, pertencente a Secretaria Secretaria Municipal de Saude -PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/12/2014 | 118.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados/pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005079 | 19/12/2014 | 7850.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte de pacientes de diversas localidades deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005080 | 19/12/2014 | 6650.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, para ficar a disposicao para transporte de pecientes para tratamento de hemodialise no Municipio de Campina Grende e para transportar a equipe do PSF - Fervedouro, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005081 | 19/12/2014 | 1799.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saude- PSF sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005082 | 19/12/2014 | 2435.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender ao Hospital e Maternidade Dr. Nsapoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005083 | 19/12/2014 | 1577.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saude - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005084 | 19/12/2014 | 1746.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alaimenticios para atender a Secretaria Municipal de Saude- PSF- Piraua. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005085 | 19/12/2014 | 6732.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saude- PSF sede e Piraua e Hospital e Maternidade Dr. Napoleao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005086 | 19/12/2014 | 1905.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza para atender a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/12/2014 | 150.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/12/2014 | 30.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem do veiculo de placa OGB- 1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/12/2014 | 121.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/12/2014 | 45.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/12/2014 | 112.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00005772858408 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado a confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/12/2014 | 30.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servco de lavagem do veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/12/2014 | 243.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/12/2014 | 650.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/12/2014 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da EMATER deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/12/2014 | 510.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/12/2014 | 800.00 | 00054554616487 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da IV taca cidade Natuba de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00074381636449 | JOSE CARLOS DE MOURA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela equipe de narracao e comentarista na cobertura dos jogos da final da IV taca cidade Natuba de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00071059954400 | CARLOS JOSE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura com filmagem dos jogos da final da IV taca cidade Natuba de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/12/2014 | 150.00 | 00010700922407 | JOSE GERMANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao das artes e na divulgacao por internet da tradicional festa de Natal do Distrito Piraua e do reveillon de Natuba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005130 | 22/12/2014 | 4000.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos para festividades da tradicional festa da padroeira de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005391 | 22/12/2014 | 118000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO INICIAL E ONTINUADA PAR AAS NOVAS TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000282014 | 0005392 | 22/12/2014 | 28000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CURSOS PARA FORMACAO CONTINUADA DE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/12/2014 | 200.00 | 00099102153491 | SEVERINO PATRICIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/12/2014 | 200.00 | 00081209959704 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na estrada da comunidade de Pangular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/12/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acompanhamento dos servicos prestados na estrada de Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/12/2014 | 10460.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a P.M.Natuba- iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/12/2014 | 112.91 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 30.421-2, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/12/2014 | 1498.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep DARF, relativo ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/12/2014 | 1332.16 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/12/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao da Escola Municipal da Camunidade de Aguapaba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/12/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Grupo Escolar do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2014 | 1020.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/12/2014 | 288.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte Patronal- FUNDEB 60% , relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/12/2014 | 249.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60% , relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/12/2014 | 44264.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60% , relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/12/2014 | 6103.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60% , relativo a competencia Novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/12/2014 | 43733.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60% , relativo a competencia 13o de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/12/2014 | 249.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60%, relativo a competencia 13o de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/12/2014 | 288.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60% , relativo a competencia 13o de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/12/2014 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/12/2014 | 500.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/12/2014 | 815.37 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/12/2014 | 41.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/12/2014 | 40.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/12/2014 | 40.00 | 00009650618414 | WESLLA NAYARA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/12/2014 | 442.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados no reconhecimento de firmas e 2a vias de documentos, para realizacao de servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/12/2014 | 120.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de enrergia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/12/2014 | 150.00 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2014 | 498.38 | 00005405871419 | WAGNER FABIANO RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/12/2014 | 134.52 | 00008125952462 | TAIZA FREIRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/12/2014 | 410.00 | 00009209717414 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/12/2014 | 400.00 | 00005674347450 | ANA CRISTINA GERVASIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camas elasticas, maquina de algodao doce e uma pipoqueira com operador, para o evento de encerramento da semana do bebe, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/12/2014 | 1453.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino e predios da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2014 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2014 | 605.04 | 00007065071774 | FRANCISCO MONTENEGRO BORBA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/12/2014 | 183.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao modulo esportivo desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/12/2014 | 664.05 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/12/2014 | 80.00 | 00004277320422 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2014 | 80.00 | 00006063784489 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2014 | 80.00 | 00003716357480 | MARIA LUCIA NOBREGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/12/2014 | 1080.00 | 00008161797439 | ANDRESSA JULIET CAVALCANTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados a confraternizacao natalina dos grupos do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2014 | 186.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios locados as Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/12/2014 | 1402.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/12/2014 | 3195.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/12/2014 | 1046.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/12/2014 | 1952.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de injetaveis destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/12/2014 | 784.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/12/2014 | 1182.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/12/2014 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/12/2014 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/12/2014 | 1340.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de muro de arrimo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/12/2014 | 420.00 | 00012011162440 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato, limpeza , capinacao e retirada de entulhos na comunidade de Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/12/2014 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005393 | 26/12/2014 | 22750.00 | 70172820000146 | ALVINO H MENESES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FORMACAO DA BANDA MUSICAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/12/2014 | 150.00 | 00099098652468 | JOSE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/12/2014 | 270.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/12/2014 | 143.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/12/2014 | 231.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara ar , destinada para veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005193 | 29/12/2014 | 10500.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de protese dentaria para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.793-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.794-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/12/2014 | 90.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 29/12/2014 | 200.00 | 00003492941435 | JOSEILDA GERVAIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/12/2014 | 200.00 | 00007388068465 | MARIA VALDETE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/12/2014 | 225.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0005172 | 29/12/2014 | 1900.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ( um ) computador destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/12/2014 | 150.00 | 00002678988198 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesa de aluguel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 29/12/2014 | 900.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 01 ( um ) onibus para transporte do Grupo de Mulheres do CREAS para um passeio cultural . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00006032778452 | EDICLEIDE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com atracao musical , para abrilhantar a confraternizacao natalina dos Grupos do CREAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/12/2014 | 1600.00 | 00019582480459 | MARIA DAS DORES DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais artesanais da fibra da bananeira, destinados aos Grupos do CREAS ( mulheres e deficientes ) deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/12/2014 | 755.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados ao Programa Bolsa Familia, durante reunioes realizadas na comunidade da Vilda do Costa , Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/12/2014 | 3800.00 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) computadores destinados a Sec. Municipal de Assistencia Social- Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/12/2014 | 210.00 | 00002781998443 | CLAUDENISE MARCAL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais de decoracao destinados ao cha de bebe, oferecido as gestantes do Municipio de Natuba-PB, organizado pelo CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/12/2014 | 900.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 ( um ) onibus, para transporte do Grupo de Mulheres do CRAS, para passeio cultural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/12/2014 | 1200.00 | 00099101637487 | SEVERINA BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas para criancas e adolescentes do PAIF/CRAS, para apresentacao do evento realizado em praca publica municipal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/12/2014 | 230.00 | 00008131389499 | MONICA FAGNA BORBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinados aos participantes das reunioes dos trabalhadores do SUAS do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005184 | 29/12/2014 | 562.17 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/12/2014 | 560.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de questionarios as criancas e adolescentes que recebem beneficio prestacao contunuada- BCP na Escola, no Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005186 | 29/12/2014 | 1428.90 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005187 | 29/12/2014 | 377.40 | 24348443000136 | FRANSCICO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/12/2014 | 770.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predio da P.M.Natuba- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/12/2014 | 1187.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. as NFAs nos 1857 e 1874. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00004057641467 | IVANILDO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na extracao de pedras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/12/2014 | 615.00 | 00025215922420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de areia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/12/2014 | 792.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a predios publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.89-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.557-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2014 | 2167.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 7.923-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2014 | 340.01 | 00006958170431 | OLIMPIO ROGACIANO DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas de ressarcimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2014 | 1477.84 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005302 | 30/12/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2014 | 12980.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006735774493 | ADRIANO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2014 | 450.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2014 | 600.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura, conf.NFA No 1880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2014 | 9938.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a PM NATUBA- iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2014 | 731.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2014 | 400.00 | 00008949864495 | NELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das fossas e tubulacao de esgotos das casas da comunidade do Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2014 | 600.00 | 00007440925823 | MANOEL CORREIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao ,roco de mato ,limpeza dos logradouros publicos e nas estradas vicinais do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2014 | 415.00 | 00008820968428 | FABIANO JENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2014 | 500.00 | 00095164960753 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no acompanhamento dos servicos das estradas de Covoes, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2014 | 420.00 | 00005731040427 | ROBERTO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2014 | 880.00 | 00001103713728 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2014 | 500.00 | 00005959200473 | SEVERINO BENEDITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2014 | 500.00 | 00000006384471 | MARIA DAS NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2014 | 500.00 | 00009480095432 | MARCIA PATRICIA FIGUEIREDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2014 | 860.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2014 | 200.00 | 00072682426468 | DALVANIRA PATRICIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2014 | 925.00 | 00003714455400 | DORGIVAL BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de infraestrutura na area urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2014 | 550.00 | 00008719353413 | ALEX MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2014 | 500.00 | 00002308887478 | GRACIETE SEVERINA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de vias publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2014 | 620.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao , conservacao e jardinagem na praca publica de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2014 | 155.00 | 00097604429491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao e limpeza do deposito publico de animais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2014 | 380.00 | 00011827119446 | LUCIANO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2014 | 670.00 | 00000020512490 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba com pedras e entulhos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2014 | 610.00 | 00093621396420 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato e capinacao de logradouros publicos e das margens do rio que corta a cidade de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2014 | 620.00 | 00070736773410 | PAULO JOSE MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza de mato e de logradourois publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2014 | 560.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos logradouros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2014 | 815.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento de cacamba e limpeza das ruas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2014 | 240.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2014 | 9100.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo caminhao para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura para remocao de entulhos e lixos das vias urbanas da cidade e do Distrito Piraua, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2014 | 960.00 | 00004041097487 | OSVALDO ROGACIANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua atraves do caminhao pipa, para abastecimento das comunidades rurais do Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002459950489 | JOSEFA AVANI NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para a equipe de abastecimento de agua e equipes de maquinas e caminhoes cacamba,quando a servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2014 | 3772.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2014 | 36857.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005367 | 30/12/2014 | 371.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo ( moto ) , pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2014 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 9.656-3, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2014 | 180.00 | 00039718727434 | HAMILTON BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2014 | 500.00 | 00075936097404 | EDSON COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Jussaral, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2014 | 12750.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para o evento civico e pegagogico, para os alunos da Rede Municipal de Ensino do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2014 | 19000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria parte PATRONAL- FUNDEB 60%, relativo a competencia Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2014 | 1565.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do FUNDEB 60% - cessao, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2014 | 27101.18 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a FOLHA do FUNDEB 60% , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2014 | 274101.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec.de Educacao - FUNDEB 60% , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2014 | 1812.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Secretaria Municipal de Educacao- FUNDEB 60% , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2014 | 1598.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2014 | 170.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2014 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas pelo consumo de agua em predio locado a Secretaria municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2014 | 190.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2014 | 310.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao do Grupo Municipal do Sitio Fantasia, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2014 | 350.00 | 00011740838408 | EUGENIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Grupo Escolar do Sitio Sao Jose, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2014 | 500.00 | 00006528030405 | MARIA JOSE MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de merenda da Secretaria Municipal de Educacao, para escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006154503423 | EDNALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinacao ao redor do predio da Escola da comunidade de Aguapaba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2014 | 620.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado para o encerramento das aulas da escola do Sitio Jatoba e Brejinho, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais destinados ao evento cultural e pedagogico realizado pela Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2014 | 310.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do predio Escolar Argemiro de Figueiredo,Sitio Serra do Gado, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2014 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao da Escola Municipal da comunidade do Sitio Olhos D agua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00002681683424 | NATIVA MARIA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de materiais destinados ao evento cultural e pedagogico , realizado pela Escola Municipal de Ensino Infantil Espaco da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2014 | 320.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005286 | 30/12/2014 | 5689.50 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da Rede de Ensinio do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005287 | 30/12/2014 | 10361.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da Rede de Ensino do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005290 | 30/12/2014 | 32062.15 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para o transporte escolar da Rede de Ensino do Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005291 | 30/12/2014 | 1649.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005294 | 30/12/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SSI Inet- Escola Municipal Avani Teresinha dos Santos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005295 | 30/12/2014 | 94.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet-Biblioteca Publica Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005301 | 30/12/2014 | 141.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005310 | 30/12/2014 | 8783.53 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2014 | 535.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2014 | 8116.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2014 | 77082.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. Educacao- FUNDEB 40% , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2014 | 33600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Educacao- Jovens e Adultos, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2014 | 16033.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005373 | 30/12/2014 | 504.80 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6408, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005377 | 30/12/2014 | 114.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2014 | 597.00 | 17758807000190 | E-SOFT- TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de licitacao publica, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2014 | 954.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao predio da PM NATUBA-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2014 | 500.00 | 00029995299453 | ANTONIO JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca do predio da P.M.Natuba-PB sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2014 | 600.00 | 00004243901406 | ANTONIO COSME DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de office boy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2014 | 2100.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos nos tribunais de contas e controladorias de contas publicas , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado a confraternizacao da P.M.Natuba-PB- sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005308 | 30/12/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Setor de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005309 | 30/12/2014 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2014 | 62.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pensionista, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Previdência Social | Previdência Básica | Administracao Geral | Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2014 | 5792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Inativos, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2014 | 16603.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2014 | 45.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Chefia do Gabinete do Prefeito da P.M.Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2014 | 1024.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2014 | 21397.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005368 | 30/12/2014 | 1934.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005371 | 30/12/2014 | 599.41 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.857-7, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2014 | 150.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2014 | 80.00 | 00065039718420 | MARIA EGITO MENDONCA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio, para custear com despesas de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2014 | 181.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios locados a Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2014 | 210.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OXO- 4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2014 | 495.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado ao cha de bebe, oferecido as gestantes do Municipio, realizado pelo CRAS deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2014 | 300.00 | 00013526704880 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como responsavel pelo predio do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Viculos- sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2014 | 45.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus para transporte do Grupos de Criancas e Adolescentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para passeio cultural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2014 | 900.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Onibus para transporte do Grupo de Idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, para passeio cultural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005300 | 30/12/2014 | 188.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- sede e Piraua, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP- Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005307 | 30/12/2014 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Assistencia Social- Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2014 | 40.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Asssitencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2014 | 750.00 | 00000857911724 | PAULO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como auxiliar de pedreiro . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2014 | 1829.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2014 | 17485.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2014 | 3620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia | Manutencao do Programa IGD-PBF/SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social- IGD, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2014 | 4248.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- PAIF , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do Fundo de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2014 | 724.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social- SCFV , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manutencao do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2014 | 4200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social- CREAS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005366 | 30/12/2014 | 1941.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OXO-4735,pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Muncipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005372 | 30/12/2014 | 555.78 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abasteimento do veiculo de placa OXO-4735, pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2014 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.592-8, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet destinado aos profissionais da saude que trabalham no PSF de Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2014 | 370.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2014 | 1323.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predios pertencente/locado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2014 | 100.00 | 00047487755487 | EVANDRO MIZAEL DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado no veiculo de placa OFB-6009, pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2014 | 400.00 | 00003320981412 | LAISE GUERRA LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet destinado ao Evento do Selo Unicef , realizado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2014 | 600.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2014 | 100.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2014 | 300.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente a Sec.Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2014 | 760.00 | 00006136019477 | SEVERINA LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a NFA No 1875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005292 | 30/12/2014 | 3624.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos de placas OFA- 1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005293 | 30/12/2014 | 7976.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005297 | 30/12/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet - PSF -Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005298 | 30/12/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Hospital e Maternidade Dr. Napoleao Laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005299 | 30/12/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Saude- sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2014 | 39.90 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia VOIP - Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005311 | 30/12/2014 | 774.41 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa HCR-4334 ( locado ) a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2014 | 662.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005317 | 30/12/2014 | 1299.27 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos de placas: OFA-1246 e OGB-1036, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Suporte Profilatico e Terapeutico | Manutencao do Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2014 | 15325.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2014 | 6924.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2014 | 32460.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude- PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2014 | 15152.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2014 | 3150.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec.Municipal de Saude- Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2014 | 24541.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha de Pessoal da Sec. de Saude-Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2014 | 941.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- Agente de Epidemiologia, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Combate e/ou Controle de Surtos e Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2014 | 5188.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- Agentes de Epidemiologia, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2014 | 11539.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-FUS, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2014 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude-MAC, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2014 | 40562.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha dos Medicos Plantonista, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das atividades da MAC - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2014 | 11000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Folha da Sec. de Saude- SAMU, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2014 | 55889.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2014 | 2700.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005359 | 30/12/2014 | 3950.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para ficar a disposicao para transporte de pacientes para tratamento no Municipio de Campina Grande e transportar a equipe do PSF de Fervedouro, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005360 | 30/12/2014 | 7850.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte de pacientes de diversas comunidades deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005361 | 30/12/2014 | 2700.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte de pacientes para realizacao de exames conf.NFS-e no 173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005362 | 30/12/2014 | 8900.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte de pacientes, para realizacao de exames e transporte de pacientes de Natuba-Queimadas , para o Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005363 | 30/12/2014 | 19025.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para transporte de pacientes para realizacao de exames. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005365 | 30/12/2014 | 2669.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos de placas : HCR -4334 ( locado ) e OFD-6418( pertencente ) a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005369 | 30/12/2014 | 5939.04 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005374 | 30/12/2014 | 1242.94 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD-6418, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005376 | 30/12/2014 | 690.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2014 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica a predio locado a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2014 | 420.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do Pia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2014 | 400.00 | 00005586264404 | ALEX FIRMINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agriculrura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005289 | 30/12/2014 | 1300.00 | 17569143000111 | TRANSLOC ESPACO SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para atender a Secretaria Municipal de Agrucultura, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0005296 | 30/12/2014 | 47.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via SS Inet- Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005316 | 30/12/2014 | 3945.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento do veiculo de placa OFD- 6398 , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2014 | 4648.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2014 | 11739.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005370 | 30/12/2014 | 17519.21 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005375 | 30/12/2014 | 551.00 | 09911158000279 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados para frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2014 | 230.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao Modulo Esportivo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2014 | 840.00 | 00036541281491 | ANTONIO MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do Campo de Futebol o Zaldao, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2014 | 500.00 | 00008291662460 | ADEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados na tradicional festa de Natal , realizada no Distrito Piraua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2014 | 425.00 | 00043786111472 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio as equipes amadoras , que realizaram partidas futebolisticas no campo de Futebol o Zaldao,desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na preparacao de refeicoes para os arbitros e segurancas da IV taca cidade de futebol de campo,pessoal da equipe de palco e som,e equipe de apoio para a festa de Reveillon deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2014 | 7835.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2014 | 1750.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura e filmagem dos eventos : III Encontro de Bandas e Fanfarras, final da IV Taca Cidade de Futebol e Festa de Natal do Distrito Piraua, Municipio de Natuba-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2014 | 2875.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas para a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005384 | 31/12/2014 | 6230.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fogos de artificios para festividades de reveillon deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005381 | 31/12/2014 | 2592.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da RETRO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanizacao Agricola | Manutencao das Atividades Agropecuarias do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005382 | 31/12/2014 | 4862.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MMY-1387, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005380 | 31/12/2014 | 528.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa OFB-9658, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005379 | 31/12/2014 | 3404.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento da frota de veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Urbanizacao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005383 | 31/12/2014 | 6075.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado para abastecimento dos veiculos:PC(locada ) e RETRO , pertencente a Sec. Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/12/2014 | 1.05 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao Pasep da c/c 283.141-4,nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5380
Última atualização: 11/06/2024