| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1200001 | 02/01/2014 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS - JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Fogos para Eventos Realizado por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200002 | 02/01/2014 | 19.83 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Asinatura de Revista para Suprir as Necessidades da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 02/01/2014 | 200.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Faixas Comemorativas para Evento Realizado no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100001 | 02/01/2014 | 226.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100002 | 02/01/2014 | 8809.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100003 | 02/01/2014 | 1584.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0600001 | 02/01/2014 | 9800.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Postal para o Exercicio de 2014 de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600033 | 02/01/2014 | 13.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900001 | 02/01/2014 | 38.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900002 | 02/01/2014 | 12680.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900003 | 02/01/2014 | 1936.21 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900004 | 03/01/2014 | 678.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas dete Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900005 | 03/01/2014 | 678.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900006 | 03/01/2014 | 280.00 | 00011244674400 | MAURO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Presatacao de Servicos a esta Edilidade com 28 Carradas de Areia, para os Trabalhos de Manutencao e Conserto de Calcamento em todo Perimetro Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900007 | 06/01/2014 | 2500.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 400 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo e 100 metros de Meio Fio da rua Manoel Soares Monteiroa. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900008 | 06/01/2014 | 13809.34 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900009 | 06/01/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600002 | 06/01/2014 | 6.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 06/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200001 | 06/01/2014 | 90.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, no periodo de 01/12/2013 a 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 06/01/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Gabinete da Prefeita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0200003 | 06/01/2014 | 1130.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Gabinete da Prafeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 06/01/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Predio junto a esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 06/01/2014 | 240.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 06/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 06/01/2014 | 720.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Resultado d Habilitacao - T.P 001/2013, Resultado de Julgamento T.P 002/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 06/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 06/01/2014 | 880.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo Aditivo - P.N PC 023/2013, Extrato de Contrato - T.P 006/2013, Aviso de Homologacao e Adjudicacao T.P 006/2013 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 06/01/2014 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 06/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da Unidade de Apoio a Districbuicao de Alimentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100004 | 06/01/2014 | 339.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Reparo de Bombas do Matadouro Publico e da Coletoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1100005 | 06/01/2014 | 4334.20 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100006 | 06/01/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0366606-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0387903-95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1003217-91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0247139-70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0245414-71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 07/01/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1003375-30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 07/01/2014 | 4007.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600003 | 07/01/2014 | 31.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 16.632-4 CIDE da conta do dia 06/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900010 | 07/01/2014 | 3630.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Expediente para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152013 | 0900011 | 07/01/2014 | 3245.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Compressor de ar MSI, Carros de Mao com Pneus Com Camara e Escada Extensivel para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900012 | 07/01/2014 | 13880.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pedras em Parelelepipedo Granitico e Pedra de Meios Fio para as Obras de Pavimentacao Realizado por esta Edilidade na Rua Manoel Soares Monteiro neste Monicipio. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900013 | 07/01/2014 | 520.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de Oito Furos para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0900014 | 08/01/2014 | 3306.14 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900015 | 08/01/2014 | 25.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua do Predio onde esta Funcionando a Caragem dos Veiculos desta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500012 | 08/01/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100007 | 08/01/2014 | 394.17 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OGE 8615, Caminhao Pipa Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200003 | 08/01/2014 | 250.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Faixas Relacionadas a Datas Comemorativas durante o mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 09/01/2014 | 380.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral, 289 para funcionamento do Setor de Compras e Almoxarifado Central, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600004 | 09/01/2014 | 985.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 09/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600005 | 10/01/2014 | 8827.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600006 | 10/01/2014 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600007 | 10/01/2014 | 0.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600008 | 10/01/2014 | 7172.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600009 | 10/01/2014 | 30142.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600010 | 10/01/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600011 | 10/01/2014 | 260.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6. ISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200005 | 10/01/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200006 | 10/01/2014 | 807.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900016 | 10/01/2014 | 7482.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLASTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sacos para lixo de 100L, para atender as necessidades da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900017 | 13/01/2014 | 466.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600012 | 13/01/2014 | 8904.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600015 | 13/01/2014 | 12.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 16.632-4 CIDE da conta do dia 13/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600013 | 14/01/2014 | 273.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200007 | 14/01/2014 | 410.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200008 | 14/01/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 14/01/2014 | 510.00 | 00009403397497 | FERNANDO DIOGENES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Garson nas Festividades da Virada de Ano junto ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 14/01/2014 | 760.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extratos de TErmos Aditivos no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 14/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 14/01/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131 para Funcionamento da Almoxarifado, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 14/01/2014 | 477.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 14/01/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900018 | 14/01/2014 | 87.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Aquisicao de equipamentos para melhoria da mobilidade urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152013 | 1700001 | 14/01/2014 | 25260.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Colunas Semaforicas e Bracos para Colunas, destinadas a Melhoria da Mobilidade Urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200004 | 14/01/2014 | 401.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100008 | 14/01/2014 | 43.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 1000002 | 15/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1200005 | 15/01/2014 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0900019 | 15/01/2014 | 26359.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas Motoniveladora, Retroescavadeira e Locacao de Dois Caminhao Basculante para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500018 | 15/01/2014 | 800.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Resultado de Julgamento T.P 001/2013/FNS, Aviso de Homologacao e Adjudicacao - T.P 002/2013 e Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 15/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0500019 | 15/01/2014 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500020 | 15/01/2014 | 3763.55 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500021 | 15/01/2014 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 15/01/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 15/01/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400002 | 15/01/2014 | 2700.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultora Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600014 | 15/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600016 | 17/01/2014 | 821.02 | 11459706000132 | SBX INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao dos DAM N. 00048020 e 00048017 no valor de 410,51 cada, vez que os Mesmos Foram Emitidos Indevidamente e pago pelo Requerente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600018 | 17/01/2014 | 49.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 16.223-X fex da cota do dia 17/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500024 | 17/01/2014 | 2498.65 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.,IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para de Expediente para Atender as necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900020 | 17/01/2014 | 2025.00 | 11572629000122 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pedra em Meios Fio para a Pavimentacao da Rua Manoel soares Monteiro, neste Municipio. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900021 | 17/01/2014 | 7800.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Bancos Tamandua com 10 Rasgos para ser Instalado em pracas Publicas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900022 | 17/01/2014 | 561.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200006 | 17/01/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Predio para Funcionamento da Repetidora de TV, Localizado na Serra do Cruzeiro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100009 | 20/01/2014 | 7891.18 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material para Manutencao de Cataventos na Sona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500025 | 20/01/2014 | 800.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Artistica Musical Durante o Jantar de Confraternizacao do Funcionalismo Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 20/01/2014 | 667.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600019 | 20/01/2014 | 2715.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600020 | 20/01/2014 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600023 | 20/01/2014 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600017 | 20/01/2014 | 19798.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600021 | 21/01/2014 | 1469.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, durante o mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 21/01/2014 | 141.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 21/01/2014 | 1040.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extratos de Termo Aditivo e Extratos de Contratos no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 21/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Articulacao e orcamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 21/01/2014 | 600.00 | 15112602000108 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de 200 Mensario no Tamanho de 205X280mm Papel 60Gr na Cor Preta com 12 Paginas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 21/01/2014 | 587.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios Junto a esta Edilidade, durante o mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900023 | 21/01/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Preca Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900024 | 21/01/2014 | 310.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900025 | 21/01/2014 | 1394.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aïguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900026 | 21/01/2014 | 668.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900027 | 21/01/2014 | 484.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura e dos predios junto a mesma, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900028 | 21/01/2014 | 343.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, durante o mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900029 | 21/01/2014 | 516.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de predio desta edilidade duranta o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100010 | 21/01/2014 | 337.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100011 | 21/01/2014 | 495.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100012 | 21/01/2014 | 930.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 21/01/2014 | 500.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio nas Atividades junto a Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 21/01/2014 | 3990.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Insercoes Comerciais no Periodo de 14 a 30 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200007 | 21/01/2014 | 90.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultura Alexandre da Silva Brito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200008 | 21/01/2014 | 384.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200009 | 21/01/2014 | 284.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200010 | 21/01/2014 | 333.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI Industria do Conhecimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200011 | 21/01/2014 | 1167.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca Municipal, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200012 | 21/01/2014 | 1135.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, durante o mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200013 | 21/01/2014 | 128.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Cultura e Predios Junto a mesma, duranta o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200014 | 21/01/2014 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do estadio o Feitosao, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 22/01/2014 | 1593.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tecido (cetim para toalha de mesa), para Suprir as Necessidades do Cerimonial deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100013 | 22/01/2014 | 330.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100014 | 22/01/2014 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico na Manutencao de Maquinas e Equipamento junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500029 | 22/01/2014 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600024 | 22/01/2014 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100015 | 23/01/2014 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no transporte de doze carros de lenha para manutencao do matadouro publico, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 23/01/2014 | 1000.00 | 15112602000108 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de 200 Mensario no Tamanho de 205X280mm Papel 60Gr na Cor Preta com 20 Paginas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 24/01/2014 | 440.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Filmagem da Inauguracao da Primeira Etapa da Praca de Alimentacao Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200015 | 24/01/2014 | 2200.00 | 00005456313430 | JOSE AIRON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem do Campeonato o Ruraczao Versao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200016 | 24/01/2014 | 300.00 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Coordenacao do Campeonato o Ruralzao Versao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500030 | 24/01/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Acesso a Internet Banda Larga 24 hora por dia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200012 | 24/01/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1700002 | 24/01/2014 | 4250.00 | 10718060000106 | PRODEC SERVICOS DE SINALIZADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Acessorios de Sinalizacao e Material de Seguracao para os Veiculos junto a Montram. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700001 | 27/01/2014 | 100.00 | 00000212008404 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900030 | 27/01/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900031 | 27/01/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900032 | 27/01/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900033 | 27/01/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900034 | 27/01/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Anoro Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900035 | 27/01/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Marcolino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900036 | 27/01/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900037 | 27/01/2014 | 100.00 | 00004864581568 | IVANILDO LINDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 27/01/2014 | 400.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade nas Divisorias em Gesso para Adequacao do Espaco do Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 27/01/2014 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 27/01/2014 | 220.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600022 | 27/01/2014 | 214.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 27/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 27/01/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 28/01/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1100016 | 28/01/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600025 | 28/01/2014 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 28/01/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 29/01/2014 | 413.03 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Jantar com o Pessoal do Aeroporto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900038 | 29/01/2014 | 23.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando a Garagem dos Veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200017 | 29/01/2014 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200018 | 30/01/2014 | 26975.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100017 | 30/01/2014 | 610.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas, Instalados em Cataventos de Pocos Publico em Diversas Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100018 | 30/01/2014 | 540.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas, Instalados em Cataventos de Pocos Publico em Diversas Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100019 | 30/01/2014 | 29684.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100020 | 30/01/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 30/01/2014 | 8259.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800001 | 30/01/2014 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900039 | 30/01/2014 | 37925.82 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900040 | 30/01/2014 | 162841.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700002 | 30/01/2014 | 4469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600030 | 30/01/2014 | 3325.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600031 | 30/01/2014 | 25024.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 30/01/2014 | 22585.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200016 | 30/01/2014 | 3024.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 30/01/2014 | 4080.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300001 | 30/01/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 30/01/2014 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Homologacao e Adjudicacao - T.P 001/2013 e Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 30/01/2014 | 12790.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 30/01/2014 | 19548.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 30/01/2014 | 34577.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 30/01/2014 | 720.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade junto ao Almoxarifado Central na entrega de Material de Expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 30/01/2014 | 720.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade na separacao e organizacao doestoque junto ao almoxarifado central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400003 | 30/01/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600026 | 30/01/2014 | 1150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Toner para Processamento de Dados de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600027 | 30/01/2014 | 5934.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600028 | 30/01/2014 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600029 | 31/01/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 desoneracao da conta do dia 31/01/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600034 | 31/01/2014 | 17.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0400004 | 31/01/2014 | 772.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0500040 | 31/01/2014 | 753.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades do gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600032 | 31/01/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Assessoria Contabil relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012013 | 0900041 | 31/01/2014 | 1928.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900042 | 31/01/2014 | 11627.77 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900043 | 31/01/2014 | 24.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900044 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00055460208491 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de 4.350 pedras de Paralelepipedo para Pavimentacao em diversas ruas. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0900045 | 31/01/2014 | 782.30 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras (Caibro, Ripa e Lina), para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900046 | 31/01/2014 | 678.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900047 | 31/01/2014 | 678.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900048 | 31/01/2014 | 2337.50 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 320 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo e 165 metros de Meio Fio da Rua Manoel Soares Monteiro neste Municipio. | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900049 | 31/01/2014 | 300.00 | 00011244674400 | MAURO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta edilidade na Retirada de 30 Carrada de Areia, para a os Servicos de Manutencao e Conserto de Calcamento em Todo Perimetro Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 31/01/2014 | 3150.00 | 15112602000108 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de 100 Mensario no Tamanho de 205X280mm Papel 60Gr na Cor Preta com 126 Paginas, extra II - LOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 31/01/2014 | 2625.00 | 15112602000108 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Confeccao de 100 Mensario no Tamanho de 205X280mm Papel 60Gr na Cor Preta com 260 Paginas, Extra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100021 | 31/01/2014 | 1266.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100022 | 31/01/2014 | 12894.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100023 | 31/01/2014 | 255.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100024 | 31/01/2014 | 320.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte do Trator de Esteira Lotado na Secretaria de Agricultura para o Lixao e o Abatedouro de Aves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 1100025 | 31/01/2014 | 1328.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao ou Ampliacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 1100026 | 31/01/2014 | 33200.00 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Terceiro Boletim de Medicao do Contrato n. 057.001/2013 que Tem por Objeto Perfuracao e Instalacao de Bonbas em 20 Pocos em Varias Comunidades Rurais no Municipiode Monteiro-PB. | 10202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 1200019 | 31/01/2014 | 681.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200022 | 03/02/2014 | 19.83 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0900050 | 03/02/2014 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Aquisicao de equipamentos para melhoria da mobilidade urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152013 | 1700003 | 03/02/2014 | 51544.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Equipamento para o Transito (Controlador Semaforico, Foco Semaforico Principal com Modulo a LED, Foco Semaforico de Paredes com Modulo a LED e Foco Semaforico Pricipal com Modolo a LED com Contador Regressivo), para atender as necessidades da MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600058 | 03/02/2014 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de veiculos e Maquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0900051 | 04/02/2014 | 5900.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Moto Honda CG125 FAN KS PRETA, para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de veiculos e Maquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0900052 | 04/02/2014 | 5900.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Moto Honda CG125 FAN KS PRETA, para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Padronizacao das Barracas da Feira Livre Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900053 | 04/02/2014 | 725.00 | 00007450920476 | RONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Cobertas para as Barracas da Feira Livre Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 04/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio juntoa esta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 04/02/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 04/02/2014 | 1775.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 04/02/2014 | 2444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 04/02/2014 | 242.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Refeicoes Servida Durante a Reuniao de Posse dos novos Secretarios deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 1100027 | 04/02/2014 | 7486.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Manutencao dos Pocos e Cataventos das Comunidades da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200020 | 05/02/2014 | 540.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Forro de Gesso e Moldura na Manutencao do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 05/02/2014 | 460.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Parede de Gesso para Divisorias no Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0500043 | 05/02/2014 | 2500.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600035 | 05/02/2014 | 562.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Encadernacao de Documentos e Confeccao de Caribos de Interesse da Secretaria de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900054 | 05/02/2014 | 9745.22 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900055 | 05/02/2014 | 4539.90 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material (Botas, Garrafas, Luvas, Respirador Lumatox e Vassorao), para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0900056 | 05/02/2014 | 2400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de duas Bonbas Trif BC-92SAV 3CV para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900057 | 06/02/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900058 | 06/02/2014 | 400.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Colocacao de Grades e Corimao na Bueira da Rua Maria da Salete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900059 | 06/02/2014 | 400.00 | 00028153283804 | FRANCISCO DOMIGOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Colocacao de Bancos, Lixeiras e Construcao da Lanchonete da Praca da Vila Popular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 06/02/2014 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 06/02/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200021 | 06/02/2014 | 154.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100028 | 06/02/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 1100029 | 07/02/2014 | 753.68 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 1100030 | 07/02/2014 | 2885.12 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1100031 | 07/02/2014 | 2244.75 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100032 | 07/02/2014 | 6896.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura (Contrucao de Cisternas das Comunidades da Zona Rural deste Municipio) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1100033 | 07/02/2014 | 2013.45 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100034 | 07/02/2014 | 4145.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso na Montoniveladora Patrol 120k, Lotado na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100035 | 07/02/2014 | 4240.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso na Montoniveladora Patrol 120B, Lotado na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100036 | 07/02/2014 | 7330.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso na Retroescavadeira Radon, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 0500045 | 07/02/2014 | 98.69 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0500046 | 07/02/2014 | 472.74 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900060 | 07/02/2014 | 428.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900061 | 07/02/2014 | 397.85 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900062 | 07/02/2014 | 5635.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio.(RUA MANOEL SOARES MONTEIRO). | 10222013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900063 | 07/02/2014 | 14890.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 0900064 | 07/02/2014 | 1280.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso no Trator, lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 0900065 | 07/02/2014 | 4940.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso na Retoescavadeira New Holland 90B, Lotado na Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900066 | 10/02/2014 | 2800.00 | 00036681369120 | UNIVERSO DAS TINTAS E OFICINA PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Recuperacao com Laternagem e Pintura da Lateral da Cacmba e Colocacao de Parabrisa (CACAMBA DE PLACA OGE 2270). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900067 | 10/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento da Motocicleta de placa NQC 9592, Lotado na Secretaria de Infrestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900068 | 10/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento da Motocicleta de placa NQC 9582, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900069 | 10/02/2014 | 438.27 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa KLZ 6917, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600043 | 10/02/2014 | 48.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 10/02/2014 | 611.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral, 289 para funcionamento do Setor de Compras e Almoxarifado, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 10/02/2014 | 101.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 10/02/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200021 | 10/02/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600036 | 10/02/2014 | 30999.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600037 | 10/02/2014 | 2423.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600038 | 10/02/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600039 | 10/02/2014 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600040 | 10/02/2014 | 14425.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/02/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600041 | 10/02/2014 | 6.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 FPM da conta do dia 10/02/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900110 | 10/02/2014 | 380.00 | 00011244674400 | MAURO RODRIGUES QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos com 38 Carradas de Areia para os Trabalho de Pavimentacao da Rua Joelk Jose de Brto e Manutencao e Coserto de Calcamento em todo Perimetro Urbano | 10062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200023 | 11/02/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200024 | 11/02/2014 | 73.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Biblioteca do SESI, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600042 | 11/02/2014 | 97.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 11/02/2014 | 465.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 11/02/2014 | 4064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 11/02/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600057 | 11/02/2014 | 4600.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 12/02/2014 | 44.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 13/02/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 13/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART da 1000000000044536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 13/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART do Sistema de Abastencimento de Agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200022 | 13/02/2014 | 412.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gainete da Prefeita, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600064 | 13/02/2014 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900070 | 13/02/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de jameiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900071 | 13/02/2014 | 430.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900072 | 13/02/2014 | 430.00 | 00028153283804 | FRANCISCO DOMIGOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700004 | 13/02/2014 | 220.00 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA~ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de Material para a Sinalizacao do Transinto Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200025 | 13/02/2014 | 331.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100037 | 13/02/2014 | 44.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de jeneiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062013 | 0900073 | 14/02/2014 | 3601.34 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900074 | 17/02/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Marcolino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900075 | 17/02/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900076 | 17/02/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900077 | 17/02/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900078 | 17/02/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900079 | 17/02/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Anoro Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900080 | 17/02/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900081 | 17/02/2014 | 500.00 | 15000155000103 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Serigrafia do Logo Tipo no Fardamento dos Gari deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600044 | 17/02/2014 | 246.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Reconhecimento de Firma e Autenticacao de Documento de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600045 | 17/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de Contabilidade junto a Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600046 | 17/02/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600047 | 17/02/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600048 | 17/02/2014 | 26.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 17/02/2014 | 814.54 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 17/02/2014 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0400005 | 17/02/2014 | 2700.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 1000013 | 17/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1200026 | 17/02/2014 | 879.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200027 | 17/02/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Predio para Funcionamento da Repetidora de TV, Localizado na Serra do Cruzeiro, neste Municipio conforme contrato administrativo 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200023 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200024 | 19/02/2014 | 4968.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da prefeita, relativo ao mes de janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200025 | 19/02/2014 | 665.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exc. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 19/02/2014 | 897.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva de Governo,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300002 | 19/02/2014 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400006 | 19/02/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. geral do municipio,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500060 | 19/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART - 10000000000045787 do Parque da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500061 | 19/02/2014 | 7689.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 19/02/2014 | 271.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600049 | 19/02/2014 | 20705.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600050 | 19/02/2014 | 118.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600051 | 19/02/2014 | 5505.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900082 | 19/02/2014 | 44.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900083 | 19/02/2014 | 430.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900084 | 19/02/2014 | 430.00 | 00028153283804 | FRANCISCO DOMIGOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900085 | 19/02/2014 | 35950.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700003 | 19/02/2014 | 983.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planj. e Urbanismo,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200028 | 19/02/2014 | 83.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200029 | 19/02/2014 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200030 | 19/02/2014 | 5934.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 19/02/2014 | 1817.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munc. de Comun. Social,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100038 | 19/02/2014 | 7078.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800002 | 19/02/2014 | 334.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao de Cisternas e Tanques de Pedra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100039 | 20/02/2014 | 8030.93 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Setimo Boletim de Medicao da Obra de Contrucao de Cisternas Semi-Enterrradas em Varias Localidades do Municipio de Monteiro - PB Conforme Convenio 0299/2008 e contrato de no. 13/2010. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100040 | 20/02/2014 | 500.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publicore, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100041 | 20/02/2014 | 358.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100042 | 20/02/2014 | 543.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100043 | 20/02/2014 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Cemiterio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200031 | 20/02/2014 | 219.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200032 | 20/02/2014 | 183.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200033 | 20/02/2014 | 1111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Predio Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200034 | 20/02/2014 | 307.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200035 | 20/02/2014 | 1360.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200036 | 20/02/2014 | 284.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200037 | 20/02/2014 | 88.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200038 | 20/02/2014 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Cultura, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900086 | 20/02/2014 | 130.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900087 | 20/02/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca de Vila Popular, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900088 | 20/02/2014 | 769.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poema, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900089 | 20/02/2014 | 284.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900090 | 20/02/2014 | 1640.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900091 | 20/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo,relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900092 | 20/02/2014 | 692.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Pocos Tubulares desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600052 | 20/02/2014 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600053 | 20/02/2014 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600054 | 20/02/2014 | 1466.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600055 | 20/02/2014 | 995.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/02/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600056 | 20/02/2014 | 0.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/02/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 20/02/2014 | 840.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao dos AR Condicionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 20/02/2014 | 1078.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios junto a esta Edilidade, realtivo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 20/02/2014 | 782.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 20/02/2014 | 800.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Recolhimento de Dados e Envio para Informacao da DIRF 2014 Ano Base 2013 junto a Receita Federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Aquisicao de Veiculo para o MONTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 1700005 | 21/02/2014 | 15050.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Uma Moto Honda XRE 300 para as Atividades da Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Aquisicao de Veiculo para o MONTRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 1700006 | 21/02/2014 | 15050.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Uma Moto Honda XRE 300 para as Atividades da Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100044 | 21/02/2014 | 300.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100045 | 21/02/2014 | 840.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos no transporte de Doze carros de lenha para manutencao do matadouro publico, durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 24/02/2014 | 3507.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade das Insercoes Comerciais no periodo de 04 a 20 de Fevereiro de 2014 na campanha de Impostos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 24/02/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100046 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100047 | 25/02/2014 | 286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200039 | 25/02/2014 | 1000.00 | 00093067240472 | JOSE ALFREDO JERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Primeiro Colocado do Campeonato O Ruralzao Versao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200040 | 25/02/2014 | 800.00 | 00021724987852 | ALEXSANDRO FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Segundo Colocado do Campeonato O Ruralzao Versao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200041 | 25/02/2014 | 500.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Terceiro Colocado do Campeonato O Ruralzao Versao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200042 | 25/02/2014 | 300.00 | 00004009242426 | MARCONI JOSE DE FRANCA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do quarto Lugar no Campeonato O Ruralzao Versao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200043 | 25/02/2014 | 1200.00 | 03765956000253 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Vidro Incolor de 10mm e 08mm para Montagem de uma Porta para o Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 26/02/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 26/02/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio nas Atividades junto a Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200028 | 26/02/2014 | 19.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 26/02/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131 para Funcionamento da Almoxarifado, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700007 | 26/02/2014 | 123.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Almoco do Pessoal da Instalacao dos Semafaros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700004 | 27/02/2014 | 8804.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900093 | 27/02/2014 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900094 | 27/02/2014 | 430.00 | 00028153283804 | FRANCISCO DOMIGOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900095 | 27/02/2014 | 430.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0900096 | 27/02/2014 | 179822.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600059 | 27/02/2014 | 25614.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 27/02/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 27/02/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 27/02/2014 | 12790.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 27/02/2014 | 19548.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 27/02/2014 | 34340.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 27/02/2014 | 720.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Separacao e Organizacao do Estoque Junto ao Almoxarifado Cenral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 27/02/2014 | 720.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a Esta Edilidade Junto ao Almoxarifado Central, na Entrega de Materil de Expediete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400007 | 27/02/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 27/02/2014 | 22827.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 27/02/2014 | 3407.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 27/02/2014 | 3024.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300003 | 27/02/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 1000018 | 27/02/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 27/02/2014 | 8259.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100048 | 27/02/2014 | 62309.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor de contribuicao calculado segundo a resolucao 004, de 30 de julho de 2013 e tambem de acordo com o Termo de Adesao assinado poressa Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100049 | 27/02/2014 | 30269.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100050 | 27/02/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800003 | 27/02/2014 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200044 | 27/02/2014 | 26241.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200045 | 28/02/2014 | 1310.00 | 00005456313430 | JOSE AIRON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem do Campeonato o Ruraczao Versao 2013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100051 | 28/02/2014 | 340.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100052 | 28/02/2014 | 16362.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 1100053 | 28/02/2014 | 990.42 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 28/02/2014 | 10561.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500075 | 28/02/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600060 | 28/02/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600061 | 28/02/2014 | 4294.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 28/02/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600062 | 28/02/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 285.142-2 da conta do dia 28/02/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600065 | 28/02/2014 | 8182.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900097 | 28/02/2014 | 12.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubificante para a Mutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900098 | 28/02/2014 | 12283.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Diesel Comum para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0900099 | 28/02/2014 | 596.79 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600068 | 05/03/2014 | 237.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 05/03/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200047 | 05/03/2014 | 86.33 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 1100054 | 06/03/2014 | 18327.36 | 11621408000105 | SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Dois Caminhoes do Tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Quatro Caminhoes do Tipo Basculante e um Caminhao Tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1100055 | 06/03/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 06/03/2014 | 182.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Banners para Eventos neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 06/03/2014 | 320.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Banners para Eventos neste Municipio de interesse da Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900100 | 06/03/2014 | 11040.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquissicao de Pedras de Paralelepipedos e Pedras de Meio Fio para a Pavimentacao da Rua joelk Jose de Brito. | 10062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900101 | 06/03/2014 | 3900.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de Oito Furos para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900102 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 300 metros de calcamento e 100 metros de meio fio na pavimentacao da Rua Joelk Jose de Brito. | 10062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0300004 | 06/03/2014 | 95.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Almoco Servido Durante Reuniao com o Vice Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 07/03/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900103 | 07/03/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900104 | 07/03/2014 | 280.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900105 | 07/03/2014 | 7947.75 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900106 | 07/03/2014 | 3381.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 0900107 | 07/03/2014 | 1457.79 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600091 | 07/03/2014 | 4900.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100056 | 07/03/2014 | 700.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100057 | 07/03/2014 | 2510.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1100058 | 07/03/2014 | 2005.88 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100059 | 07/03/2014 | 2000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP. DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de uma Pa Carregadeira de Joao Pessoa a Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400010 | 08/03/2014 | 521.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Custas e Taxas do Processo 0000439-27.2010.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0500076 | 10/03/2014 | 549.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 10/03/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 10/03/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600069 | 10/03/2014 | 6.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/03/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600066 | 10/03/2014 | 5879.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/03/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600067 | 10/03/2014 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600074 | 10/03/2014 | 45.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900108 | 10/03/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900109 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1100060 | 10/03/2014 | 2585.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 10/03/2014 | 7500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, Conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900111 | 10/03/2014 | 8491.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900112 | 10/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Agua do predio onde esta funcionando a Garagem Municipal junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900113 | 10/03/2014 | 724.00 | 00055460208491 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Reposicao de Meio Fio em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1200046 | 10/03/2014 | 2420.40 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600070 | 11/03/2014 | 4654.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 11/03/2014 | 500.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade, Relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 11/03/2014 | 3897.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200048 | 12/03/2014 | 120.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem do Torneio de Futebol Realizado na Sitio Moco, no dia 09/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200049 | 13/03/2014 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900114 | 13/03/2014 | 2254.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Manutencao e Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900115 | 13/03/2014 | 8385.24 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900116 | 13/03/2014 | 86.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900117 | 13/03/2014 | 110.00 | 00063908190487 | GENICI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Areia para a Manutencao do Cemiterio Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900118 | 13/03/2014 | 9200.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L e 200L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900119 | 13/03/2014 | 9200.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100061 | 13/03/2014 | 45.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 13/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 13/03/2014 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 13/03/2014 | 512.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 13/03/2014 | 421.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 13/03/2014 | 688.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600071 | 13/03/2014 | 31326.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600072 | 13/03/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600073 | 13/03/2014 | 1746.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600075 | 13/03/2014 | 176.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300005 | 14/03/2014 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Representar o Municipio de Monteiro no Lancamento do Pacto Pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1100062 | 14/03/2014 | 1200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camaras de Ar para Retroescavadeira desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1100063 | 14/03/2014 | 2800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus Para e Retroescavadeira desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100064 | 17/03/2014 | 6659.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 17/03/2014 | 1817.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao,relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 1000024 | 17/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900120 | 17/03/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART - 100000000049442 de Pavimentacao em Paralelepipedos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900121 | 17/03/2014 | 39601.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800004 | 17/03/2014 | 334.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munc. de Controle Interno, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200050 | 17/03/2014 | 6321.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200051 | 17/03/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Predio para Funcionamento da Repetidora de TV, Localizado na Serra do Cruzeiro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300006 | 17/03/2014 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 17/03/2014 | 5022.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200037 | 17/03/2014 | 665.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Aessunt. Legislativo, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 17/03/2014 | 749.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 17/03/2014 | 7658.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500085 | 17/03/2014 | 1177.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servicos desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400008 | 17/03/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600076 | 17/03/2014 | 5635.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0600077 | 17/03/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a Secretaria Financas, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600078 | 17/03/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600079 | 17/03/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600080 | 17/03/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700005 | 17/03/2014 | 1936.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento,relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600081 | 18/03/2014 | 20799.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 18/03/2014 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 18/03/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131 para Funcionamento da Almoxarifado, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200039 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012014 | 1200052 | 18/03/2014 | 5467.12 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material e Utensilio de Cozinha, para Atender as necessidade do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200053 | 18/03/2014 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assinatura e Periotico para Suprir as Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200054 | 18/03/2014 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assinaturas do Jornal da Paraiba para Suprir as Necessidades da Biblioteca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900122 | 18/03/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Hanorio Lopes Bezerra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900123 | 18/03/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900124 | 18/03/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900125 | 18/03/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900126 | 18/03/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900127 | 18/03/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900128 | 18/03/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900129 | 19/03/2014 | 5579.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900130 | 19/03/2014 | 60.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Genuino Honda Ipiranga e Desengripante para a Manutencao das Motos Lotadas na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 20/03/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600082 | 20/03/2014 | 844.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/03/201, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600083 | 20/03/2014 | 0.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/03/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600084 | 21/03/2014 | 1846.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700008 | 21/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Semaforo, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 21/03/2014 | 2147.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio junto a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 21/03/2014 | 979.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 21/03/2014 | 250.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro de Convivencia do Idoso, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 21/03/2014 | 702.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900131 | 21/03/2014 | 414.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900132 | 21/03/2014 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo,relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900133 | 21/03/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900134 | 21/03/2014 | 190.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Pracas Publivas deste Municipio relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900135 | 21/03/2014 | 1624.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900136 | 21/03/2014 | 281.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900137 | 21/03/2014 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900138 | 21/03/2014 | 47.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900139 | 21/03/2014 | 1451.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Prediso junto a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao do Nucleo do Cerimonial e Solenidades Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1000025 | 21/03/2014 | 529.50 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Ultencilio Domestico para Atender as necessidade do Cerimonial desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100065 | 21/03/2014 | 561.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100066 | 21/03/2014 | 314.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100067 | 21/03/2014 | 1062.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos de Distribuicao de Agua, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200055 | 21/03/2014 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200056 | 21/03/2014 | 425.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200057 | 21/03/2014 | 1343.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca Municipal, rel. ao mes de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200058 | 21/03/2014 | 1443.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV,relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200059 | 21/03/2014 | 191.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200060 | 21/03/2014 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Cultura, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200061 | 21/03/2014 | 138.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200062 | 21/03/2014 | 52.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200063 | 24/03/2014 | 169.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200064 | 24/03/2014 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100068 | 24/03/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100069 | 24/03/2014 | 360.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100070 | 24/03/2014 | 1100.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 24/03/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio junto a Secretaria de Comunicacao, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 24/03/2014 | 550.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Faixas Institucionais do Interesse da Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900140 | 24/03/2014 | 250.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de Material da Sec. de Infraestrutura, que nao dava Condicoes de Transporte nos Veiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200040 | 24/03/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600085 | 24/03/2014 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias para Entrega de Documentos na Secretaria do Estado, relativo a Prestacao de Contas do Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001042014 | 1700009 | 26/03/2014 | 29865.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Placas de Sinalizacao Vertical e Postes de Fixacao, Destinados ao ao Sistema Viario da Cidade de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900141 | 26/03/2014 | 13470.80 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Contrato de Repasse no 0233383-43 escrito no SIAFI no 605109, Assinado em 27/12/2017, foi Rescindido por determinacao do MINISTERIO DAS CIDADE-MCIDADES, Gestor do Porgrama, em Face de Descumpimento de Clausula Contratual, com Fundamento no artigo 79, inciso I, da Lei no 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900142 | 26/03/2014 | 13470.80 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Contrato de Repasse no 0233383-43 escrito no SIAFI no 605109, Assinado em 27/12/2017, foi Rescindido por determinacao do MINISTERIO DAS CIDADE-MCIDADES, Gestor do Porgrama, em Face de Descumpimento de Clausula Contratual, com Fundamento no artigo 79, inciso I, da Lei no 8.666/93. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900143 | 26/03/2014 | 13470.80 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Contrato de Repasse no 0233383-43 escrito no SIAFI no 605109, Assinado em 27/12/2017, foi Rescindido por determinacao do MINISTERIO DAS CIDADE-MCIDADES, Gestor do Porgrama, em Face de Descumpimento de Clausula Contratual, com Fundamento no artigo 79, inciso I, da Lei no 8.666/93. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900144 | 26/03/2014 | 13470.80 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Contrato de Repasse no 0233383-43 escrito no SIAFI no 605109, Assinado em 27/12/2017, foi Rescindido por determinacao do MINISTERIO DAS CIDADE-MCIDADES, Gestor do Porgrama, em Face de Descumpimento de Clausula Contratual, com Fundamento no artigo 79, inciso I, da Lei no 8.666/93. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900145 | 26/03/2014 | 13470.80 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Contrato de Repasse no 0233383-43 escrito no SIAFI no 605109, Assinado em 27/12/2017, foi Rescindido por determinacao do MINISTERIO DAS CIDADE-MCIDADES, Gestor do Porgrama, em Face de Descumpimento de Clausula Contratual, com Fundamento no artigo 79, inciso I, da Lei no 8.666/93. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 26/03/2014 | 635.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Porducao do jingle da Campanha Olho na Hora, Olho no Lixo, junto a Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 27/03/2014 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - P.P 1.6.06/2014. no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 27/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500095 | 28/03/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 28/03/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700010 | 28/03/2014 | 578.64 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQI 0882, Lotado na MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700011 | 28/03/2014 | 578.64 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa NQI 0892, Lotado da MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600086 | 28/03/2014 | 4971.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 28/03/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600087 | 28/03/2014 | 0.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 28/03/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100071 | 28/03/2014 | 3305.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100072 | 28/03/2014 | 2390.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100073 | 28/03/2014 | 100.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas, Instalados em Cata-ventos de Pocos Publicos em Diversas Comunidades do nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900146 | 28/03/2014 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 0900147 | 28/03/2014 | 570.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para Manutencao de Maquinas Lotadas na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900148 | 31/03/2014 | 2550.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 400 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo e 100 metros de Meio Fio da Rua Joelk Jose de Brito | 10062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900149 | 31/03/2014 | 724.00 | 00055460208491 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Pedras de Meio Fio para Manutencao em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900150 | 31/03/2014 | 271.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900151 | 31/03/2014 | 12085.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900152 | 31/03/2014 | 318.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolin Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900153 | 31/03/2014 | 179090.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800005 | 31/03/2014 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1100074 | 31/03/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 1100075 | 31/03/2014 | 6449.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao Pecas para Manutencao de Pocos e Cata-ventos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100076 | 31/03/2014 | 616.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100077 | 31/03/2014 | 16429.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100078 | 31/03/2014 | 778.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrficante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100079 | 31/03/2014 | 29684.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100080 | 31/03/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 31/03/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 1000030 | 31/03/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 31/03/2014 | 7445.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200065 | 31/03/2014 | 27430.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600088 | 31/03/2014 | 25705.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600089 | 31/03/2014 | 1828.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700006 | 31/03/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500097 | 31/03/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500098 | 31/03/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0500099 | 31/03/2014 | 4886.44 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria de Adminitracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500100 | 31/03/2014 | 12790.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 31/03/2014 | 19548.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 31/03/2014 | 33180.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400009 | 31/03/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200041 | 31/03/2014 | 22827.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 31/03/2014 | 3359.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200043 | 31/03/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300007 | 31/03/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 01/04/2014 | 270.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resover Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600095 | 01/04/2014 | 232.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FPM da conta do dia 01/04/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600096 | 01/04/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES. IMP. da conta do dia 01/04/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 02/04/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 02/04/2014 | 47.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200044 | 02/04/2014 | 85.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200066 | 02/04/2014 | 1500.00 | 00004716505448 | JOSE CARLOS BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Amigos Repentista, Evento Inserido a Programacao do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, Realizado pela Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200078 | 02/04/2014 | 86.33 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900154 | 02/04/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessides da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900155 | 03/04/2014 | 3016.06 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100081 | 03/04/2014 | 980.00 | 00011510756477 | MAYKON FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Areia para os Servicos Realizados junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100082 | 03/04/2014 | 360.00 | 00008506419859 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roso do Mato dos Trechos da Aroeira, Tapagem, Rodeador, Deserto e Cachoeirinha Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0500105 | 03/04/2014 | 569.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600090 | 03/04/2014 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaris em Viagem a Cidade de Joao Pessoa Para Resover Assuntos de Interesse deste Municipio junto a Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0500107 | 04/04/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultora Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 0.4.02.02//2014 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100083 | 04/04/2014 | 80.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100084 | 04/04/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900156 | 04/04/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900157 | 07/04/2014 | 3501.45 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900158 | 07/04/2014 | 63507.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Aregadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900159 | 07/04/2014 | 63091.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Aregadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200067 | 07/04/2014 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Hospedagem da Equipe do Campeonato Regional Futebol sub-17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200068 | 07/04/2014 | 630.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Prestados a esta Edilidade com Preparo de Lanches para o Dia Internacional do Teatro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200069 | 07/04/2014 | 600.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacoes Culturais na Feira Dentro da Programacao do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, no dia 05 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200070 | 07/04/2014 | 300.00 | 00006100923408 | PEDRO ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacoes Culturais na Feira Dentro da Programacao do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, no dia 03 e 06 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200071 | 07/04/2014 | 300.00 | 00007495756896 | JOAO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacoes Culturais na Feira Dentro da Programacao do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, nos dias 03 e 06 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200072 | 07/04/2014 | 140.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Producao de Cenografia do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, Realizado nos dias 03 e 06 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200073 | 07/04/2014 | 150.00 | 00010296331422 | GUILHERME MENDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacoes do Grupo de Danca Blak Art, que se Apresentou na Mostra de Danca, Dentro da Programacao do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, nos dias 03 e06 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200074 | 07/04/2014 | 800.00 | 00006773275440 | RENE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Show de Cantoria, na Noite dos Amigos Repentistas, dentro da Programacao do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, no dia 05 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200075 | 07/04/2014 | 600.00 | 00001626447446 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacoes Culturais de: A Mazurca/ e Pifano. Cultura na Feira, evento Dentro da Programacao do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, no dia 05 de abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200076 | 07/04/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, Conforme Contrato 022/2014 do Processo 06578/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao do Festival de Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200077 | 07/04/2014 | 525.00 | 00049663186534 | IRACY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Artistica na Segunda Noite da Poesia Sertaneja, dentro da programacao do V Festival de Cultura Popular Zabe da Loca, realizado nos Dias 03 a 06 de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600092 | 07/04/2014 | 31392.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700012 | 07/04/2014 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Hospedagem da Equipe de Montagem da Sinalizacao do Transito neste Monicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700013 | 08/04/2014 | 405.90 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico a esta Edilidade na Hospedagem do Pessoal da Sinalizacao da Instacao das Placas de Transito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600103 | 08/04/2014 | 3464.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 32.167-2 AFM da conta do dia 08/04/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900160 | 08/04/2014 | 1820.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de Oito Furos para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900161 | 08/04/2014 | 67.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1100085 | 08/04/2014 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camaras de Ar para a Retro 120K desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200079 | 09/04/2014 | 86.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900163 | 09/04/2014 | 4508.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao e Manutencao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500108 | 09/04/2014 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 09/04/2014 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Extrato de Termo Aditivo no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 09/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 09/04/2014 | 720.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade junto ao Almoxarifado Central, na Entrega de Material de Expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 09/04/2014 | 488.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 09/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART no 10000000053500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500113 | 10/04/2014 | 3925.94 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o mes de jeneiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500114 | 10/04/2014 | 2424.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 10/04/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200045 | 10/04/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 10/04/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600093 | 10/04/2014 | 7099.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/04/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600094 | 10/04/2014 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53-REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600097 | 10/04/2014 | 56.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600105 | 10/04/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100086 | 10/04/2014 | 110.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Concha da Maquina Retroescavadeira New Holan B110, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 1100087 | 10/04/2014 | 3716.14 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para Manutencao dos Cataventos e pocos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900162 | 10/04/2014 | 225.00 | 00011510756477 | MAYKON FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de 15 Cacamba e Areia para obras neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600098 | 11/04/2014 | 4647.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600104 | 11/04/2014 | 6.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 11/04/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 11/04/2014 | 6110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 11/04/2014 | 6449.84 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cadeiras e Mesas para Atender as Necessidades desta Edilidadea. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500118 | 14/04/2014 | 5024.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0400011 | 14/04/2014 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - P.P 6.12/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 14/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 14/04/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900164 | 14/04/2014 | 1888.95 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900165 | 14/04/2014 | 3786.85 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900166 | 14/04/2014 | 4958.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao e Manutencao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900167 | 14/04/2014 | 277.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na colocacao de Gesso junto a Praca da Vila. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900168 | 14/04/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1100088 | 14/04/2014 | 1888.95 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042013 | 1100089 | 14/04/2014 | 294.22 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Contrucao para Atender as necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1100090 | 14/04/2014 | 3500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus para Veiculos desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100091 | 15/04/2014 | 150.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco do Mato do Trecho da Serra do Moco na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100092 | 15/04/2014 | 1657.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao Pecas para a Manutencao do Veiculo Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100093 | 15/04/2014 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao de Veiculo Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 1000032 | 15/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200080 | 15/04/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200081 | 15/04/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Predio para Funcionamento da Repetidora de TV, Localizado na Serra do Cruzeiro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900169 | 15/04/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Ze Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900170 | 15/04/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900171 | 15/04/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900172 | 15/04/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900173 | 15/04/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900174 | 15/04/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Anorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900175 | 15/04/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000072013 | 0600099 | 15/04/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600100 | 15/04/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600101 | 15/04/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600102 | 15/04/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400012 | 15/04/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultora Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 15/04/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 15/04/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 15/04/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro para Funcionamento o setor de Almoxarifado desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 15/04/2014 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Aquisicao de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 15/04/2014 | 1320.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Fogao, Frigobar e Sanduicheira para Atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200048 | 16/04/2014 | 5021.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200049 | 16/04/2014 | 739.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Assunt. Legisl. relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 16/04/2014 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva de Governo,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300008 | 16/04/2014 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400013 | 16/04/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 16/04/2014 | 7299.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 16/04/2014 | 1139.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 16/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131 para Funcionamento da Almoxarifado, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 16/04/2014 | 10275.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600107 | 16/04/2014 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600108 | 16/04/2014 | 5655.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600109 | 16/04/2014 | 20613.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900176 | 16/04/2014 | 39230.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700007 | 16/04/2014 | 1863.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200082 | 16/04/2014 | 6034.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 16/04/2014 | 1637.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Com. Social,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100094 | 16/04/2014 | 122.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento a Uniao - GRU - Cobranca de Afericao da Balanca do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100095 | 16/04/2014 | 7078.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800006 | 16/04/2014 | 334.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munc. de Controle Interno, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600106 | 17/04/2014 | 1440.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 17/04/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900177 | 22/04/2014 | 1059.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900178 | 23/04/2014 | 88.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900179 | 23/04/2014 | 726.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900180 | 23/04/2014 | 1326.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de abri de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900181 | 23/04/2014 | 1543.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900182 | 23/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900183 | 23/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca dos Poemas, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900184 | 23/04/2014 | 291.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca nova da Vila Popular,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900185 | 23/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900186 | 23/04/2014 | 374.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de marco 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900187 | 23/04/2014 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Municipal, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700014 | 23/04/2014 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600110 | 23/04/2014 | 230.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 23/04/2014 | 462.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 23/04/2014 | 773.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 23/04/2014 | 102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Casa da Crianca Sao Sebastiao, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 23/04/2014 | 23.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 23/04/2014 | 517.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100096 | 23/04/2014 | 44.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100097 | 23/04/2014 | 259.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100098 | 23/04/2014 | 470.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Acougue Publico, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100099 | 23/04/2014 | 351.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100100 | 23/04/2014 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100101 | 23/04/2014 | 1100.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100102 | 23/04/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para oManutencao do Matadouro Publico, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 23/04/2014 | 1617.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 23/04/2014 | 4000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade sobre Campanha Institucionais na Campanha de Olho no Lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200083 | 23/04/2014 | 336.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200084 | 23/04/2014 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200085 | 23/04/2014 | 217.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200086 | 23/04/2014 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200087 | 23/04/2014 | 345.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200088 | 23/04/2014 | 1313.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV,relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200089 | 23/04/2014 | 1303.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200090 | 23/04/2014 | 342.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200091 | 23/04/2014 | 207.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 24/04/2014 | 972.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 25/04/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 25/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART de Sinalizacao Horizontal e Pavimentacao Asfaltica e Paralelepipedo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 25/04/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Materoal e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100103 | 28/04/2014 | 940.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confccao de Pecas, Instalados em Cataventos de Pocos Publicoem Diversas Comunidades Rurais do nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1100104 | 29/04/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100105 | 29/04/2014 | 31926.28 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100106 | 29/04/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 29/04/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 29/04/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvidos pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 29/04/2014 | 9237.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800007 | 29/04/2014 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200093 | 29/04/2014 | 25759.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 29/04/2014 | 12.50 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 29/04/2014 | 22585.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 29/04/2014 | 3024.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 29/04/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300009 | 29/04/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400014 | 29/04/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 29/04/2014 | 12066.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 29/04/2014 | 19548.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 29/04/2014 | 32287.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600111 | 29/04/2014 | 26028.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700015 | 29/04/2014 | 724.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700008 | 29/04/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900188 | 29/04/2014 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900189 | 29/04/2014 | 182840.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900190 | 30/04/2014 | 9200.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600112 | 30/04/2014 | 4807.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/04/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600114 | 30/04/2014 | 13.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600115 | 30/04/2014 | 65.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600116 | 30/04/2014 | 1867.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500136 | 30/04/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0500137 | 30/04/2014 | 209.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500138 | 30/04/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga. Ref. ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 30/04/2014 | 3920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100107 | 30/04/2014 | 180.00 | 00008506419859 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta Edilidade no Roco de Mato dos Trechos da Tapagem, Rodeador, Deserto e Cachoeirinha na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100108 | 02/05/2014 | 452.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100109 | 02/05/2014 | 17215.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100110 | 02/05/2014 | 597.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500139 | 02/05/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600117 | 02/05/2014 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900191 | 02/05/2014 | 62.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900192 | 02/05/2014 | 12847.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900193 | 02/05/2014 | 574.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100147 | 03/05/2014 | 185.00 | 00020549407472 | HELDER GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Troca de Vidro Lateral de Motoniveladora Patrol 120K Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 1100111 | 05/05/2014 | 1001.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Madeiras ( Maderiti 10mm e Ripas) para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100112 | 05/05/2014 | 3720.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de estradas e Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 1100113 | 05/05/2014 | 2960.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Estrada e Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100114 | 05/05/2014 | 480.00 | 00026330873453 | GENIVAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato dos Trechos de Barros, Pindurao e Santa Catarina, Zona Rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100115 | 05/05/2014 | 480.00 | 00009517371470 | JOSE DANILO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato dos Trechos de Monteiro ao Cruzeiro, Olho Dïagua das Dores e Cameleira, Zona Rural de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 05/05/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DSTA EDILIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 1200094 | 05/05/2014 | 268.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras ( Caibro e Ripas) para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200095 | 05/05/2014 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200097 | 05/05/2014 | 86.33 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0900194 | 05/05/2014 | 2772.30 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras (Compensados 15mm e 10mm) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900195 | 05/05/2014 | 780.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de Oito Furos para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 005022014 | 0900196 | 05/05/2014 | 4420.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Estrada e Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900197 | 05/05/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900198 | 05/05/2014 | 825.00 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Obra de 150 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo da rua Sebastiao Aquino Bezerra. | 10072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900199 | 06/05/2014 | 250.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apontamento e Calso de Ferramentas como Chibancas, Picaretes para a Manutencao do Cemiterio Publico e da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0900200 | 06/05/2014 | 8167.08 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0900201 | 06/05/2014 | 9413.30 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0900202 | 06/05/2014 | 1225.45 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0900203 | 06/05/2014 | 855.20 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900204 | 06/05/2014 | 3831.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500144 | 06/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART 10000000000056985, Fiscalizacao Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0500141 | 06/05/2014 | 472.10 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 0500142 | 06/05/2014 | 201.61 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 06/05/2014 | 90.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1100116 | 06/05/2014 | 7417.06 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100117 | 06/05/2014 | 420.00 | 00004187666494 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do roco do mato dos trechos de Olho D Agua do Salao e Sao Lourenco ate a divisa do Pindurao na zona rural do nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100118 | 06/05/2014 | 525.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na concha dianteira da maquina retro escavadeira New Hollan B110, lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 1100119 | 06/05/2014 | 1223.93 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212013 | 1100120 | 06/05/2014 | 813.07 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600113 | 07/05/2014 | 180.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar do 2o Encontro Estadual do Programa de Formacao Continuada Formacao Pela Escola, a Ser Realizado nos dias 08 e 09 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900205 | 08/05/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900206 | 08/05/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900207 | 08/05/2014 | 724.00 | 00055460208491 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Pedras de Meio Fio para Manutencao em Diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900208 | 08/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART 10000000000056328 - Pavimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 08/05/2014 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500146 | 08/05/2014 | 110.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a cidade de Campina Grande para Resolver assuntos relacionado ao Transito de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100123 | 08/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART 10000000000057541 - Reforma e Ampliacao do Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000242013 | 1100124 | 08/05/2014 | 488000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Patrulha Macanizada (Motoniveladora), Conforme Pregao Presencial 024/2013 e Porcesso Licitatorio no 061/2013, em anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100121 | 09/05/2014 | 1682.90 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao das Maquinas (Retro Escavadeira) que esta em Servicos nas Comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100122 | 09/05/2014 | 974.66 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Filtros e Oleos para a Manutencao das Maquinas (Retro Escavadeira) em Servicos nas Comunidades da Zona Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 09/05/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 09/05/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600127 | 09/05/2014 | 12064.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 09/05/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600128 | 09/05/2014 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600129 | 09/05/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON. IMPORT. da Cota do dia 02/05/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600130 | 09/05/2014 | 214.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 02/05/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600131 | 09/05/2014 | 6.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 09/05/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600132 | 12/05/2014 | 166.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700009 | 12/05/2014 | 360.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de diarias em viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500147 | 12/05/2014 | 480.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Extrato dos Contratos e Despacho do Prefeito no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 12/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200096 | 12/05/2014 | 7000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Bandeirolas para a Ornamentacao do Sao Joao de Monteiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1100125 | 13/05/2014 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus para Retroescavadeira desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500148 | 13/05/2014 | 210.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 13/05/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900209 | 13/05/2014 | 7552.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pedras de Paralelepipedo e Pedras de Meio Fio para a Pavimentacao da Rua Joelk Jose de Brito. | 10062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900210 | 13/05/2014 | 220.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600134 | 13/05/2014 | 4681.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600121 | 13/05/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600118 | 14/05/2014 | 360.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar da Feira do Empreendedor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500149 | 14/05/2014 | 581.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300010 | 14/05/2014 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assunto de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao de Cisternas e Tanques de Pedra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 1100126 | 14/05/2014 | 178874.08 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade Sob o 8o Boletim de Medicao da Obra de Contrucao de Cisternas Semi-Enterradas em Varias Localidades do Municipio de Monteiro - PB, Conforme Convenio 0299/2008 e Contrato de no 013/2010. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 15/05/2014 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 15/05/2014 | 2450.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao e Impressao em Bones (para a Campanha Olho na Hora Olho no Lixo) com 350 unidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 15/05/2014 | 5000.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao a Impressao em Imas para Geladeira (Campanha Olho na Hora Olho no Lixo) com 10.000 unidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200060 | 15/05/2014 | 165.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Almoco com o Pessoal da Transpocicao em Visita a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500150 | 15/05/2014 | 880.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Extrato, Aviso de Homologacao - P.P0.6.12/2014 e Aviso de Licitacao no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 16/05/2014 | 140.00 | 00003087163457 | ERINALDO ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar do Dialogo Publico e Lancamento, pelo TCE/PB, de Ferramentas do Fomento ao Contrle Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300011 | 16/05/2014 | 220.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pesso para Participar do Dialogo Publico e Lancamento, pelo TCE/PB, de Ferramentas do Fomento ao Controle Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600119 | 16/05/2014 | 180.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias a Cidade de Joao Pessoa para Participar do Dialogo Publico e Lancamento, pelo TCE/PB, de ferramentas do Fomento ao Controle Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900211 | 16/05/2014 | 4187.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900212 | 16/05/2014 | 5820.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900213 | 16/05/2014 | 1705.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900214 | 16/05/2014 | 3926.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Conforme Nota Fiscal em Anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900215 | 16/05/2014 | 53249.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Aregadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 1100127 | 16/05/2014 | 947.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Ferramentas para Atender as Necessidade da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200098 | 16/05/2014 | 900.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccoes de 54 Trofeus em Vidro Incolor, para Eventos Realizados pela Secretaria de Cultura e Esportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200099 | 19/05/2014 | 40.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto de Forro de Gesso no Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200100 | 19/05/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200101 | 19/05/2014 | 582.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Predio para Funcionamento da Repetidora de TV, Localizado na Serra do Cruzeiro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200102 | 19/05/2014 | 5667.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Cultura, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100128 | 19/05/2014 | 7572.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 1000043 | 19/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 19/05/2014 | 2032.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao,relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800008 | 19/05/2014 | 334.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Municipal de Cont. Interno, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900216 | 19/05/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900217 | 19/05/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900218 | 19/05/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900219 | 19/05/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900220 | 19/05/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900221 | 19/05/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900222 | 19/05/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900223 | 19/05/2014 | 40215.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700010 | 19/05/2014 | 1863.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planej. e Urbanismo,relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700016 | 19/05/2014 | 159.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superint. de Transito e Transp, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600120 | 19/05/2014 | 7667.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600122 | 19/05/2014 | 32293.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000072013 | 0600123 | 19/05/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto a Secretaria Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600124 | 19/05/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600125 | 19/05/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600126 | 19/05/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600133 | 19/05/2014 | 5726.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300012 | 19/05/2014 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200063 | 19/05/2014 | 4968.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 19/05/2014 | 665.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 19/05/2014 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva de Governo,relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400015 | 19/05/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400016 | 19/05/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 19/05/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 19/05/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 19/05/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro para Funcionamento o setor de Almoxarifado desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500155 | 19/05/2014 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500156 | 19/05/2014 | 7197.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500157 | 19/05/2014 | 1203.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Ediliadade, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 20/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600135 | 20/05/2014 | 1268.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/05/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600136 | 20/05/2014 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 00/00/0000, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600137 | 20/05/2014 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600138 | 20/05/2014 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600139 | 20/05/2014 | 20724.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900224 | 20/05/2014 | 184.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100129 | 20/05/2014 | 1100.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100130 | 20/05/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100131 | 20/05/2014 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200103 | 20/05/2014 | 420.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de comidas tipicas para festividades do lancamento do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1100132 | 21/05/2014 | 12400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus e Camaras de Ar para Veiculos desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900225 | 21/05/2014 | 90.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Respiradores para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrututa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0900226 | 22/05/2014 | 1470.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneus e Camaras de Ar para Veiculos desta Edilidade Lotados na Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900227 | 22/05/2014 | 9200.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900228 | 22/05/2014 | 4600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900229 | 22/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Municipal, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900230 | 22/05/2014 | 376.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900231 | 22/05/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900232 | 22/05/2014 | 845.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Rua Jose Roberto S de Lima, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900233 | 22/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca do Poemas, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700017 | 22/05/2014 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600140 | 22/05/2014 | 1506.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec de Financas, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 22/05/2014 | 691.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 22/05/2014 | 1449.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio Publico, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100133 | 22/05/2014 | 264.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100134 | 22/05/2014 | 439.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Acougue Publico, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100135 | 22/05/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 22/05/2014 | 700.00 | 00033835837400 | MARIA TANIA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Salvador-BA, para Participar de uma Capacitacao da AABB Comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800009 | 22/05/2014 | 255.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Mercado Publico, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800010 | 22/05/2014 | 1340.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0800011 | 22/05/2014 | 765.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Municipais, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Museu Historico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200104 | 22/05/2014 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Museu Municipal, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200105 | 22/05/2014 | 364.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200106 | 22/05/2014 | 364.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do SESI, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200107 | 22/05/2014 | 1248.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200108 | 22/05/2014 | 1179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV,relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200109 | 22/05/2014 | 195.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da silva Brito, relativo ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200110 | 22/05/2014 | 239.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200111 | 22/05/2014 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O Feitosao, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500162 | 23/05/2014 | 4678.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, mes de referencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 23/05/2014 | 118.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Predio da Assoc. dos Artesao, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900234 | 23/05/2014 | 950.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900235 | 23/05/2014 | 950.00 | 00001628121408 | TIAGO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias Ruas desta Cidade, Junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900236 | 23/05/2014 | 724.00 | 00047017716191 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato en Varias Ruas desta Cidade, Junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900237 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006192344400 | ROBEILSON KELLY REMIGIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestador de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Diversas Ruas deste Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900238 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005190033490 | RONILDO ROMAO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na limpa de Mato em Diversas Ruras desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900239 | 23/05/2014 | 724.00 | 00012550250850 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Meio Fios em Diversas Ruas e Pintura junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900240 | 23/05/2014 | 724.00 | 00036558277840 | MARCIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, Desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900241 | 23/05/2014 | 724.00 | 00075248484472 | JOSE FRANCENILDO TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Roco de Mato em Diversas Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900242 | 23/05/2014 | 724.00 | 00080536310459 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900243 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900244 | 23/05/2014 | 320.00 | 00007831539450 | PAULO GILBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 10 dias no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900245 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900246 | 23/05/2014 | 724.00 | 00038048385880 | KLEVERSON CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900247 | 23/05/2014 | 256.00 | 00004406845445 | JOSE DE ANCHIETA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de 08 dias no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900248 | 23/05/2014 | 384.00 | 00038935507806 | CLODOALDO SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de 12 dias no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900249 | 23/05/2014 | 128.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de 4 dias no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900250 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009058698424 | LUIZ EDUARDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900251 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011896630405 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900252 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005788638470 | RODRIGO DE ALMEIDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900253 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007744793455 | SEVERINO DOS RAMOS FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900254 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010347839479 | ANDRE RICARDO DO CARMO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900255 | 23/05/2014 | 724.00 | 00086228560468 | JOAO BOSCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900256 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003433019460 | ANTONIO RODRIGUES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900257 | 23/05/2014 | 724.00 | 00089335775487 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900258 | 23/05/2014 | 724.00 | 00004760619461 | GERALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900259 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009466582429 | ANGELO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900260 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006749451403 | SEBASTIÃO CARLOS DE LIMA FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900261 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010581592409 | SALLES SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900262 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010517342405 | ISMAEL ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900263 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010208340483 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900264 | 23/05/2014 | 724.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900265 | 23/05/2014 | 724.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900266 | 23/05/2014 | 495.00 | 00070392140403 | JOAO CARLOS BEZERRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de 16 dias na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900267 | 23/05/2014 | 724.00 | 00070646537458 | JEFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900268 | 23/05/2014 | 724.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900269 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005371712402 | EDCARLOS SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900270 | 23/05/2014 | 724.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900271 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010796653402 | CLAUDEMIR COSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900272 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900273 | 23/05/2014 | 724.00 | 00070465420400 | RENE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900274 | 23/05/2014 | 724.00 | 00095577661587 | UBERIO SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900275 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011333998430 | MICHEL ANTUNES BEZERRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900276 | 23/05/2014 | 724.00 | 00001557989443 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900277 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010804840431 | JOSE GILMAR DE MOURA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900278 | 23/05/2014 | 724.00 | 00043408119805 | JEAN DOUGLAS PEREIRA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900279 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003869484454 | MARCOS ANTONIO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900280 | 23/05/2014 | 724.00 | 00063907704487 | ERMINIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900281 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900282 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900283 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900284 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009490998486 | JOSE RENATO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900285 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009157844402 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900286 | 23/05/2014 | 724.00 | 00039272243831 | LEVI DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900287 | 23/05/2014 | 724.00 | 00003599570485 | ARNOBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900288 | 23/05/2014 | 724.00 | 00011438513402 | MARCELO DE LIMA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900289 | 23/05/2014 | 384.00 | 00011412095433 | MARIVAN BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de 12 dias na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900290 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005422972481 | JOSE ADRIANO ELIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900291 | 23/05/2014 | 724.00 | 00080538207434 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900292 | 23/05/2014 | 724.00 | 00012346154440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900293 | 23/05/2014 | 724.00 | 00007646108480 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900294 | 23/05/2014 | 724.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900295 | 23/05/2014 | 724.00 | 00009251407401 | NATALICIO CORDEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900296 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010490291430 | DIEGO RAFAEL FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900297 | 23/05/2014 | 950.00 | 00089335384453 | JORDIMAR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Pedreiro em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900298 | 23/05/2014 | 724.00 | 00055460208491 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Pedra de Meio Fio para Manutencao em Diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900299 | 23/05/2014 | 375.00 | 00011510756477 | MAYKON FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de 25 Cacambas de Areia, para Pavimentacao e Conserto de Calcamento em Varias Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900300 | 23/05/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900301 | 23/05/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900302 | 26/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio onde esta funcionando a Garagem dos Veiculos desta Edilidade, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 1000046 | 26/05/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900303 | 27/05/2014 | 30.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante e Desengripante para a manutencao da Moto Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500164 | 27/05/2014 | 4459.14 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500179 | 27/05/2014 | 9439.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 27/05/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 28/05/2014 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 28/05/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700011 | 28/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART No 10000000000060805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100136 | 28/05/2014 | 1060.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas, Instalados em Cata-Ventos de Pocos Publicos em Diversas Comunidades Rurais do Nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 006122014 | 1100137 | 29/05/2014 | 360000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Patrulha Mecanizada, Conforme Processo de Licitacao P.P 0.6.012/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 006122014 | 1100138 | 29/05/2014 | 142000.00 | 35396779000190 | DIVEPE-DISTRIB.VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Um Caminhao Ford Cargo 816S, Conforme Processo de Licitacao P.P 0.6.012/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 1100139 | 29/05/2014 | 7834.24 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100022013 | 1100140 | 29/05/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Puck-Up Saveiro, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100141 | 29/05/2014 | 31926.28 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100142 | 29/05/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 29/05/2014 | 8651.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800012 | 29/05/2014 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200112 | 29/05/2014 | 500.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Cache do Grupo de Danca Black Art, que se Apresentou na IV Mostra de Teatro e Danca do Cariri que Aconteceu de 20 a 25 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200113 | 29/05/2014 | 500.00 | 00010489102450 | ANNY KAROLINY PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Cache do Grupo de teatro Refinaria Cenica, que se Apresentou na IV Mostra de Teatro e Danca do Cariri que Aconteceu de 20 a 25 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200114 | 29/05/2014 | 500.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Cache do Grupo de Danca Bale Popular de Monteiro, que se Apresentou na IV Mostra de Teatro e Danca do Cariri que Aconteceu de 20 a 25 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200115 | 29/05/2014 | 25713.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0700012 | 29/05/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700013 | 29/05/2014 | 462.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0247139-70 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700014 | 29/05/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700018 | 29/05/2014 | 724.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900304 | 29/05/2014 | 32694.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900305 | 29/05/2014 | 724.00 | 00012119599459 | LUIZ GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato em Varias Ruas, desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900306 | 29/05/2014 | 9342.71 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900307 | 29/05/2014 | 183803.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600141 | 29/05/2014 | 26539.63 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0500166 | 29/05/2014 | 280.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500167 | 29/05/2014 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 29/05/2014 | 83.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 29/05/2014 | 12066.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 29/05/2014 | 19548.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 29/05/2014 | 32668.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 29/05/2014 | 23309.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 29/05/2014 | 3024.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200071 | 29/05/2014 | 5317.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300013 | 29/05/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400017 | 29/05/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200072 | 30/05/2014 | 17.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200073 | 30/05/2014 | 416.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500172 | 30/05/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga. Ref. ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500173 | 30/05/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 30/05/2014 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio junto a esta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 30/05/2014 | 790.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600142 | 30/05/2014 | 234.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600143 | 30/05/2014 | 4454.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/05/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600146 | 30/05/2014 | 3982.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900308 | 30/05/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900309 | 30/05/2014 | 88.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006152014 | 0900310 | 30/05/2014 | 47500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Postes de Concreto Armado 200/15 para a Iluminacao desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900311 | 30/05/2014 | 439.75 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900312 | 30/05/2014 | 12846.82 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200116 | 30/05/2014 | 43.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 30/05/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 30/05/2014 | 400.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Fotografias Institucionais desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 30/05/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvidos pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100143 | 30/05/2014 | 47.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100144 | 30/05/2014 | 803.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100145 | 30/05/2014 | 17523.20 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Desenvolvimento Rural | Implantacao de Sist. de Abastecimento D agua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 005052014 | 1100146 | 02/06/2014 | 388697.60 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Construcao de Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua, em Diversas Comunidades da Zona Rural do Municipio de Monteiro. | 10082014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200121 | 02/06/2014 | 66.50 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600144 | 02/06/2014 | 366.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade, em Encadernacoes de Documentos e Confeccao de Carimbos de Interesse desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600145 | 02/06/2014 | 4008.60 | 15515985000165 | JR. MACHADO ASSESSORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao em Dados Variaveis para Impressao Frente e Verso Chapado Colorido de 11.135 Boletos de Cobranca (IPTU-2014), Contendo Dobra, Serrilha e Colagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600150 | 02/06/2014 | 230.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 02/06/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600151 | 02/06/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DES IMP. na conta do dia 02/06/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600178 | 02/06/2014 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 02/06/2014 | 7932.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Seguros de Veiculos desta Edilidade, com Vigencia: das 24 horas do dia 21/05/2014 ate as 24 horas do dia 21/05/2014, Conforme Proposta 12171000027409901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 02/06/2014 | 720.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - T.P 1.02.01; 1.02.02 e 01.02.03/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500178 | 02/06/2014 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - P.P 0.06.021/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 02/06/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael,131 para Funcionamento da Almoxarifado, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500183 | 03/06/2014 | 8761.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600147 | 03/06/2014 | 324.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Reconhecimento de Firma e Autenticacao de Documento de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900313 | 03/06/2014 | 629.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeiras para Manutencao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0900314 | 03/06/2014 | 1560.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de Oito Furos para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200117 | 03/06/2014 | 1676.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Madeira para Confeccao de Grades de Protecao para os Festejos Juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1200118 | 03/06/2014 | 628.83 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Ornamentacao dos Festejos Juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900315 | 04/06/2014 | 2687.50 | 00034185801491 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 425 metros de Pavimentacao em Paralelepipedo e 100 metros de Meio Fio da Rua Sebstiao Aquino Bezerra. | 10072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006152014 | 0900316 | 05/06/2014 | 49222.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, Destinados a Substituicao Publica Cantral da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900318 | 05/06/2014 | 5800.96 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900319 | 05/06/2014 | 5299.81 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500181 | 05/06/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200119 | 05/06/2014 | 450.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Preparo de Refeicoes e Lanches para os Grupos que se Apresentaram na segunda Mostra de Danca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100148 | 05/06/2014 | 350.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Estradas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100149 | 05/06/2014 | 1560.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas que estao Realizando a Manutencao de Estrada e Cacimbas em Diversas Comunidades Rurais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1100150 | 06/06/2014 | 1432.30 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100151 | 06/06/2014 | 175.00 | 00091869706404 | ANTONIO ALFREDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato do Trechos do Sitio Joao Moleque na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100152 | 06/06/2014 | 510.00 | 00008650963412 | GILENILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato do Trechos dos Sitios Ribeira, Louro, Lagoa, Batizar, Angiquinho ate a BR, Macapa, Chale, Olho Dïagua e Tungao Todos Sao do Sitio Santa Catarina ZonaRural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100153 | 06/06/2014 | 350.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de mato dos Trechos do Sitio Gameleira, Olho Dïagua do Morcego, Pindurao, Rarros, Quixabeira e Barragem na Zona Rural deste Municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 06/06/2014 | 1720.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de 30Un. de Agendas com 180 Folhas, Capa Dura e 4.000Un de Folders Informativo, Impressao Policromia Frnte e Verso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200120 | 06/06/2014 | 600.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Som para a IV Mostra de Danca do Cariri que Aconteceu de 20 a 25 de maio de 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900320 | 06/06/2014 | 3600.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900321 | 06/06/2014 | 7855.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900322 | 09/06/2014 | 60766.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 04/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900323 | 09/06/2014 | 62727.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 03/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1700019 | 09/06/2014 | 7942.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Radio Base em200VHF Composto de PTT, 15 metros de cabo, um mastro de 06 metro, fonte e Quatro Radios EP450 Completo em VHF146-174L com Antena de 1/4, para Atender as Nessecidades da Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600148 | 09/06/2014 | 32321.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600149 | 10/06/2014 | 6673.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600156 | 10/06/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600157 | 10/06/2014 | 35.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600152 | 10/06/2014 | 7081.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/06/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600153 | 10/06/2014 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600154 | 10/06/2014 | 6.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/06/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500206 | 10/06/2014 | 7070.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 10/06/2014 | 12713.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200074 | 10/06/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200075 | 10/06/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600155 | 11/06/2014 | 132.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600158 | 11/06/2014 | 4670.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0700015 | 11/06/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100154 | 11/06/2014 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Tacografo do Veiculo Durastar 4400 Pipa de Placa OGE-8615 lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100155 | 11/06/2014 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Filtro de Ar Primario para a Manutencao do Caminhao Pipa Duratar 4400 de Placa OGE-8615, lotado na Secretaria de Agricltura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500182 | 12/06/2014 | 455.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 006152014 | 0900324 | 13/06/2014 | 26125.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Postes de Concreto Armado Circular 200/15 para a Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000052 | 13/06/2014 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade, referente a Insercoes Comerciais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200122 | 16/06/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200123 | 16/06/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Predio para Funcionamento da Repetidora de TV, Localizado na Serra do Cruzeiro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900325 | 16/06/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900326 | 16/06/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900327 | 16/06/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900328 | 16/06/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900329 | 16/06/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900330 | 16/06/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900331 | 16/06/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600159 | 16/06/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600160 | 16/06/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600161 | 16/06/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 16/06/2014 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 16/06/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 16/06/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 16/06/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro para Funcionamento o setor de Almoxarifado desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0400018 | 16/06/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municpal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200076 | 17/06/2014 | 417.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prafeita, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 17/06/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500189 | 17/06/2014 | 502.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de junha de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600162 | 17/06/2014 | 185.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de junhode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600165 | 17/06/2014 | 20826.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900332 | 17/06/2014 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200124 | 17/06/2014 | 372.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100156 | 17/06/2014 | 455.00 | 00063908190487 | GENICI PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestaca de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato do Trechos dos Sitios Moco de Baixo, Moco de Cima e Serra do Moco na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100157 | 17/06/2014 | 43.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100158 | 18/06/2014 | 306.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100159 | 18/06/2014 | 307.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 18/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700021 | 18/06/2014 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200125 | 18/06/2014 | 672.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultura Alexandre da silva Brito, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200126 | 18/06/2014 | 271.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200127 | 18/06/2014 | 1355.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torra de Repetidora da TV.relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200128 | 18/06/2014 | 710.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200129 | 18/06/2014 | 263.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da SESI, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200130 | 18/06/2014 | 339.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Cinep, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200131 | 18/06/2014 | 134.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200132 | 18/06/2014 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio O Feitosao, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200133 | 18/06/2014 | 350.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Trio Pe de Serra no dia 28/06 no Palco Alternativo dentro da Programacoes do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200134 | 18/06/2014 | 950.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Trio Pe de Serra na quadrilha do dia 21/06 e no Palco Alternativo dia 24/06 dentro da Programacoes do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200135 | 18/06/2014 | 650.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Trio Pe de Serra na quadrilha do dia 18/06 na Rua Sebastiao Eletricista e no Palco Alternativo dia 24/06 dentro da Programacoes do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200136 | 18/06/2014 | 650.00 | 00010309585481 | MAX WALIFE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Trio Pe de Serra na quadrilha do dia 11/06 na Rua Sizenando Rafael e no Palco Alternativo dia 26/06 dentro da Programacoes do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200137 | 18/06/2014 | 300.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO R. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Trio Pe de Serra na quadrilha do dia 13/06 na Rua Pref. Inacio Jose Feitosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200138 | 18/06/2014 | 300.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Trio Pe de Serra na quadrilha do dia 14/06 na Rua Honorio Lopes Dentro da Programacoes do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200139 | 18/06/2014 | 300.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Trio Pe de Serra na quadrilha do dia 20/06 na Rua Luiz Enfermeiro dentro da Programacoes do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200140 | 18/06/2014 | 650.00 | 00010309580412 | MARCOS WANDSON DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao do Trio Pe de Serra na quadrilha do dia 12/06 na Rua Olimpio Gomes e no Palco Alternativo dia 21/06 dentro da Programacoes do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200141 | 18/06/2014 | 280.00 | 00000016789490 | JOSELIA LOPES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Animador de Quadrilhas nas ruas Sizenando Rafael, Pref. Inacio Jose Feitosa, TV Luis Enfermeiro e Padre Artu Cavalcante no Centro da Cidade na Programacao do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200142 | 18/06/2014 | 210.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Animador de Quadrilhas nas Ruas SHonorio Lopes, Conjunto Mutirao e Sebastiao Eletricista. na Programacao do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200143 | 18/06/2014 | 150.00 | 00010296331422 | GUILHERME MENDES SINESIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Artistica no Palco Alternativo no dia 27/06 do Grupo de Danca Black Art, dentro da Programacao do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200144 | 18/06/2014 | 150.00 | 00009490120413 | DAYSLAN BRENO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Artistica no Palco Alternativo do Grupo Cultural de Danca Bale Popular, Dentro da Prograacao do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200145 | 18/06/2014 | 750.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200146 | 18/06/2014 | 750.00 | 00010460449400 | MANOELA AUGUSTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Ornamentacao do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900333 | 18/06/2014 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pesoa, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900334 | 18/06/2014 | 1574.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca de Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900335 | 18/06/2014 | 563.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acouge Publico, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900336 | 18/06/2014 | 558.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Rua Jose Roberto de S. de Lima, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900337 | 18/06/2014 | 360.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900338 | 18/06/2014 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Publico e Velorio,relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900339 | 18/06/2014 | 779.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos junto a esta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900340 | 18/06/2014 | 720.00 | 00025103385449 | ROGILMAR FERREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio junto ao Mercado Publico desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600166 | 18/06/2014 | 501.86 | 00065104137449 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de taxa de Ocupacao de Area/Festejos Juninos, Sobre o Boleto de no 00056661 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600163 | 18/06/2014 | 1389.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600164 | 18/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 18/06/2014 | 1322.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 18/06/2014 | 849.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 18/06/2014 | 720.00 | 00070119077426 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio junto ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 18/06/2014 | 720.00 | 00021950865487 | DAVID RODRIGUES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio em Diversas Atividades, Junto ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 20/06/2014 | 5128.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 20/06/2014 | 665.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exc. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 20/06/2014 | 1169.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo,relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300014 | 20/06/2014 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400019 | 20/06/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500192 | 20/06/2014 | 7187.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 20/06/2014 | 1065.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600167 | 20/06/2014 | 5838.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Orcamento e Financas,relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600168 | 20/06/2014 | 3033.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/06/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600169 | 20/06/2014 | 0.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/06/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900341 | 20/06/2014 | 40254.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700016 | 20/06/2014 | 1863.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 001082014 | 1700020 | 20/06/2014 | 43960.00 | 27183425000130 | CONTEK ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Capeamento Asfaltico com 5,0cm de altura, 7,00m de comprimentos e 9,00m de Largura, nos Cruzamentos e Outros Servicos, Ficando um Total de 56,23mü, ficando um Total de 140 Tonelada de Asfalto. | 20012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200147 | 20/06/2014 | 850.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Preparo de Comidas Tipicas para a Comemoracao do Aniversario da Emancipacao do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200148 | 20/06/2014 | 5656.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040082014 | 1200149 | 20/06/2014 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CACHE ARTISTICO DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME REGIONAL, FORROZAO KARKARA, DENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040042014 | 1200150 | 20/06/2014 | 60000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contratacao de Show Artistico da Banda Gabriel Diniz de renome Regional, para Apresentacao nas Festividades do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040092014 | 1200151 | 20/06/2014 | 2500.00 | 19618323000171 | SILVIO ANDRE DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contratacao de Show Artistico da Banda Forro do Paredao de Renome Regional, para Apresentacao nas Festividades do Sao Joao/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040122014 | 1200152 | 20/06/2014 | 15000.00 | 05192425000163 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contratacao de Show Artistico da Banda Forro + Eu, Banda de Renome Regional, para Apresentacao nas Festividades do Sao Joao/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040052014 | 1200153 | 20/06/2014 | 80000.00 | 15553436000185 | B. RAVENA LUZ DE AGUIAR SILVA LIMA PRODUCAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOW ARTITICO DO CANTOR FRANK AGUIAR DE RENOME NACIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2014. DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040112014 | 1200154 | 20/06/2014 | 60000.00 | 11107114000151 | FLAVIO NEVES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOW ARTITICO DA BANDA FORRO NODA DE CAJU DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2014. DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040072014 | 1200155 | 20/06/2014 | 60000.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOW ARTITICO DA BANDA CAPITAL DO SOL DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2014. DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040102014 | 1200156 | 20/06/2014 | 22000.00 | 19100457000104 | LIANNY PAULA DE OLIVEIRA GRANJA (FORRO ESTIGADO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOW ARTITICO DA BANDA FORRO ESTIGADO DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2014. DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040132014 | 1200157 | 20/06/2014 | 40100.00 | 18796446000130 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOW ARTITICO DA BANDA FORRO DO VALE, DEJEINHA DE MONTEIRO E DO CANTOR ADRIANO SILVA, AMBOS DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2014. DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040062014 | 1200158 | 20/06/2014 | 12000.00 | 12759851000100 | FORRO BADAUE E TERREIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOW ARTITICO DA BANDA FORRO BADAUE DE RENOME REGIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2014. DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 040032014 | 1200159 | 20/06/2014 | 300000.00 | 11136197000107 | LS MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SHOW ARTITICO DO CANTOR LUAN SANTANA E BANDA DE RENOME NACIONAL, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2014. DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 060222014 | 1200160 | 20/06/2014 | 77200.00 | 05445990000195 | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para Locacao e Instalacao e Desinstalacao de Banheiros Quimicos e Geradores, para as Festividades do Sao Joao e Sao Pedro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 060222014 | 1200161 | 20/06/2014 | 300400.00 | 11107114000151 | FLAVIO NEVES SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Empresa para Locacao e Instalacao e Desinstalacao de Palco, Som e Iluminacao, para as Festividades do Sao Joao e Sao Pedro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700022 | 20/06/2014 | 159.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superint. de Transito e transporte, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800013 | 20/06/2014 | 334.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 20/06/2014 | 1903.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao Social, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100160 | 20/06/2014 | 2700.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade Colocacao de Gesso no Predio para o Funcionamento da Agricultura Familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100161 | 20/06/2014 | 720.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100162 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100163 | 20/06/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100164 | 20/06/2014 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100166 | 20/06/2014 | 7572.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Agricultura, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1700023 | 23/06/2014 | 550.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de Locacao de Imovel Localizado a Av. Olimpio Gomes, 321 Centro Monteiro para Funcionamento da Superindencia de Transito - Montram | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200162 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00006192328463 | EDGLEY FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Equipe de Seguranca da area Festiva no Periodo de 21/06 a 28/06 do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200163 | 23/06/2014 | 210.00 | 00055459900468 | NAILZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Animadora de Quadrilha das ruas Olimpio Gomes dia 12/06, da Escola Brisa Nunes Bras do dia 16/06 e do Bairro do Bras dia 15/06, dentro da Programacao do Sao Joao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200164 | 23/06/2014 | 150.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza de Camarin do dia 25/06 dentro da Programacao do Sao Joao de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200165 | 23/06/2014 | 300.00 | 00002688120476 | MARIA DE LOURDES ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresntacao Artistica com Trio Pe de Serra na Quadrilha dia 07/06 na Rua Alcindo Bezerra de Menezes dentro da Programacao do Sao Joao de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200166 | 23/06/2014 | 250.00 | 00003606303408 | IONE DE ALMEIDA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Camarin no dia 21/06 a 28/06 dentro da programacao do Sao Joao/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200167 | 23/06/2014 | 1000.00 | 00037622390100 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Artistica com Trio Pe de Serra no dia 16/06 na Escola Brisa Nunes Bras, dia 23/06 e dia 27/06 no Palco Alternativo dentro da Programacao do Sao Joao2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200168 | 23/06/2014 | 650.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Artistica com Pe de Serra na Quadrilha do dia 25/06 no Bairro do Bras e dia 25/06 no Palco Alternativo na Programacao do Sao Joao/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200169 | 23/06/2014 | 1250.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Sonorizacao do Som no Palco Alternativo no Periodo de 22/06 a 26/06 Dentro da Programacao do Sao Joao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200170 | 23/06/2014 | 150.00 | 00024542061884 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Apresentacao Cultural Realizada no dia 24/06 dentro da Programacao do Sao Joao/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200171 | 23/06/2014 | 120.00 | 00062225570400 | GENARIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de apoio no palco, no Periodo de 24/06 a 26/06, dentro da Programacao do Sao Joao/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200172 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Seguraca da Area Festiva no Periodo de 21/06 a 28/06 dentro da Programacao do Sao Joao/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200173 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00018290562802 | CLEIDE APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Seguraca da Area Festiva no Periodo de 21/06 a 28/06 dentro da Programacao do Sao Joao/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200174 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00009654762439 | WILLAMIS ISTANIELLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Seguraca da Area Festiva no Periodo de 21/06 a 28/06 dentro da Programacao do Sao Joao/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200175 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00093067291468 | JOELITO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Seguraca da Area Festiva no Periodo de 21/06 a 28/06 dentro da Programacao do Sao Joao/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200176 | 23/06/2014 | 6200.00 | 00002697585427 | AUDA ALVES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servicos a esta Edilidade no Monitoramento Eletronico, durante as Festividades Juninas de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200181 | 23/06/2014 | 2000.00 | 00044996660821 | PAMELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Seguraca da Area Festiva no Periodo de 21/06 a 28/06 dentro da Programacao do Sao Joao/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200177 | 25/06/2014 | 200.00 | 00008934832495 | STEFANNE LUANNA ALCANTARA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Apresentacao Cultural (noite da Poesia) no Palco Alternativo no dia 25/06 na Programacao do Sao Joao/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900348 | 25/06/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900349 | 25/06/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900350 | 25/06/2014 | 7623.85 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Obras de Infra-estrutura e Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0900351 | 25/06/2014 | 69161.88 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Complementacao da Construcao da Praca da Vila Popular no Municipio de Monteiro-PB, Objeto do Contrato no 0247139-70/2007 MI/CEF/PMM PROGRAMA:MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 10032009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900342 | 25/06/2014 | 724.00 | 00012550250850 | JOSE RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pintura da Borracharia, Cozinha, Banheiro e Servicos Diversos junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900343 | 25/06/2014 | 950.00 | 00089335384453 | JORDIMAR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Diversas Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900344 | 25/06/2014 | 362.00 | 00006192344400 | ROBEILSON KELLY REMIGIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpa de Mato em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900345 | 25/06/2014 | 1030.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900346 | 25/06/2014 | 800.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pintura de Cavaletes, Bancos, Corrimao, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600170 | 25/06/2014 | 10877.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PROCESSO: 10425-720.994/2014-51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 25/06/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200084 | 26/06/2014 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 26/06/2014 | 25367.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200086 | 26/06/2014 | 3024.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200087 | 26/06/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300015 | 26/06/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400020 | 26/06/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 26/06/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 26/06/2014 | 12066.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500196 | 26/06/2014 | 19548.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 26/06/2014 | 33333.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600171 | 26/06/2014 | 5284.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacoesdas Parcelas do Parcelamento Especial da Lei 12.810-2013 Conforme Autorizacao da RCLK Exercicio 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600172 | 26/06/2014 | 26207.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900347 | 26/06/2014 | 724.00 | 00055460208491 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Meio Fio para a Manutencao em Diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700017 | 26/06/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900352 | 26/06/2014 | 9200.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900353 | 26/06/2014 | 4600.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900354 | 26/06/2014 | 186102.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800014 | 26/06/2014 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700024 | 26/06/2014 | 1448.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100168 | 26/06/2014 | 31481.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100169 | 26/06/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 26/06/2014 | 3300.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Gravacao de Spots Institucionais e de Campanhas Educativas da Prefeitura de Monteiro nos Meses de abril, maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 26/06/2014 | 1100.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locucao durante as Festividades do Sao Joao/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 1000057 | 26/06/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 26/06/2014 | 8651.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200179 | 26/06/2014 | 24685.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200180 | 27/06/2014 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Ligacao Provisoria para o Festival de Quadrilhas dentro da Programacao do Sao Joao/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 040142014 | 1200178 | 27/06/2014 | 13700.00 | 00005603081406 | JOHN MIKE AZEVEDO REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Shows Artistico do Cantor Mike Jose e Banda de Renome Regional, para Apresentacao nas Festividades do Sao Joao e Sao Pedro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700025 | 27/06/2014 | 476.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Alimentacao do Pessoal da Colocacao do Asfalto nas Faixas de Pedestre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900355 | 27/06/2014 | 1800.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900356 | 27/06/2014 | 2515.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900357 | 30/06/2014 | 1799.60 | 11531549000129 | JOSE ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Granito Verde Esmeralda para o Suporte do Relogio Recolocado em Frente ao Predio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900358 | 30/06/2014 | 30.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo e Desengripante para a Manutencao da Moto Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900359 | 30/06/2014 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 30/06/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 30/06/2014 | 1900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Veiculacao do Projeto Prestando Contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1100170 | 30/06/2014 | 6800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu e Camaras de Ar para Veiculos desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600173 | 30/06/2014 | 3224.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/06/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600174 | 30/06/2014 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/06/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600177 | 30/06/2014 | 10720.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500198 | 30/06/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Administrativos Conforme Contrato Firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 30/06/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga. Ref. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 01/07/2014 | 209.00 | 00004377593420 | GILVANEIDE CORSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade Confeccao de Camisas para o Pessoal do Transito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 01/07/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 01/07/2014 | 1384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600179 | 01/07/2014 | 214.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 01/07/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600180 | 01/07/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON. da conta do dia 01/07/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900360 | 01/07/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200183 | 01/07/2014 | 66.50 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006162014 | 0900361 | 02/07/2014 | 30000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de (1.500mt) Rede de Baixa Tensao com Retirada de Postes Existente e Implatacao de 34 Postes Circular 2.00/17 Metros com Suporte Tipo Gaivota de 02 Petalas para Melhoramento da Inluminacao Publica das Ruas: Olimpio Gomes e Capitao Antonio Vicente Ramos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006152014 | 0900362 | 02/07/2014 | 40048.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900363 | 02/07/2014 | 15102.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesal para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900364 | 02/07/2014 | 500.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100171 | 02/07/2014 | 608.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolena Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100172 | 02/07/2014 | 16932.85 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100173 | 02/07/2014 | 700.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500202 | 02/07/2014 | 65.00 | 00119784000171 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Boleto de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060172014 | 0900369 | 03/07/2014 | 19794.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas Retroescavadeira e Locacao de Dois Caminhao Basculante para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900365 | 04/07/2014 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de junho de 2014, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100175 | 04/07/2014 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500203 | 04/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500204 | 04/07/2014 | 5664.40 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500201 | 04/07/2014 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200088 | 07/07/2014 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Preparo de Cafe da Manha com Secretarios, Diretores e Coordenadores em Comemoracao dos 142 anos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200090 | 07/07/2014 | 173.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200182 | 07/07/2014 | 580.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Preparo de Lanches para Equipe de Apoio Durante as Festividades juninas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900366 | 07/07/2014 | 550.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de 55 Carradas de Areia para os Trabalhos de Pavimentacao e Conserto de Calcamento em Diversas Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900367 | 07/07/2014 | 600.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em Pintura das Cacambas para Recolhimento de Metralha em Todo Perimetro Urbano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1700026 | 07/07/2014 | 1700.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camisas Brancas em Algodao para a Campanha Educacional do Transito do Municipio de Monteiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100174 | 07/07/2014 | 410.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Preparo de Refeicoes ( Almoco e Jantar), para a Equipe de Instalacao de Catavento Junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 07/07/2014 | 450.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Hospedagem e Alimentacao para a Equipe de Impresa em Virtude das Visitas as Obras do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900368 | 08/07/2014 | 600.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cadeiras para Balanco com Corrente para os Parques das Pracas Publicas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0900416 | 08/07/2014 | 5650.00 | 00080534139434 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUCAO DO PROJETO DA REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE MONTEIRO, NOS TERMOS DO CONVENIO DE MUTUA COOPERACAO No. 010/2013, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP, CONFORME TERMOS ADITIVOS DE PRAZO E ACRESCIMO DE VALOR AO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100176 | 08/07/2014 | 1800.00 | 00036681369120 | UNIVERSO DAS TINTAS E OFICINA PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Recuperacao da Cabine e Pintura do Caminhao Cacamba de Placa MNM-0626 lotadao na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200089 | 08/07/2014 | 200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Placa Homenagem Inox 28x18cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600214 | 08/07/2014 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100177 | 09/07/2014 | 105.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Radiador da Retroescavadeira Rondon Lotado na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100178 | 10/07/2014 | 580.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao das Maquinas (Retroescavadeiras e Patrol), Lotadas na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100179 | 10/07/2014 | 356.46 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa MNM 0626, Lotado na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600194 | 10/07/2014 | 53.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600207 | 10/07/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro na Conta 4.135-1 a Favor da Previdencia Social, Conforme Mandado Judicial 26/2013. e Cunprimento de Sentenca 0080700-65.2002.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600181 | 10/07/2014 | 10232.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600182 | 10/07/2014 | 6934.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/07/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600183 | 10/07/2014 | 18036.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO RFB-PREV-PARC53,REL. A 1a COTA PARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600184 | 10/07/2014 | 6.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/07/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600185 | 10/07/2014 | 32384.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600175 | 10/07/2014 | 500.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Taxa de Dominio Publico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200091 | 10/07/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200102 | 10/07/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 10/07/2014 | 47.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio junto a esta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500209 | 11/07/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 11/07/2014 | 6634.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa de Licenciamento do Processo 09-5607 Cod. 8.9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 11/07/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600186 | 11/07/2014 | 4671.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700018 | 11/07/2014 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700019 | 11/07/2014 | 38.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa de Dispensa de Licenciamento referente a 2a etapa d a reforma da Praca Parque das Aguas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700020 | 11/07/2014 | 38.19 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa de Dispensa de Licenciamento referente a 2a etapa do Parque da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 010112014 | 1200184 | 11/07/2014 | 11000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Fogos de Artificios para a Realizacao de Show Pirotecnico na Festividade de Emacipacao Politica deste Municipio dia 28 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200185 | 11/07/2014 | 3800.00 | 10690027000107 | WAGNER FOTOS E STUDIO - WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Filmagem para o Sao Joao de Monteiro no periodo de 21 a 28 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900370 | 14/07/2014 | 64898.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 05/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700021 | 14/07/2014 | 411.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0307987-20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700022 | 14/07/2014 | 411.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0307818-74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600187 | 14/07/2014 | 46.05 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Taxa de Registro de Imoveis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600188 | 14/07/2014 | 2035.50 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Taxa de Registro de Imoveis | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 14/07/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 15/07/2014 | 414.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 15/07/2014 | 2770.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200092 | 15/07/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 16/07/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades do Gabinete da Prefeita | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200094 | 16/07/2014 | 416.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400021 | 16/07/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 16/07/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 16/07/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500216 | 16/07/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro para Funcionamento o setor de Almoxarifado desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500217 | 16/07/2014 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500218 | 16/07/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500220 | 16/07/2014 | 330.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500221 | 16/07/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131 para Funcionamento da Almoxarifado, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600189 | 16/07/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600190 | 16/07/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600191 | 16/07/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600192 | 16/07/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 0900371 | 16/07/2014 | 3482.48 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900372 | 16/07/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0900373 | 16/07/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900374 | 16/07/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900375 | 16/07/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900376 | 16/07/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900377 | 16/07/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900378 | 16/07/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900379 | 16/07/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaia de Infraestrura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900380 | 16/07/2014 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900381 | 16/07/2014 | 226.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 16/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200187 | 16/07/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200188 | 16/07/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Predio para Funcionamento da Repetidora de TV, Localizado na Serra do Cruzeiro, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200190 | 16/07/2014 | 295.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100180 | 16/07/2014 | 1010.70 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100181 | 16/07/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100182 | 16/07/2014 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100183 | 16/07/2014 | 45.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Rurais, durante o mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200189 | 17/07/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200186 | 17/07/2014 | 1729.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Banner e Adesivos de Camarim para as Festividades do Sao Joao/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700027 | 17/07/2014 | 800.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confccao de Adesivos para as Motos da Montram | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600193 | 17/07/2014 | 20648.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600197 | 17/07/2014 | 2125.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro judicial na conta 4.135-1 em favor da Sra Gracileide Caldeira da Silva, portadora do CPF 658.190.134-34 e RG 1.173.162 SSP/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500219 | 17/07/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Adminsitracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 18/07/2014 | 7299.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500223 | 18/07/2014 | 1071.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400022 | 18/07/2014 | 628.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200095 | 18/07/2014 | 5580.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200096 | 18/07/2014 | 665.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec.Exec. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 18/07/2014 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva de Governo,relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300016 | 18/07/2014 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600198 | 18/07/2014 | 5765.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec de Financas, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600195 | 18/07/2014 | 1441.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 18/07/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600196 | 18/07/2014 | 0.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 18/07/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700023 | 18/07/2014 | 1857.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700028 | 18/07/2014 | 318.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Suparint. de Transito e Transp., relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900382 | 18/07/2014 | 40643.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800015 | 18/07/2014 | 334.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 18/07/2014 | 1903.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec Munic. de Comunicacao, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200191 | 18/07/2014 | 83.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200192 | 18/07/2014 | 5430.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100185 | 18/07/2014 | 7474.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agrcultura, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100186 | 21/07/2014 | 1100.00 | 00008877293470 | JOMAR DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Mecanico em Maquinas e Equipamentos junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100187 | 21/07/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100188 | 21/07/2014 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1200193 | 21/07/2014 | 3122.02 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600199 | 21/07/2014 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assunto Correspondente a Prestacao de Contas do Transporte de Aluno da Rde Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600200 | 22/07/2014 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Sec. de Financas, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600201 | 22/07/2014 | 1229.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500224 | 22/07/2014 | 101.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500225 | 22/07/2014 | 1536.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio junto a esta edilidade, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500226 | 22/07/2014 | 4866.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Manutencao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 22/07/2014 | 1187.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios deste Edilidade,relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500228 | 22/07/2014 | 877.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Junto a este Edilidade, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200194 | 22/07/2014 | 130.00 | 00093639171420 | JOAO BATISTA LINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Lavegem a Seco dos Tapetes e Sofa do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200195 | 22/07/2014 | 86.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200196 | 22/07/2014 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200197 | 22/07/2014 | 83.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200198 | 22/07/2014 | 1677.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Bibliblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200199 | 22/07/2014 | 279.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SISI, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200200 | 22/07/2014 | 1307.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetridora de TV,relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200201 | 22/07/2014 | 355.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200202 | 22/07/2014 | 322.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200203 | 22/07/2014 | 300.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200204 | 22/07/2014 | 101.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec de Cultura, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200205 | 22/07/2014 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Refeletores e estadio O Feitosao, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100189 | 22/07/2014 | 328.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publivo, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100190 | 22/07/2014 | 606.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092013 | 1100184 | 22/07/2014 | 24000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao Plaina Agricola Modelo PAD-500 Lamina PAD-45/500, Conforme Convenio 100337-30. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900383 | 22/07/2014 | 950.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900384 | 22/07/2014 | 950.00 | 00089335384453 | JORDIMAR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900385 | 22/07/2014 | 724.00 | 00055460208491 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Meio Fio para Manutencao em Diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900386 | 22/07/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900387 | 22/07/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900388 | 22/07/2014 | 354.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900389 | 22/07/2014 | 449.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Rua Jose Roberto S. de Lima, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900390 | 22/07/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900391 | 22/07/2014 | 1376.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900393 | 22/07/2014 | 407.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900394 | 22/07/2014 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio e Capela, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900395 | 22/07/2014 | 887.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos desta Edilidade,relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700029 | 22/07/2014 | 36.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700030 | 23/07/2014 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006132014 | 0900392 | 23/07/2014 | 31428.57 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo no 0.6.13.01/2014/CPL, Pregao Presencial 00613/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 23/07/2014 | 500.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000065 | 23/07/2014 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade com Campanhas Publicitarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500229 | 23/07/2014 | 5635.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600210 | 24/07/2014 | 14.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 ralativo cobranca de Doc de pagamento de empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900396 | 25/07/2014 | 13800.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100191 | 25/07/2014 | 880.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com o Transporte do Trator de Esteira da Secretaria de Agricultura, sendo do Lixao para o Loteamento da Bela Vista ida e volta, Lixao para o Chale Santa Catarina idae volta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100192 | 28/07/2014 | 350.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas, Instalacao em Cata-ventos de Pocos Publicos em Diversas Comunidades Rurais do Nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200206 | 28/07/2014 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Aquisicao de equipamentos para melhoria da mobilidade urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000152013 | 1700031 | 28/07/2014 | 18450.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Equipamento para o Transito (Focos Semaforicos com Modulo a Led e Colunas para Semafaro) para Atender as Necessidades da MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900397 | 29/07/2014 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900398 | 29/07/2014 | 6240.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao e Manutencao de vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 29/07/2014 | 1000.00 | 18992988000188 | TACIO HENRIQUE ANSELMO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Producao de Jingle Institucional e Spotïs da Campanha: Aqui se Trabalha por Amor . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 29/07/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 29/07/2014 | 462.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0245414-71 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500238 | 29/07/2014 | 7218.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 30/07/2014 | 11970.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 30/07/2014 | 19282.62 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 30/07/2014 | 33647.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500236 | 30/07/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga. Ref. ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200099 | 30/07/2014 | 24275.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200100 | 30/07/2014 | 1005.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200101 | 30/07/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300017 | 30/07/2014 | 10000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400023 | 30/07/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600216 | 30/07/2014 | 14000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio 0267942-27/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600217 | 30/07/2014 | 14000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio 0267942-27/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600218 | 30/07/2014 | 14000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio 0267942-27/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600219 | 30/07/2014 | 14000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio 0267942-27/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600220 | 30/07/2014 | 14000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio 0267942-27/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600221 | 30/07/2014 | 10951.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio 0267942-27/2008. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600222 | 30/07/2014 | 14500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600223 | 30/07/2014 | 14500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600224 | 30/07/2014 | 5568.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente oriundo do Convenio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600202 | 30/07/2014 | 27434.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600203 | 30/07/2014 | 3081.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/07/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600204 | 30/07/2014 | 0.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/07/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700024 | 30/07/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 30/07/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000092013 | 1000068 | 30/07/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 30/07/2014 | 9985.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900399 | 30/07/2014 | 175.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apontamento e Calso de Ferramentas como Chibancas, Picaretes para a Munutencao do Cemiterio Publico e servicos junto a Secretaria de Infraesrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0900400 | 30/07/2014 | 3185.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao Materiala Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900401 | 30/07/2014 | 182231.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800016 | 30/07/2014 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700032 | 30/07/2014 | 1448.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200207 | 30/07/2014 | 320.00 | 00011650342470 | ANA PAULA CORDEIRO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Realizacao de Oficina de Jazz, que Sera Realizado dia 09/08/2014 no Teatro Jansen Filho, dentro da Programacao da 1a Mostra de Danca Plie. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200208 | 30/07/2014 | 320.00 | 00008645235480 | FELIPE RANDLEY EVAGELISTA VIEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Realizacao de Oficina de Danca Contemporania, a Realizar-se no dia 09/08/2014 no Teatro Jansen Filho, Dentro da Programacao da 1a Mostra de Danca Plie. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200209 | 30/07/2014 | 24854.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100193 | 30/07/2014 | 33034.43 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100194 | 30/07/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700033 | 31/07/2014 | 46.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600205 | 31/07/2014 | 2350.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500232 | 31/07/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 01/08/2014 | 1480.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao e Concorrencia 2.3.001, 002 e 003/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 01/08/2014 | 7200.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos Especializado em Informatica, conforme Contrtao 034/2014 do Processo 07234/2014 Pelo Perido de 01 de julho a 31 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600211 | 01/08/2014 | 230.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 01/08/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600212 | 01/08/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON. IMP. da conta do dia 01/08/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600208 | 01/08/2014 | 250.00 | 00091679079468 | FRANCINALDO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Campina Grande para Participar da Oficina Regional de Capacitacao em Elaboracao de Projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152013 | 0900402 | 01/08/2014 | 1470.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Bomba Trif. BC - 92S 2cv, para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900403 | 01/08/2014 | 3186.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Porta, Compensado e Madeiriti para atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900404 | 01/08/2014 | 958.12 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900405 | 01/08/2014 | 15018.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900406 | 01/08/2014 | 283.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrficante para Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900407 | 01/08/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Implementos e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152013 | 1100195 | 01/08/2014 | 1200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Bomba Trif. BC - 92S 3cv, para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100196 | 01/08/2014 | 922.04 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100197 | 01/08/2014 | 17292.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100198 | 01/08/2014 | 229.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Manutencao dosVeiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100199 | 04/08/2014 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200210 | 04/08/2014 | 66.50 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0900408 | 04/08/2014 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de julho de 2014, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100206 | 04/08/2014 | 0.03 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao do Empenho Global Feito a Menor que hora regularizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500239 | 04/08/2014 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500240 | 05/08/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500241 | 05/08/2014 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 0400024 | 05/08/2014 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200103 | 05/08/2014 | 90.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prafeita, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600206 | 05/08/2014 | 201.86 | 00037418920415 | MARIA IVALDETE DE QUEIROZ LIBERAL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Devolucao de Pagamento de Taxa Imobiliaria por Nao Realizacao do Evento que seria realizado no Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, conforme DAM em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900409 | 05/08/2014 | 4542.74 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 0900410 | 05/08/2014 | 5040.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao e Recuperacao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900411 | 05/08/2014 | 24722.69 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900412 | 05/08/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900413 | 05/08/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1700034 | 05/08/2014 | 6600.00 | 00003908269440 | ISMENIA THEREZA SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de Locacao de Imovel Localizado a Av. Olimpio Gomes, 321 Centro Monteiro para Funcionamento da Superindencia de Transito e Transporte, Conforme Contrata 032/2014 com Prazo de Duracao de 30 de junho de 2014 a 30 de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200211 | 05/08/2014 | 757.90 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1200212 | 05/08/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 1100200 | 05/08/2014 | 2583.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100201 | 05/08/2014 | 2622.23 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100202 | 05/08/2014 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100203 | 05/08/2014 | 455.00 | 00071912304449 | ESPEDITO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Lavanderia do Poco Publico do Sitio Pitombeira do Nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900414 | 06/08/2014 | 4841.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900415 | 06/08/2014 | 2440.00 | 11572629000122 | MYLEINA AMICAELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Meio Fio para a Manutencao de Vias Publicas em Diversas ruas desta Cidade, junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400025 | 06/08/2014 | 740.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade junto Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500242 | 06/08/2014 | 740.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Relocacao de Dois Aparelhos de Ar-Condicionado no Setor de Licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500245 | 06/08/2014 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500243 | 07/08/2014 | 57.00 | 00004377593420 | GILVANEIDE CORSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Conjutos de Fardamento para os Vigilantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 010102014 | 1000070 | 07/08/2014 | 6500.00 | 14682489000133 | T.V. DE OLIVEIRA FONSECA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de 26.000 paginas do Mensario no Tamanho de 205x280mm, em Papel Jornal 60g, Cor da Impressao Preta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100205 | 07/08/2014 | 600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camaras de Ar para Veiculos desta Edilidade Lotados na Secretaria Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200213 | 08/08/2014 | 350.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Limpeza do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200104 | 08/08/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200105 | 08/08/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600213 | 08/08/2014 | 9341.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 08/08/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600215 | 08/08/2014 | 6.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 FPM da conta do dia 08/08/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600226 | 11/08/2014 | 249.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600227 | 11/08/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900418 | 11/08/2014 | 784.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos (Bota de Couro Solado PVC) para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900455 | 12/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 06/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900456 | 12/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 06/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900457 | 12/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 06/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900458 | 12/08/2014 | 1014.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 06/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0900417 | 12/08/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 06/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600225 | 12/08/2014 | 4688.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 12/08/2014 | 5820.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500246 | 12/08/2014 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Adiamento-PP 2.6007/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 12/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 12/08/2014 | 473.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500248 | 13/08/2014 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - P.P 1.6.016/2014 no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900419 | 13/08/2014 | 9200.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100207 | 13/08/2014 | 315.00 | 00005603046414 | JAILSON DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco do Mato do Trecho do Sitio Barreiros ate a Cachoeirinha na Zona Rural do Nosso Municipipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100208 | 14/08/2014 | 175.00 | 00069705615420 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato dos Sitios Capoeira e Boa Esperanca na Zona Rural do Nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010122014 | 1700035 | 14/08/2014 | 19960.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Sinalizacao Horizontal de Pintura de Faixas de Sinalizacao e Fornecimento com Aplicacao de Divisores de Fluxo (tachoes) a base de Resina de Polieste de (25x14x5)cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600228 | 14/08/2014 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Sergio Petronio Bezerra de Aquino, Referente a Honorario Advocaticios sobre o Processo: 0000674.91.2010.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600229 | 15/08/2014 | 1018.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Valdecila Leite CPF: 058.691.704-78 - RG 123.608 SSP-PB, Residente e Domiciliando na Rua Cel. Francisco Torres, 161, sobre o Processo: 0000674.91.2010.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600230 | 15/08/2014 | 983.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Marcos Oriel Rasmos dos Santos, CPF 034.660.874-06 - RG 2.176.674, sobre o Processo: 0002294.46.2007.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600231 | 15/08/2014 | 50.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Campina Grande para Participar de Capacitacao do Programa de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600232 | 15/08/2014 | 50.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Campina Grande para Participar de Capacitacao do Programa de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600233 | 15/08/2014 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Campina Grande para Participar de Capacitacao do Programa de Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600234 | 18/08/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade, relativo ao mes agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600235 | 18/08/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600236 | 18/08/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600237 | 18/08/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600238 | 18/08/2014 | 32384.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600239 | 18/08/2014 | 200.00 | 00014860775449 | MARIA AUXILIADORA SANTA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requerimento de Restituicao de Valor de Taxa Imobiliaria (Aluguel do Espaco Centro Cultural Alexandre da Silva Brito), Porem Havia no Mesmo Local, na Mesma Hora Outro Evento Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600245 | 18/08/2014 | 68.94 | 00069705550468 | SALOMAO SOTERO DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500250 | 18/08/2014 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 18/08/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500252 | 18/08/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500253 | 18/08/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0400026 | 18/08/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010152014 | 0400027 | 18/08/2014 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1700036 | 18/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900420 | 18/08/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900421 | 18/08/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900422 | 18/08/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900423 | 18/08/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900424 | 18/08/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900425 | 18/08/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900426 | 18/08/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 18/08/2014 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Publicacao de materia Institucional na Edicao no. 179, da Revista Tribuna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200214 | 18/08/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200215 | 18/08/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500254 | 19/08/2014 | 2262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500255 | 19/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600246 | 19/08/2014 | 112.46 | 00071910611468 | MARIA DAS DORES DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600247 | 19/08/2014 | 148.05 | 00062226983449 | MARIA DO SOCORRO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600248 | 19/08/2014 | 89.90 | 00003247811486 | FRANCISCO PEREIRA PATRIOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600249 | 19/08/2014 | 114.61 | 00003437928422 | LUCILA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600250 | 19/08/2014 | 172.70 | 00016145089415 | ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600240 | 19/08/2014 | 20450.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600241 | 19/08/2014 | 102.11 | 00007179038423 | EDNEIDE SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600242 | 19/08/2014 | 63.13 | 00016145461420 | JOCILIA GALDINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600243 | 19/08/2014 | 76.93 | 00002792046473 | MARIA MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600244 | 19/08/2014 | 53.82 | 00050428098487 | MARIA CELESTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restituicao de Valor de IPTU Formulado por Contribuintes do Referido Imposto sobre Imovel Situados em Monteiro/PB, que Pagaram tal Tributo Relativo ao Exercicio de 2013 com base no Decretto n. 779/12, norma essa que posteriormente foi revogada pelo Propio Municipio, atraves de Outra norma, a Saber, o Decreto n. 811/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600251 | 20/08/2014 | 6035.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600252 | 20/08/2014 | 1239.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/08/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700025 | 20/08/2014 | 1863.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 900162013 | 0500256 | 20/08/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 20/08/2014 | 7390.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 20/08/2014 | 1015.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 20/08/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 20/08/2014 | 5340.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 20/08/2014 | 221.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200108 | 20/08/2014 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300018 | 20/08/2014 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200216 | 20/08/2014 | 5536.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000072 | 20/08/2014 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade de Campanhas Institucionais da Campanha Trabalhando com Amor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 20/08/2014 | 2196.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Comunicacao, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100209 | 20/08/2014 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100210 | 20/08/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100211 | 20/08/2014 | 683.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta Edilidade na Manutencao da Retroescavadeira e nas Cacambas Lotadas na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100212 | 20/08/2014 | 7815.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900427 | 20/08/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900428 | 20/08/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900429 | 20/08/2014 | 724.00 | 00055460208491 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Retirada de Pedra de Maio Fio para Manutencao em Diversas ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900430 | 20/08/2014 | 950.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0900431 | 20/08/2014 | 4900.00 | 17633364000101 | L&D COM. DE MAVEIS MAQUINAS E EQUIP. LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Serra Fita Simples 2,82 Caf para atender as Nacessidades do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900432 | 20/08/2014 | 39966.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700037 | 20/08/2014 | 318.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superint. de Transito,relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800017 | 20/08/2014 | 334.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700038 | 21/08/2014 | 103.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900433 | 21/08/2014 | 88.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900434 | 21/08/2014 | 515.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Rua Jose Roberto S. de Lima, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900435 | 21/08/2014 | 1423.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900436 | 21/08/2014 | 116.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900437 | 21/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Cemiterio Publico, relativo ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100213 | 21/08/2014 | 44.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Sec. de Agricultura, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200217 | 21/08/2014 | 72.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Sec. de Cultura, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200109 | 21/08/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 21/08/2014 | 14.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 21/08/2014 | 313.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 21/08/2014 | 818.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Sec. de Administracao, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 21/08/2014 | 120.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Vidros Canelados 60x40 para Reposicao em Janelas do Predio da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600253 | 21/08/2014 | 108.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Sec. de Financas, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600254 | 22/08/2014 | 7132.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 22/08/2014 | 12648.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao do Saldo Remanecente do Convenio 015/2011 - Perfuracao de Pocos junto ao Estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 22/08/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131 para Funcionamento da Almoxarifado, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 22/08/2014 | 44.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 22/08/2014 | 219.55 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento FARPEN de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200218 | 22/08/2014 | 85.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Desembargado Feitosa Ventura, 12 para Funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200219 | 22/08/2014 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900438 | 22/08/2014 | 48.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo aos Meses de Juunho e Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100214 | 25/08/2014 | 525.00 | 00023754885472 | VALDEMIR JOVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato das Comunidades Gameleira e Pitombeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 25/08/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000075 | 25/08/2014 | 2052.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Aqui se Trabalha por Amor no Periodo de 02 a 16/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000076 | 25/08/2014 | 1944.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Aqui se Trabalha por Amor no Periodo de 08 a 25/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500265 | 25/08/2014 | 39.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/07 a 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500266 | 25/08/2014 | 5886.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo 02/07/2014 a 01/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500267 | 26/08/2014 | 235.13 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, durante o exercicio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200116 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 27/08/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio Junto a esta edilidade, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200220 | 27/08/2014 | 845.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200221 | 27/08/2014 | 158.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Bibliote do SESI, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200222 | 27/08/2014 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edilidade, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100215 | 28/08/2014 | 315.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas, Instalados em Cata-ventos de Pocos Publicos em Diversas Comunidades Rurais do Nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Construcao ou Ampliacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 1100216 | 28/08/2014 | 49800.00 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade do Quarto Boletim de Medicao do Contrato n. 057.001/2013 que Tem por Objeto Perfuracao e Instalacao de Bonbas em 20 Pocos em Varias Comunidades Rurais no Municipio de Monteiro-PB. | 10202013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100217 | 29/08/2014 | 849.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100218 | 29/08/2014 | 18597.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100219 | 29/08/2014 | 386.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100220 | 29/08/2014 | 31783.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100221 | 29/08/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 29/08/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 29/08/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 29/08/2014 | 8651.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900439 | 29/08/2014 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900440 | 29/08/2014 | 83.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900441 | 29/08/2014 | 16843.03 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel Comum para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900442 | 29/08/2014 | 373.21 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900443 | 29/08/2014 | 52.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Serigrafia no Fardamento dos Eletricista junto a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900444 | 29/08/2014 | 184395.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700039 | 29/08/2014 | 1448.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800018 | 29/08/2014 | 1518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200223 | 29/08/2014 | 110.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTE CESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Campina Grande para Participar do 5o Seminario de Turismo Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200224 | 29/08/2014 | 24447.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500269 | 29/08/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500270 | 29/08/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga. Ref. ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500271 | 29/08/2014 | 11970.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500272 | 29/08/2014 | 18824.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500273 | 29/08/2014 | 34052.79 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300019 | 29/08/2014 | 12500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 29/08/2014 | 24222.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 29/08/2014 | 1005.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DR ASSUNTOS LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 29/08/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 29/08/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600255 | 29/08/2014 | 3337.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 29/08/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600256 | 29/08/2014 | 0.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 29/08/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600257 | 29/08/2014 | 25645.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700026 | 29/08/2014 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio junto a FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700027 | 29/08/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600259 | 01/09/2014 | 235.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 01/09/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006132014 | 0900453 | 01/09/2014 | 1428.57 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo no 0.6.13.01/2014/CPL, Pregao Presencial 00613/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192014 | 0900445 | 02/09/2014 | 5463.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900446 | 02/09/2014 | 18950.06 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0900447 | 02/09/2014 | 15791.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006162014 | 0900448 | 02/09/2014 | 7500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Extencao de Rede Baixa Tencao com Retirada de Postes Existente e Implatacao de 09 Postes Circulares 200/17 Metros com Suporte Tipo Gaivota de duas Petalas para Melhoramento da Iluminacao Publica das Ruas Olimpio Gomes e Capitao Antonio Vicente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006152014 | 0900449 | 02/09/2014 | 42139.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico, Destinados a Substituicao dos Postes da Rede Publica Central da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 02/09/2014 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0400030 | 03/09/2014 | 740.00 | 00004082231463 | JUSCELINO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio aos Servicos Junto Assessoria Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 03/09/2014 | 220.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao de Aparelho de Ar-Condicionado, junto ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600260 | 03/09/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON. IMP. da conta do dia 03/09/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100222 | 03/09/2014 | 1130.00 | 20538967000139 | JOVANDSON QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto de Bomba Injetora da Retroescavadeira lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100223 | 04/09/2014 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900450 | 04/09/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900451 | 04/09/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900452 | 04/09/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1200225 | 04/09/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500274 | 04/09/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900459 | 05/09/2014 | 5428.76 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900460 | 05/09/2014 | 901.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas e Brita para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900461 | 05/09/2014 | 9200.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900454 | 05/09/2014 | 1256.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tijolos de Oito Furos para Atender as Necessidade da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900462 | 08/09/2014 | 4800.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 0900463 | 08/09/2014 | 3289.75 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900464 | 08/09/2014 | 2373.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 1100224 | 08/09/2014 | 2240.35 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 1100225 | 08/09/2014 | 9675.13 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006132014 | 0900504 | 08/09/2014 | 41428.57 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo no 0.6.13.01/2014/CPL, Pregao Presencial 00613/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 010102014 | 0200117 | 08/09/2014 | 3315.00 | 14682489000133 | T.V. DE OLIVEIRA FONSECA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Mensario no Tamanho de 205x280mm, em Papel Jornal 60g, Cor da Impressao Preta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600258 | 08/09/2014 | 32937.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700028 | 08/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0304224-19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700029 | 08/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0307818-74 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700030 | 08/09/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0307987-20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500275 | 09/09/2014 | 675.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Extintores e Placa Fotoluminescente para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500276 | 09/09/2014 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500277 | 09/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 09/09/2014 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500280 | 09/09/2014 | 13558.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100226 | 09/09/2014 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100227 | 09/09/2014 | 1100.00 | 00036681369120 | UNIVERSO DAS TINTAS E OFICINA PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pintura, Laternagem e Recuperacao de Para-Choque de Veiculo Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900465 | 09/09/2014 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de agosto de 2014, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de veiculos e Maquinas Pesadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 060242014 | 0900466 | 09/09/2014 | 21000.00 | 10390807000131 | BXR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Bau Frigorifico com a Finalidade do Tranporte de Carnes para Atender as Necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700040 | 09/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900467 | 10/09/2014 | 50.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900468 | 10/09/2014 | 26.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100228 | 10/09/2014 | 650.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Compressor de Refrigeracao do Ar-Condicionado da Retroescavadeira 95 Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200118 | 10/09/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200119 | 10/09/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600261 | 10/09/2014 | 7754.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/09/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600262 | 10/09/2014 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600263 | 10/09/2014 | 11.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/09/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600264 | 11/09/2014 | 7024.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600265 | 11/09/2014 | 4698.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600266 | 11/09/2014 | 463.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600274 | 11/09/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 12/09/2014 | 499.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500282 | 16/09/2014 | 3500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Especializado a esta Edilidade com Eixo no Gerenciamento de Conflitos para Funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 16/09/2014 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200127 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600273 | 16/09/2014 | 20640.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100229 | 16/09/2014 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100230 | 18/09/2014 | 45.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100231 | 18/09/2014 | 604.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 18/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000081 | 18/09/2014 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade da Campanha Trabalho por Amor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900469 | 18/09/2014 | 650.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Camisas e Calcas para o Ferdamento dos Funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900470 | 18/09/2014 | 88.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1700041 | 18/09/2014 | 71.78 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao da Moto NQI 0882, Lotada na Montran | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1700042 | 18/09/2014 | 71.78 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante para a Manutencao da Moto NQI 0892, Lotada na Montran | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700043 | 18/09/2014 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600267 | 18/09/2014 | 300.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600268 | 18/09/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200120 | 18/09/2014 | 420.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita , durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500283 | 18/09/2014 | 436.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500284 | 18/09/2014 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500285 | 19/09/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 19/09/2014 | 7485.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Adminsitracao,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 19/09/2014 | 2065.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200121 | 19/09/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200122 | 19/09/2014 | 5328.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 19/09/2014 | 221.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exc. de Assunt. Legislativo, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200124 | 19/09/2014 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200125 | 19/09/2014 | 1880.25 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens Aereas para Viagem do Senhor Carlos Andre Guerra Saraiva Bezerra com destino de Joao Pessoa a Brasilia, para Tratar de Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200126 | 19/09/2014 | 1124.06 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens Aereas para Viagem do Senhor Carlos Andre Guerra Saraiva Bezerra com destino a Brasilia a Joao Pessoa, para Tratar de Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300020 | 19/09/2014 | 2750.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400031 | 19/09/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600269 | 19/09/2014 | 5641.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Orcamento e Financas,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600275 | 19/09/2014 | 1608.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 19/09/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600276 | 19/09/2014 | 5.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 19/09/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700031 | 19/09/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700032 | 19/09/2014 | 1863.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planejamento, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700044 | 19/09/2014 | 318.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Siparint. de Transito e transp., relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800019 | 19/09/2014 | 334.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Cont. Interno,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900471 | 19/09/2014 | 40529.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 19/09/2014 | 1903.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Comunicacao,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100232 | 19/09/2014 | 7540.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200226 | 19/09/2014 | 5537.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. d Cultura, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200227 | 22/09/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200228 | 22/09/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100233 | 22/09/2014 | 210.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade com Solda da Concha da Retroescavadera B110B, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100234 | 22/09/2014 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais no Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100235 | 22/09/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100236 | 22/09/2014 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900472 | 22/09/2014 | 950.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900473 | 22/09/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900474 | 22/09/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900475 | 22/09/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900476 | 22/09/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900477 | 22/09/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900478 | 22/09/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900479 | 22/09/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900480 | 22/09/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600277 | 22/09/2014 | 952.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Zeni Romao Batista - CPF 753.032.214-15, sobre a Acao de Cobranca no. 0000675-76.2010.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600279 | 22/09/2014 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Entrega da Prestacao de Conta do Transporte Escolar Relativo a Segunda Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600270 | 22/09/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600271 | 22/09/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600272 | 22/09/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400032 | 22/09/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 0400033 | 22/09/2014 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 22/09/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 22/09/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 22/09/2014 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 22/09/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 23/09/2014 | 166.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 23/09/2014 | 1087.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500295 | 23/09/2014 | 5637.02 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo 02/08/2014 a 01/09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500296 | 23/09/2014 | 36.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/08/2014 a 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600280 | 23/09/2014 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Deposito Judicial Referente ao Acordo Conforme Processo nø. 0000462-56.1999.815.0241 em Favor do Senhor ANTONIO DE SOUSA NUNES e a Representante Legal Bernadete de Lourdes Nunes - CPF. 098.537.584-15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600278 | 23/09/2014 | 840.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Financas, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900481 | 23/09/2014 | 760.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Trabalho de Pavimentacao da Travessa Joaquim F. B. dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900482 | 23/09/2014 | 1333.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao Parque das Aguas, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900483 | 23/09/2014 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900484 | 23/09/2014 | 400.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Jose Roberto S. de Lima, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900485 | 23/09/2014 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900486 | 23/09/2014 | 328.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900487 | 23/09/2014 | 884.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Publico, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900488 | 23/09/2014 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio e Capela do Velorio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700045 | 23/09/2014 | 111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos junto a Montran,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Implementos e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1100237 | 23/09/2014 | 1350.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Bomba Mono Sub15 1,0 cv para uso do Poco Publico da Comunidade do Sitio Mulungu junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100238 | 23/09/2014 | 470.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100239 | 23/09/2014 | 362.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100240 | 23/09/2014 | 960.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade em 17m de Parede de Bloco de Gesso e Tres Balcao de Gesso (Agricultura Familiar), junto a Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200229 | 23/09/2014 | 318.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200230 | 23/09/2014 | 1144.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidra de TV,relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200231 | 23/09/2014 | 825.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200232 | 23/09/2014 | 198.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200233 | 23/09/2014 | 351.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200234 | 23/09/2014 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio junto a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200235 | 23/09/2014 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio o Feitosao, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200236 | 25/09/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido no Centro Cultural Alexandre da Silva Brito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Desenvolvimento Rural | Implantacao de Sist. de Abastecimento D agua em Comunidades Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 1100241 | 25/09/2014 | 205557.08 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos ao Oitavo Boletim de Medicao Referente ao Contrato TC/PC0047/08/FUNASA Que tem como Objeto Construcao do Sistema de Abastecimento D`agua em Varias Comunidades Rurais (Segunda Medicaodo Sitio Santa Catarina),no Municipio de Monteiro-PB. | 10082014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Aquisicao de Implementos e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1100242 | 25/09/2014 | 1350.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Bomba Mono Sub15 1,0cv para Atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060172014 | 0900489 | 25/09/2014 | 10446.00 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas Motoniveladora, Retroescavadeira e Locacao de Dois Caminhao Basculante para atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600281 | 25/09/2014 | 510.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600282 | 25/09/2014 | 510.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600283 | 25/09/2014 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600288 | 26/09/2014 | 738.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 26/09/2014 | 45.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500300 | 26/09/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 26/09/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 29/09/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETO SENOGRAFICO DE APOIO A CAMPANHA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000085 | 29/09/2014 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Aqui se Trabalha por Amor, tendo por titulo, no periodo de 08 a 24/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900490 | 29/09/2014 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NAS RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500298 | 29/09/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 010102014 | 0200128 | 29/09/2014 | 2000.00 | 14682489000133 | T.V. DE OLIVEIRA FONSECA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Mensario no Tamanho de 205x280mm, em Papel Jornal 60g, Cor da Impressao Preta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200129 | 30/09/2014 | 17.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200130 | 30/09/2014 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 30/09/2014 | 23237.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200132 | 30/09/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200133 | 30/09/2014 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 30/09/2014 | 1950.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXEC. DE ART. SOC. E ORC. PARTICIPATIVO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300021 | 30/09/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400034 | 30/09/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500299 | 30/09/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga. Ref. ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500301 | 30/09/2014 | 11970.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500302 | 30/09/2014 | 18824.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500303 | 30/09/2014 | 33459.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500309 | 30/09/2014 | 7511.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600289 | 30/09/2014 | 2837.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/09/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600284 | 30/09/2014 | 25392.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600291 | 30/09/2014 | 5977.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600292 | 30/09/2014 | 7.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/09/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700033 | 30/09/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900491 | 30/09/2014 | 748.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900492 | 30/09/2014 | 15323.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900493 | 30/09/2014 | 94.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900494 | 30/09/2014 | 181958.28 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700046 | 30/09/2014 | 1557.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800020 | 30/09/2014 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 30/09/2014 | 7318.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100243 | 30/09/2014 | 846.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100244 | 30/09/2014 | 17747.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100245 | 30/09/2014 | 690.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100246 | 30/09/2014 | 32194.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100247 | 30/09/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200237 | 30/09/2014 | 27488.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200238 | 30/09/2014 | 6463.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100248 | 01/10/2014 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900495 | 01/10/2014 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de setembro , Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900496 | 01/10/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600303 | 01/10/2014 | 235.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-3 FEP da conta do dia 01/10/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600304 | 01/10/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON da cota do dia 01/10/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600285 | 01/10/2014 | 2110.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Rinaldo Bezerra de Freitas, CPF 021.061.764-06 sobre o Processo 00006760920108150241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600286 | 01/10/2014 | 3366.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Joao Pedro da Silva, CPF 034.652.114-99 sobre o processo 00012831120098150241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500304 | 01/10/2014 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 01/10/2014 | 106.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predio junto a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900498 | 02/10/2014 | 260.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Retirada de 26 Carradas de Areia para os Trabalhos de Pavimentacao e Consertos de Calcamento em Diversas ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900499 | 02/10/2014 | 170.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apontamento e Calso de Ferramentas como Chibancas, Picaretes para o Cemiterio Publico e para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600287 | 03/10/2014 | 300.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Encadernacoes de Documentos e Confeccao de Carimbos de Interesse da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500316 | 07/10/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500306 | 09/10/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600290 | 09/10/2014 | 200.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Cortinas para a Secretaria de Financas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600305 | 09/10/2014 | 1210.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Nivaldo Clemente da Silva, portador do RG 1.340.637 SSP/PB, CPF 657.822.914-00, residente na Vila Santa Maria no. 07 - Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600293 | 09/10/2014 | 4805.48 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Seguranca Sobre o Processo 024.2011.000.619-4 ou 0000619-09.2011.815.0241 em Nome de Rosilda Ferreira Henrique, Portadora de RG 523.539 SSP/PB e CPF 191.031.744-68, Residente na Rua Cel. ManoelRafael, 228 - monteiro/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600294 | 09/10/2014 | 3844.38 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Seguranca Sobre o Processo 024.2011.000.619-4 ou 0000619-09.2011.815.0241 em Nome de Fernando de Oliveira Soares,Portador de RG 1.948.877 SSP/PB e CPF 034.915.074-56, Residente na Rua LiberatoJacinto Sobral - monteiro/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600295 | 09/10/2014 | 3844.38 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Seguranca Sobre o Processo 024.2011.000.619-4 ou 0000619-09.2011.815.0241 em Nome de Cicero Vicente da Silva Lima,Portador de RG 1.818.604 SSP/PB e CPF 805.348.994-04, Residente na Rua Jose deAnchieta Vilar de Queiroz, 59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600296 | 09/10/2014 | 3844.38 | 00037651218434 | NEIDJA FREITAS N. FORMIGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Seguranca Sobre o Processo 024.2011.000.619-4 ou 0000619-09.2011.815.0241 em Nome de Neidja Freitas Nobre Formiga Gomes, Portadora de RG 957.114 SSP/PB e CPF 376.512.184-34, Residente na Rua Nestor Bezerra da Silva, 87 - monteiro/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600297 | 09/10/2014 | 3844.38 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Seguranca Sobre o Processo 024.2011.000.619-4 ou 0000619-09.2011.815.0241 em Nome de Evalda Ferreira da Silva, Portadora de RG 1.105.972 SSP/PB e CPF 574.015.604-10, Residente na Rua Ageu de Castro, 184 - monteiro/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600298 | 09/10/2014 | 3844.38 | 00088579727472 | NADJA FREITAS NOBRE FORMIGA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Seguranca Sobre o Processo 024.2011.000.619-4 ou 0000619-09.2011.815.0241 em Nome de Nadja Freitas Nobre Formiga Santos, Portadora de RG 1.652.265 SSP/PB e CPF 885.797.274-72, Residente na RuaNestor Bezerra da Silva, 87, monteiro/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600299 | 09/10/2014 | 3844.38 | 00025081195472 | ZILSON ROMAO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Seguranca Sobre o Processo 024.2011.000.619-4 ou 0000619-09.2011.815.0241 em Nome de Zilson Romao Vasconcelos, Portador de RG 595.682 SSP/PB e CPF 250.811.954-72, Residente na Rua Bernardina deAlcantara, 105 - monteiro/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600300 | 09/10/2014 | 4805.48 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Mandado de Seguranca Sobre o Processo 024.2011.000.619-4 ou 0000619-09.2011.815.0241 em Nome de Alberto Magno de Souza, Portador de RG 1.414.217 SSP/PB e CPF 683.240.654-15, Residente na Rua Paulo Nunes de Sousa, 323 - monteiro/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700034 | 09/10/2014 | 350.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Camisas e Calcas para o Fardamento do Funcionarios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900500 | 09/10/2014 | 250.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Camisetas para o Fardamento dos Funcionario da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900501 | 09/10/2014 | 244.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900502 | 09/10/2014 | 5050.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Paralelepipedos e Pedras de Meio Fio para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900503 | 09/10/2014 | 602.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas e Ferros para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900506 | 09/10/2014 | 4059.68 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900513 | 09/10/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700047 | 09/10/2014 | 989.97 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confccao de Faixa e Placas para Organizacao do Transito, junto a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100249 | 09/10/2014 | 350.00 | 00018181365895 | ERINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Lavanderia do Sitio Pitombeira, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100250 | 09/10/2014 | 420.00 | 00018181365895 | ERINALDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato do Tracho do Riacho da Cruz, Fazenda Nova, Urucu e Moconha, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100251 | 09/10/2014 | 385.00 | 00068900899449 | LUIZ MANCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco do Mato do Trecho da Lagoa dos Caititus e Sata Catarina, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100252 | 09/10/2014 | 450.00 | 00000915766876 | ESPEDITO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Conserto e Confeccao de Pecas, Instalados em Cata-ventos de Pocos Publico em Diversas Comunidades Rurais do Nosso Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100253 | 09/10/2014 | 7980.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de Agua em carro Pipa para Abastecimento em varias Comunidade do nosso Municipio Conforme Decreto no. 858/2014, nos mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100254 | 09/10/2014 | 7980.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de Agua em carro Pipa para Abastecimento em varias Comunidade do nosso Municipio Conforme Decreto no. 858/2014, nos mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 1100255 | 09/10/2014 | 4293.80 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100256 | 10/10/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 1100257 | 10/10/2014 | 5258.32 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 1100258 | 10/10/2014 | 4740.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para as Maquinas (Retor Case e a Retro New Holland) Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900507 | 10/10/2014 | 770.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001032014 | 0900508 | 10/10/2014 | 4200.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 0900509 | 10/10/2014 | 4325.58 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900510 | 10/10/2014 | 4800.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900511 | 10/10/2014 | 19.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Desengripante e Oleo Hidraulico para a Manutencao da Moto Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900512 | 10/10/2014 | 30.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Moto Lotada Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1200239 | 10/10/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900505 | 10/10/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600301 | 10/10/2014 | 33357.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600302 | 10/10/2014 | 11686.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de 1% da Receita que Compoe o Calculo do PASEP, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600306 | 10/10/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600307 | 10/10/2014 | 327.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 ISS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600308 | 10/10/2014 | 6680.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/10/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600309 | 10/10/2014 | 26.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/10/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600310 | 10/10/2014 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500307 | 10/10/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500308 | 10/10/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 10/10/2014 | 3765.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200136 | 10/10/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200137 | 10/10/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 13/10/2014 | 539.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato JAcinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500311 | 13/10/2014 | 105.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600311 | 13/10/2014 | 4732.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.135-1 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700048 | 13/10/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 14/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Softwaew para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600312 | 14/10/2014 | 2779.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Jorge Washiton Nunes de Melo, portador do RG 1.818.639 SSP/PB e CPF 485.127.294-49, Residente na Rua Iasuro Salvino Liberal, 224, Centro, Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600313 | 14/10/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Edilidade, relativo ao mes outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500312 | 15/10/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 15/10/2014 | 228.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Hospedagem do Grupo Roda Vida que deram palestra no Dia Nascional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiencia, junto a AAPNE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 1100259 | 15/10/2014 | 2010.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira New Holland Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 1100260 | 15/10/2014 | 4000.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira Rondom, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 1100261 | 15/10/2014 | 4582.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Motoniveladora Patrol 120k, Lotada na Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 1100262 | 15/10/2014 | 1905.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retro New. Holland, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100263 | 16/10/2014 | 3490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara 19.5x24 e Pneus 275/80 R22,5 para a Retro, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 0900514 | 16/10/2014 | 5560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 19.5x24 para a Retro Rondon B90, Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600314 | 16/10/2014 | 90.00 | 00004302755440 | ELIANE CRISTINA GOMES FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concesao de Diaria em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar do Encontro do Empreededorismo junto ao SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700049 | 17/10/2014 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 010152014 | 1700050 | 20/10/2014 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700052 | 20/10/2014 | 342.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superint. de Transito e Transporte, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800021 | 20/10/2014 | 1214.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100264 | 20/10/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100265 | 20/10/2014 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100266 | 20/10/2014 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100267 | 20/10/2014 | 60.00 | 00006631947413 | JOSE IVANILDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Roco de Mato do trecho do Moco de Baixo na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 20/10/2014 | 1610.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munici. de Comunicacao Social, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200250 | 20/10/2014 | 6755.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Cultura ,relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200251 | 20/10/2014 | 1421.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Esporte, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200240 | 20/10/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200241 | 20/10/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900536 | 20/10/2014 | 40164.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100270 | 20/10/2014 | 7082.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Agricultura ,relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600315 | 20/10/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600316 | 20/10/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600317 | 20/10/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600322 | 20/10/2014 | 5586.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Financas ,relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600319 | 20/10/2014 | 1737.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/10/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700035 | 20/10/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700036 | 20/10/2014 | 1863.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Planej. e Urbanismo, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 20/10/2014 | 110.00 | 00000848156471 | ROGERIO LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem a Cidade de Campina Grande para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300022 | 20/10/2014 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200142 | 20/10/2014 | 5112.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinte da Prefeita, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200143 | 20/10/2014 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. do Des. Econ. e Habitacao,relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200144 | 20/10/2014 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Executiva de Governo, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200145 | 20/10/2014 | 429.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de At. Soc. e Orc. Participativo,relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400035 | 20/10/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400036 | 20/10/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 20/10/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500314 | 20/10/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 20/10/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500317 | 20/10/2014 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 20/10/2014 | 7348.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 20/10/2014 | 1801.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500318 | 21/10/2014 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600318 | 21/10/2014 | 20535.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900515 | 21/10/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900516 | 21/10/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900517 | 21/10/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900518 | 21/10/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900519 | 21/10/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900520 | 21/10/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900521 | 21/10/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900522 | 21/10/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900523 | 21/10/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900524 | 21/10/2014 | 950.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900525 | 21/10/2014 | 724.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Recolhimento de Metralha em Varias ruas da Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900526 | 22/10/2014 | 136.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900527 | 22/10/2014 | 2799.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de Consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200242 | 22/10/2014 | 629.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600320 | 22/10/2014 | 316.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 22/10/2014 | 332.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500319 | 22/10/2014 | 45.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131,relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500320 | 22/10/2014 | 500.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500321 | 23/10/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500322 | 23/10/2014 | 155.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Publicos, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500323 | 23/10/2014 | 963.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Junto a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 23/10/2014 | 1474.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500325 | 23/10/2014 | 147.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Casa da Crianca Sao Sebastiao, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600321 | 23/10/2014 | 1265.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200243 | 23/10/2014 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Estadio O Feitosao, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200244 | 23/10/2014 | 226.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200245 | 23/10/2014 | 238.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200246 | 23/10/2014 | 835.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200247 | 23/10/2014 | 250.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200248 | 23/10/2014 | 427.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200249 | 23/10/2014 | 998.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900528 | 23/10/2014 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Publico, relativo ao mes de setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900529 | 23/10/2014 | 1392.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocoes Publicos, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900530 | 23/10/2014 | 357.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900531 | 23/10/2014 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900532 | 23/10/2014 | 261.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de setemro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900533 | 23/10/2014 | 683.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Rua Jose Roberto S. de Lima, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900534 | 23/10/2014 | 1484.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900535 | 23/10/2014 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700051 | 23/10/2014 | 122.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos do Transito, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100268 | 23/10/2014 | 472.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100269 | 23/10/2014 | 580.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 24/10/2014 | 4893.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000090 | 24/10/2014 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Campanha Trabalhando por Amor no periodo de 02 a 17 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700053 | 24/10/2014 | 1448.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800022 | 24/10/2014 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200252 | 24/10/2014 | 22092.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200253 | 24/10/2014 | 6945.71 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100271 | 24/10/2014 | 34286.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100272 | 24/10/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900537 | 24/10/2014 | 184164.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600323 | 24/10/2014 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial sobre o processo 00009898020148150241 palo o Autor Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600324 | 24/10/2014 | 25396.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700037 | 24/10/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700038 | 24/10/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1003217-91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060192014 | 0500326 | 24/10/2014 | 5387.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Limpeza para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500329 | 24/10/2014 | 5848.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/09/2014 a 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500330 | 24/10/2014 | 45.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/09/2014 a 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500331 | 24/10/2014 | 12259.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500332 | 24/10/2014 | 18100.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500333 | 24/10/2014 | 33251.52 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300023 | 24/10/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200146 | 24/10/2014 | 23237.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200147 | 24/10/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200148 | 24/10/2014 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200149 | 24/10/2014 | 1950.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXEC. DE ART. SOC. E ORC. PARTICIPATIVO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400037 | 24/10/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900538 | 27/10/2014 | 415.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diverso para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072014 | 1000091 | 27/10/2014 | 660.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao de tres Aparelhos de Ar-condicionado na sala de Licitacao e Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 27/10/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200150 | 28/10/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500334 | 28/10/2014 | 10162.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060262014 | 0500335 | 29/10/2014 | 624.60 | 17994635000154 | ARTE E PAPEL ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Expediente para Atender as Necessidades desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0500336 | 29/10/2014 | 3750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade de Acesso a Internet Banda Larga. Ref. ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500337 | 29/10/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos, Conforme Contrato Firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 0900540 | 29/10/2014 | 760.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 0900541 | 29/10/2014 | 2720.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao do Trator de Esteira Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 0900542 | 30/10/2014 | 3180.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000093 | 30/10/2014 | 6444.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Uma Mercedinha Tipo Trio Eletrico nas Divugacoes de Propaganda na Cidade de Monteiro de Acordo com o Contrato no. 6271/2014 42 horas, e Locacao de UmaVeraneio de Som para Veiculacao das Materias de Propaganda do Municipio Istitucionasi nas Ruas da Cidade e Zona Rual 72 horas de Acordo o Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900539 | 30/10/2014 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500338 | 30/10/2014 | 3636.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Extratos de Contrato, Extratos de Termos Aditivos, Extratos de Registro de Precos, Avisos de Homologacao e Adjudicacao, Aviso de Homologacao no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em30/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600325 | 30/10/2014 | 3112.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/10/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600326 | 30/10/2014 | 14.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/10/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600328 | 30/10/2014 | 1999.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600332 | 31/10/2014 | 570.93 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bloqueio Judicial sobre o Processo de Execucao 0004242-46.2009.4.05.8201 a Favor da Uniao (Fazenda Nacional). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600334 | 31/10/2014 | 235.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 24/10/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600335 | 31/10/2014 | 204.60 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Reconhecimento de Firma e Autenticacao de Documento de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600337 | 31/10/2014 | 85616.06 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente do Convenio 02447139-70/2008, Firmado com o Ministerio do Turismo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600338 | 31/10/2014 | 10.23 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Saldo Remanecente de Convenio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 010102014 | 0200152 | 31/10/2014 | 1950.00 | 14682489000133 | T.V. DE OLIVEIRA FONSECA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Mensario no Tamanho de 205x280mm, em Papel Jornal 60g, Cor da Impressao Preta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200153 | 31/10/2014 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100273 | 31/10/2014 | 603.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100274 | 31/10/2014 | 18934.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100275 | 31/10/2014 | 178.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 31/10/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900543 | 31/10/2014 | 1042.68 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900544 | 31/10/2014 | 16446.12 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900545 | 31/10/2014 | 67.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900557 | 31/10/2014 | 2868.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, realizada no Municipio de Monteiro, pela Energisa, ref.: 07/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900558 | 31/10/2014 | 2526.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, realizada no Municipio de Monteiro, pela Energisa, ref.: 08/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900559 | 31/10/2014 | 2867.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP, realizada no Municipio de Monteiro, pela Energisa, ref.: 08/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900560 | 31/10/2014 | 58739.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 07/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900561 | 31/10/2014 | 69267.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 08/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900562 | 31/10/2014 | 60497.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao Faturamento da Iluminacao Publica deste Municipio, Consumida nos Predios e Logradouros Publicos, Compensados pelo encontro de Contas com a Arrecadacao da CIP, Atraves da Empresa Concessonaria, ref. 09/2014. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900546 | 03/11/2014 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de outubro de 2014, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100276 | 03/11/2014 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 0200154 | 03/11/2014 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Aqui se Trabalha por Amor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200155 | 03/11/2014 | 89.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500339 | 03/11/2014 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600340 | 03/11/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON. IMPORT. da conta do dia 03/11/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600336 | 03/11/2014 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500340 | 04/11/2014 | 2784.72 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material para a Ornamentacao Natalinas de Predios Publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 04/11/2014 | 11670.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500341 | 05/11/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0500342 | 05/11/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500343 | 05/11/2014 | 45.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131,relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900551 | 05/11/2014 | 2187.96 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900547 | 05/11/2014 | 640.00 | 00034715426803 | PAULO MARCELO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Caiacao nos Meio Fios dos Calcamentos desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900548 | 05/11/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900549 | 05/11/2014 | 770.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900550 | 06/11/2014 | 28.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Vaiculos desta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900552 | 06/11/2014 | 6000.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 0900553 | 06/11/2014 | 4988.60 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900554 | 06/11/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900555 | 06/11/2014 | 93.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Selador Acrilico para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900556 | 06/11/2014 | 650.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 1100277 | 06/11/2014 | 2617.62 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 1100278 | 06/11/2014 | 1731.75 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 1100279 | 06/11/2014 | 357.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 0900563 | 07/11/2014 | 1040.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900564 | 07/11/2014 | 17882.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060282014 | 1700054 | 07/11/2014 | 16320.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Sinalizacao de Transito Vertical Constando de Confeccao, Fornecimento e Implatacao de Placas de Sinalizacao de Regulamentacao, Advertencia, Placas Compostas, Placas Indicativas Diagramadas e Semi-Porticos em Tubo de Aco Galvanizado para Fixacao de Plcas Aereas no Sistema Viario da Cidade de Monteiro, sobre o Contrato 06281/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600339 | 07/11/2014 | 33035.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600341 | 10/11/2014 | 9996.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/11/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600342 | 10/11/2014 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600343 | 10/11/2014 | 1.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 10/11/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600344 | 10/11/2014 | 10913.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600345 | 10/11/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600347 | 10/11/2014 | 148.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500344 | 10/11/2014 | 625.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 10/11/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200157 | 10/11/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700055 | 10/11/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900565 | 10/11/2014 | 2200.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pintura das Muradas do Cemiterio e da Capela do Velorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200158 | 11/11/2014 | 4541.92 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens Aereas e Hospedagem para Viagem da Prefeita a Brasilia para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500346 | 11/11/2014 | 6524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600346 | 11/11/2014 | 4719.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006132014 | 0900566 | 12/11/2014 | 21428.57 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo no 0.6.13.01/2014/CPL, Pregao Presencial 00613/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 0900567 | 12/11/2014 | 2620.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pneu 1000R20 SP 350 para o Caminhao Pipa de Placa OGE 8615, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 0900568 | 12/11/2014 | 810.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara de Ar para o Veiculo, Lotado na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900569 | 12/11/2014 | 625.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao de Equipamentos para a Sec. de Infra-estrutura e Servicos Pu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 060322014 | 0900570 | 12/11/2014 | 930.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Escada Extensivel Fibra 4,2X7,2/23 para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1100280 | 12/11/2014 | 320.16 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo de placa OGE 8615, Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100281 | 12/11/2014 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua em 45 Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100282 | 12/11/2014 | 295.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara de ar 18.4/15x24 para a Retro New Holland B110, Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900571 | 13/11/2014 | 11403.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900572 | 17/11/2014 | 5755.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contas de consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900573 | 17/11/2014 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100283 | 17/11/2014 | 2300.00 | 00024998524453 | OFICINA MECANICA RIO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestador de Servicos a esta Edilidade no Deslocamento para Orcamento e Servico da Caixa e Grafo, Solda da Base de Caixa de Maixa no Trator de Esteira 7 da New Holland. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100284 | 17/11/2014 | 45.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200254 | 17/11/2014 | 206.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200255 | 17/11/2014 | 400.00 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Coordenador do Campeonato de Veteranos, Versao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200256 | 17/11/2014 | 400.00 | 00075248484472 | JOSE FRANCENILDO TOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servico a esta Edilidade como Coordenador de Arbitragem do Campeonato de Veterandos, Versao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200257 | 17/11/2014 | 1760.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prerstacao de Servicos a esta Edilidade na Arbitragem do Campeonato de Veteranos, Versao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600348 | 17/11/2014 | 305.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500347 | 17/11/2014 | 488.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200159 | 17/11/2014 | 83.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200160 | 17/11/2014 | 366.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200161 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 18/11/2014 | 1505.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios Publicos, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500349 | 18/11/2014 | 1035.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 18/11/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600349 | 18/11/2014 | 1336.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600350 | 18/11/2014 | 20820.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200258 | 18/11/2014 | 59.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio e Refletores, relativo ao mes de oututbro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200259 | 18/11/2014 | 152.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios junto a Secretaria de Cultura, relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200260 | 18/11/2014 | 1314.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca e Casa da Cultura, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200261 | 18/11/2014 | 1025.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidora de TV, relativo ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200262 | 18/11/2014 | 318.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200263 | 18/11/2014 | 307.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200264 | 18/11/2014 | 283.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200265 | 18/11/2014 | 201.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teatro Jansen Filho, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100285 | 18/11/2014 | 602.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100286 | 18/11/2014 | 444.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do MaTadouro Publico, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060172014 | 0900574 | 18/11/2014 | 15338.50 | 14157701000143 | JOSE ERINALDO BEZERRA ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Maquinas, Retroescavadeira e Locacao de dois Caminhao Basculante com capacidades de 12 mü e 7mü para Atender as Necessidades desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900575 | 18/11/2014 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio e Capela de Velorio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900576 | 18/11/2014 | 1019.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos Tubulares desta da Cidade, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900577 | 18/11/2014 | 1937.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Parque das Aguas, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900578 | 18/11/2014 | 672.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Rua Jose Roberto S. de Lima (Vila Popular), relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900579 | 18/11/2014 | 333.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Predio da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900580 | 18/11/2014 | 267.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Puplico, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900581 | 18/11/2014 | 176.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900582 | 18/11/2014 | 45.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900583 | 18/11/2014 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700056 | 18/11/2014 | 123.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900584 | 19/11/2014 | 8190.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 19/11/2014 | 3300.00 | 13535467000188 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Criacao, Gravacaoe Edicao de Spots da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 19/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Software para Transferencia e Publicacao de Dados junto ao Portal, em Conformidade com a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao da Infraestrutura Urbana | Aquisicao e Desapropriacao de Imovel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900608 | 19/11/2014 | 15186.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao de Desapropriacao, Conforme Decreto 846/2014, e Desapropiou o Terreno Situado na Rua Sizenando Rafael, Monteiro, Paraiba, com area de 1.945mý em Face de Juarez Araujo Jorge e Maria Clara Martins Sales. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0600351 | 19/11/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600352 | 20/11/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600353 | 20/11/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600354 | 20/11/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600355 | 20/11/2014 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Entrega da Prestacao de Conta do Transporte Escolar, Relativo a Terceira Parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600356 | 20/11/2014 | 1470.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 20/11/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600357 | 20/11/2014 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 20/11/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600358 | 20/11/2014 | 5587.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700039 | 20/11/2014 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Assessoria na Area de Planejamento e Elaboracao de Projetos e Prestacao de Servicos no Lancamento, Acompanhamento e Retirada de Pendencias de Planos de Trabalhos e Projetos no Sistema de Covenios - SICONV, do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700040 | 20/11/2014 | 1863.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 20/11/2014 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500355 | 20/11/2014 | 7315.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500356 | 20/11/2014 | 2515.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 060302014 | 0500359 | 20/11/2014 | 3366.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Suprimento de Infomatica para Atender as Necessidades da Secretaria Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 20/11/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500351 | 20/11/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500352 | 20/11/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200162 | 20/11/2014 | 5112.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200163 | 20/11/2014 | 444.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Exec. do Des. Econ. e Habitacao, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200164 | 20/11/2014 | 1068.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Executiva de Governo, relativo ao mes de outubro dde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200165 | 20/11/2014 | 429.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Exec. de Art. Soc. e Orcamento Participativo, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0300024 | 20/11/2014 | 1650.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete do Vice Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400038 | 20/11/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400039 | 20/11/2014 | 628.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 20/11/2014 | 1076.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Comunicacao, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900585 | 20/11/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900586 | 20/11/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900587 | 20/11/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900588 | 20/11/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900589 | 20/11/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900590 | 20/11/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900591 | 20/11/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900592 | 20/11/2014 | 8200.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900593 | 20/11/2014 | 1230.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900594 | 20/11/2014 | 40398.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 1700057 | 20/11/2014 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700058 | 20/11/2014 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321 para funcionamento da Momtarn, rel. ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700059 | 20/11/2014 | 318.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superint. de Transito e Transporte, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800023 | 20/11/2014 | 1214.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria Munic. de Controle Interno, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100287 | 20/11/2014 | 420.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais noMatadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100288 | 20/11/2014 | 900.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100289 | 20/11/2014 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100290 | 20/11/2014 | 8091.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200266 | 20/11/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200267 | 20/11/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200268 | 20/11/2014 | 5019.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200269 | 20/11/2014 | 1528.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esportes, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000098 | 21/11/2014 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade da Campanha Trabalhando por Amor | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 001072014 | 0500357 | 21/11/2014 | 1760.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao de 08 (Oito) aparelhos de Ar-condiciondo desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500358 | 21/11/2014 | 282.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600362 | 21/11/2014 | 228.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 28/11/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600359 | 24/11/2014 | 1276.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Silvana Andrade de Paiva portadora do CPF: 045.319.094-45 - RG: 2.246.646 SSP/PB, Residente na Rua Jose Fernandes de Sousa, 287, Bairro Bela Vista nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900595 | 24/11/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900596 | 24/11/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900597 | 24/11/2014 | 950.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500360 | 25/11/2014 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/10/2014 a 01/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500361 | 25/11/2014 | 5650.30 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/10/2014 a 01/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 25/11/2014 | 2200.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Uma Porta de Vidro Temperado Incolor de 10mm, com Mola Hidraulica e Puxador de Aco Inox para o Gabinete da Prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200167 | 25/11/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200168 | 25/11/2014 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500362 | 26/11/2014 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK DUPLEX (DEDICADO) DE SESSENTA MBPS, COM SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTRANET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700041 | 26/11/2014 | 180.00 | 00005429996416 | CLENIO NOBREGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio junto a Caixa Economica Federal (GIDUR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 050072014 | 1100291 | 26/11/2014 | 17439.60 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material e Pecas para a Manutencao dos Pocos e Cataventos das Comunidades da Zona Rual deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Rural | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 050072014 | 1100292 | 26/11/2014 | 4025.50 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Recondicionamento de Cilindros e Recuperacao de Gaxetas dos Cataventos da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000099 | 27/11/2014 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha Aqui se Trabalha por Amor, no Periodo de 09 a 24 de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 28/11/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 28/11/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 28/11/2014 | 4651.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900598 | 28/11/2014 | 186345.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800024 | 28/11/2014 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700060 | 28/11/2014 | 1448.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100293 | 28/11/2014 | 35527.37 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100294 | 28/11/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200270 | 28/11/2014 | 21401.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200271 | 28/11/2014 | 6463.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700042 | 28/11/2014 | 8710.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001072014 | 0600360 | 28/11/2014 | 740.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Relocacao de 02 Dois Aparelhos de Ar-Condiciondo na Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600361 | 28/11/2014 | 3795.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 28/11/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600363 | 28/11/2014 | 0.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Rretencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 28/11/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600364 | 28/11/2014 | 26214.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500363 | 28/11/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500364 | 28/11/2014 | 12066.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500365 | 28/11/2014 | 18100.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500366 | 28/11/2014 | 33609.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 28/11/2014 | 23418.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 28/11/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200171 | 28/11/2014 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200172 | 28/11/2014 | 1950.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXEC. DE ART. SOC. E ORC. PARTICIPATIVO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300025 | 28/11/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400040 | 28/11/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500367 | 01/12/2014 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600365 | 01/12/2014 | 504.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DO PARCELAMENTO DO PASEP SOBRE A LEI 12810/2013 NO PERIODO DE APURACAO 28/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600366 | 01/12/2014 | 18000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Parcelamento do INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600367 | 01/12/2014 | 1905.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600378 | 01/12/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON. IMPORT. da conta do dia 01/12/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100295 | 01/12/2014 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100296 | 01/12/2014 | 390.74 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 1100297 | 01/12/2014 | 297.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100298 | 01/12/2014 | 3907.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100299 | 01/12/2014 | 11804.35 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100300 | 01/12/2014 | 229.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900599 | 01/12/2014 | 32699.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900600 | 01/12/2014 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de novembro, Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900601 | 01/12/2014 | 348.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900602 | 01/12/2014 | 3915.48 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900603 | 01/12/2014 | 947.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrututa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900604 | 01/12/2014 | 11349.86 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900605 | 01/12/2014 | 51.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000103 | 01/12/2014 | 6956.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900606 | 02/12/2014 | 150.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Apontamento e Calso de Ferramentas como Chibancas, Picaretes para o Cemiterio Publico e Para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060292014 | 0200173 | 02/12/2014 | 3207.10 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Passagens Aereas para Viagem a Brasilia para Resolver Assuntos de Interesse deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 03/12/2014 | 87.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900607 | 03/12/2014 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Prerdio onde Funciona a Garegem dos Veiculos deste Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900609 | 04/12/2014 | 2091.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200175 | 04/12/2014 | 2150.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pintura do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 05/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobral, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 05/12/2014 | 310.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2 coletes e conserto de 28 bolsos e 56 mangas de camisa de vigilantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 0500370 | 05/12/2014 | 1400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao para equipe do Projeto Trabalho de Todos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600368 | 05/12/2014 | 180.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem a Cidade de Joao Pessoa para Participar de Treinamento sobre o Programa do SICONV, junto a FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600369 | 05/12/2014 | 668.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Alzira Deodato da Silva, processo n. 000583-40-2006-8150241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700043 | 05/12/2014 | 50.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisa e calca para Secretaria de Planejamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900610 | 05/12/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900611 | 05/12/2014 | 660.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 0900612 | 05/12/2014 | 3500.30 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barrote, caibro, linha, lixa e ripa para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900613 | 05/12/2014 | 200.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desobstrucao de esgoto, em atendimento a populacao, onde nao ha servicos prestado pela CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900614 | 05/12/2014 | 2340.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060422014 | 0900615 | 05/12/2014 | 5850.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Sacos de Lixo de 100L para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700061 | 05/12/2014 | 44.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Av. Olimpio Gomes, 321, onde Funciona a Montran, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100301 | 05/12/2014 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100302 | 05/12/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 1100303 | 05/12/2014 | 1532.75 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barrote, caibro, linha, lixa e ripa para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 1200272 | 05/12/2014 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de refeicoes para equipe de teatro de uma da FUNESC com a peca tematica sobre o transito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 1200273 | 05/12/2014 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de refeicoes para equipe do CINE SESI(parceria com a Prefeitura na exposicao de filmes em praca). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200274 | 09/12/2014 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200275 | 09/12/2014 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Des. Feitosa Ventura, 12 para funcionamento da Biblioteca Municipal, relativo aos meses de setembro e outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900616 | 09/12/2014 | 49.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de Consumo de Agua do Predio Onde Funciona a Garagem dos Veiculos desta Edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600373 | 09/12/2014 | 1704.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguestro Judicial em Nome de Solange Carmem Neves Leite, processo n. 0000697-37.2010.815.0241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600370 | 09/12/2014 | 7783.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 09/12/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500371 | 09/12/2014 | 132.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Liberato Jacinto Sobrasl, 289 para Funcionamento da Almoxarifado e Setor de Compras, relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500372 | 09/12/2014 | 699.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Tarifa de Energia Eletrica do predio Locado na Rua Liberato JAcinto Sobral para funcionamento do Almoxarifado e setor de Compras, rel. ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500373 | 10/12/2014 | 90.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diaria em Viagem para a Cidade de Joao Pessoa para Entrega do Material de Identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 060352014 | 0500374 | 10/12/2014 | 6200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a confraternizacao natalina dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200176 | 10/12/2014 | 724.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para AMCAP, debitado na conta 4.135-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200177 | 10/12/2014 | 866.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, debitado na conta 4.135-1 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600371 | 10/12/2014 | 8075.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 10/12/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600372 | 10/12/2014 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 70/2013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario No. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600374 | 10/12/2014 | 136.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 4.494-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600395 | 10/12/2014 | 33402.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repsse de 1% da Receita Corrente Liquida para Pagamento de Precatorios, Relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600386 | 10/12/2014 | 19716.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Debito na Cota da Conta 4.135-1 FPM, relativo ao RFB-PREV-PARC53 do dia 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900617 | 10/12/2014 | 1134.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Vassouras Rigida e Material de Protecao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060202014 | 0900618 | 10/12/2014 | 800.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060202014 | 0900619 | 10/12/2014 | 444.37 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060202014 | 0900620 | 10/12/2014 | 6700.14 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 006092014 | 1000104 | 10/12/2014 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercoes comerciais - Campanha Trabalhando por Amor, periodo 15 a 30 de dezembro 2014 - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100304 | 10/12/2014 | 203.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo aos meses de outubro e novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100305 | 10/12/2014 | 303.00 | 00009091636424 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de mangueira hidraulica com solda no terminal da retro 110 e retro 95, lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100306 | 10/12/2014 | 315.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e solda do para-lama e do tanque d agua do carro pipa, lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100307 | 10/12/2014 | 767.00 | 00009371706406 | EDICARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda do piston, solda dos paralamas, colocacao do tanquen da cacamba, troca das correias do trator de Esteira, solda do tanque do hidrolico do pipa, socorro da retroescavadeira Rondom. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 060202014 | 1100308 | 10/12/2014 | 1759.10 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 11/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Liberacao de Uso (locacao) de Softwaew GDIP -Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com Hospedagem de Dados em Internet data Center - IDC, Modalidade ASP (AplicaTion Service Provider), ParaUso Exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente - GPT, em Atendimento a Lei Complementar no. 131/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600375 | 11/12/2014 | 4702.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarias Bancaria Debitada na Conta referente a Folha de Pagamento desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0600376 | 11/12/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Licenca de Uso(Locacao) de Sistema de Contabilidade junto a esta Rdilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0700044 | 11/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Anotacao de Reponsabilidade Tecnica - ART no. 10000000000093227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0700045 | 11/12/2014 | 227.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Plotagem de Platas Baixas de Projetos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700046 | 12/12/2014 | 8135.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600377 | 12/12/2014 | 25069.36 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200178 | 12/12/2014 | 7421.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200179 | 12/12/2014 | 4613.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200180 | 12/12/2014 | 673.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200181 | 12/12/2014 | 650.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXEC. DE ART. SOC. E ORC. PARTICIPATIVO, REL. AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 12/12/2014 | 1831.74 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13o SALARIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500375 | 12/12/2014 | 11704.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500376 | 12/12/2014 | 18100.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500377 | 12/12/2014 | 32116.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 12/12/2014 | 4289.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900621 | 12/12/2014 | 165953.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700062 | 12/12/2014 | 974.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800025 | 12/12/2014 | 2852.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050062014 | 1100309 | 12/12/2014 | 18000.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas para a Manutencao da Retroescavadeira Lotada na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100310 | 12/12/2014 | 30158.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100311 | 12/12/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200276 | 12/12/2014 | 14115.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200277 | 12/12/2014 | 2154.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900622 | 15/12/2014 | 30.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Oleo Lubrificante e Oleo Desengripante para a Manutencao da Monto CG de Placa NQC 9582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0900623 | 15/12/2014 | 25.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao da Moto CG NQC 9582, Lotada na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 16/12/2014 | 13373.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200196 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito Efetuado na Conta 11.721-8 ICMS, Referente a Mensalidade a Favor da FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Divida da Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600379 | 16/12/2014 | 21265.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento Mantido Entre Esta Prefeitura e a Energisa, e Debitada na Conta 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900624 | 18/12/2014 | 890.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio Publico, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900625 | 19/12/2014 | 100.00 | 00011583524410 | IURY ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza e Manutencao do Poco da Rua Honorio Lopes Bezerra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0900626 | 19/12/2014 | 36509.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Infraestrutura ,relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 19/12/2014 | 943.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. de Comunic. Social, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0800026 | 19/12/2014 | 627.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Munic. de Controle Interno, relativo ao 13o Salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 010152014 | 1700063 | 19/12/2014 | 4750.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos de Assessoria e Consultoria Juridica nas Causas trabalhistas e Tambem Assessoriar a Montran, para Atender as Necessidades para Defesa dos Direitos e Interesses da Prefeitura de Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1700064 | 19/12/2014 | 214.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Superint. de Transito e Transp, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200278 | 19/12/2014 | 927.43 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Localizado na Rua Desembargador Feitosa Ventura, 12 Centro Monteiro, para Funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200279 | 19/12/2014 | 592.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Uso de Espaco Agrario Local Conhecido como Cruzeiro, Onde se Encontra Instalados os Equipamentos que Compoem o Sistema Repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200280 | 19/12/2014 | 3105.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Cultura, Relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200281 | 19/12/2014 | 473.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Esporte, elativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100312 | 19/12/2014 | 430.00 | 00002896088806 | IVANILSON FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao e Conservacao da Rede de Abastecimento de agua das Residencia da Comunidade Sitio Boa Esperanca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100313 | 19/12/2014 | 7183.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600380 | 19/12/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de ISS e Taxas Diversaas, Conforme Contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600381 | 19/12/2014 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Sistema de IPTU e Emissao de Protocolo, Conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0600382 | 19/12/2014 | 6000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnico a esta Edilidade de Contabilidade Publica em Geral, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600383 | 19/12/2014 | 5515.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Orc. e Financas, Relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600384 | 19/12/2014 | 4354.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 19/12/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0700047 | 19/12/2014 | 1789.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Planj. e Urbanismo, Relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 19/12/2014 | 859.42 | 00050712250425 | MARIA JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um Imovel Situado na Rua Liberato Jacinto Sobral Neste Municipio, para Funcionamento do Almoxarifado Cental e do Setor de Compras, Conforme Contato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 19/12/2014 | 250.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento desta Edilidade durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00005987177499 | LIVIA ISABEL GOMES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contrato de Locacao de Imoveis Urbanos, para o Funcionamento da Garagem dos Veiculos desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500382 | 19/12/2014 | 475.63 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Imovel Localizado a Rua Cel. Manoel Rafael, 84, Centro, Monteiro de Interesse desta Edilidade, Conforme Contrato 026/2014 no Processo 06608/2014, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500383 | 19/12/2014 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco que fica por traz do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500384 | 19/12/2014 | 7065.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Adminiostracao ,relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500387 | 19/12/2014 | 1957.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos Prestadores de Servico desta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0400042 | 19/12/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Servicos Especializados de Advocacia e Consultoria Juridica, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Conforme Contato Administrativo 002/2013 - CPL/PMM, relativoao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400043 | 19/12/2014 | 403.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Proc. Geral do Municipio, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Coordenadoria da Junta Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200183 | 19/12/2014 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de Diarias em Viagem para Entrega de Material e prestacao de Contas das Resevistas a 9a Delegacia de Servicos Militar 23a CSM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200184 | 19/12/2014 | 1632.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do Gabinete da Prefeita ,relativo ao 13o Salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200185 | 19/12/2014 | 148.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Habitacao, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200186 | 19/12/2014 | 1015.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Governo, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200187 | 19/12/2014 | 143.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Sec. Exec. de Art. e Orc. Partic, relativo ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500385 | 22/12/2014 | 46.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de Agua da Cagepa do Predio Locado na Rua Coronel Manoel Rafael, 131, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006082014 | 0500386 | 22/12/2014 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos, Assessoria em Licitacoes Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700048 | 22/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1003217-91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600385 | 22/12/2014 | 225.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.308-7 FEP da conta do dia 22/12/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100314 | 22/12/2014 | 390.00 | 00003495303430 | SEBASTIÃO FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Pesagem de Animais e Limpeza do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100315 | 22/12/2014 | 1100.00 | 00006676894432 | IRENILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Operador de Maquina Pesada (Maquinas e Equipamentos Rodoviarios), junto a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100316 | 22/12/2014 | 660.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos no Transporte de Doze Carros de Lenha para Manutencao do Matadouro Publico, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900627 | 22/12/2014 | 80.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco Jose Americo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900628 | 22/12/2014 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza do Poco da Rua Capitao Albino de Sousa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900629 | 22/12/2014 | 950.00 | 00032760019420 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade como Pedreiro em Varias Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900630 | 22/12/2014 | 700.00 | 00069704716400 | IVO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Transporte de 70 Carradas de Areia para os Trabalhos de Pavimentacao e Conserto de Calcamento em Diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900631 | 22/12/2014 | 724.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores em Diversas Ruas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900632 | 22/12/2014 | 724.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Poda de Arvores nas ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900633 | 22/12/2014 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza do Poco da Rua Jose Fernandes de Sousa Bispo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900634 | 22/12/2014 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza na Lavanderia da Rua Paulo Tomaz de Aquino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900635 | 22/12/2014 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Limpeza da Lavanderia da Rua Rodolfo Simoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900636 | 22/12/2014 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Limpeza da Lavanderia do Bairro do Braz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0900637 | 23/12/2014 | 186334.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900638 | 23/12/2014 | 1474.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca da Alimentacao parque das Aguas, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900639 | 23/12/2014 | 303.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Mercado Publico, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900640 | 23/12/2014 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900641 | 23/12/2014 | 783.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Praca nova Localizada na Rua Jose Roberto S. de Lima(Vila Popular), relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900642 | 23/12/2014 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Usina de Reciclagem de Lixo, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900643 | 23/12/2014 | 342.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900644 | 23/12/2014 | 16537.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Iluminacao Publica, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900645 | 23/12/2014 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Cemiterio e da Capela de Velorio Municipal, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0900646 | 23/12/2014 | 1189.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Pocos, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 23/12/2014 | 4651.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUINIC. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1700065 | 23/12/2014 | 1448.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - MONTRAN, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700066 | 23/12/2014 | 139.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Semaforos, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0800027 | 23/12/2014 | 5518.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100317 | 23/12/2014 | 27810.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100318 | 23/12/2014 | 2492.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100319 | 23/12/2014 | 666.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Acougue Publico, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100320 | 23/12/2014 | 479.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Matadouro Publico, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200282 | 23/12/2014 | 700.00 | 00009449360405 | JOSE GILVANILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Campeao do Campeonato de Veteranos Ptrocinado por esta Edilidade, na Versao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200283 | 23/12/2014 | 500.00 | 00079884520453 | MARCIO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Vice Campeao do Campeonato de Veteranos Ptrocinado por esta Edilidade, na Versao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200284 | 23/12/2014 | 300.00 | 00006631947413 | JOSE IVANILDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Terceiro Lugar do Campeonato de Veteranos Ptrocinado por esta Edilidade, na Versao 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1200285 | 23/12/2014 | 299.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Trofeus para a Premiacao do Campeonato de Veterano Patrociando por esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200286 | 23/12/2014 | 19522.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200287 | 23/12/2014 | 2463.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200288 | 23/12/2014 | 376.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Biblioteca do SESI, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200289 | 23/12/2014 | 354.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Teato Jansen Filho, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200290 | 23/12/2014 | 254.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200291 | 23/12/2014 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do Estadio de Fotebol o Feitosao, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200292 | 23/12/2014 | 1158.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Torre de Repetidoroa de TV, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200293 | 23/12/2014 | 210.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica do CINEP, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0700049 | 23/12/2014 | 8469.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0600387 | 23/12/2014 | 26630.28 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600388 | 23/12/2014 | 1770.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica da Secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500388 | 23/12/2014 | 12066.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500389 | 23/12/2014 | 18100.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500390 | 23/12/2014 | 33087.46 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500391 | 23/12/2014 | 164.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica dos Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500392 | 23/12/2014 | 1847.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios desta Edilida, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500393 | 23/12/2014 | 1192.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de Consumo de Energia Eletrica de Predios junto a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200188 | 23/12/2014 | 28.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de Passagem em Viagem de Interesse desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200189 | 23/12/2014 | 23237.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200190 | 23/12/2014 | 4855.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Economico | Manut. da Secret. Executiva de Desenv. Economico e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 23/12/2014 | 2019.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DO DES. ECON. E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200192 | 23/12/2014 | 1950.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EXEC. DE ART. SOC. E ORC. PARTICIPATIVO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0300026 | 23/12/2014 | 7500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400044 | 23/12/2014 | 2856.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500394 | 24/12/2014 | 5174.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/11/2014 a 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000192013 | 0500395 | 24/12/2014 | 44.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos de Telefonia Movel Local, com Cobertura de Rede no Municipio de Monteiro - PB, no Periodo de 02/11/2014 A 01/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500396 | 24/12/2014 | 1188.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Extrato de Aditivo e Resultado de Licitacao no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700050 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1000725-49 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700051 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1009820-44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700052 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1003375-30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700053 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1007168-89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700054 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1003217-91 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700055 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 1002567-04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700056 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0366606-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700057 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Convenio 1002292-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700058 | 24/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0387903-95 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200193 | 26/12/2014 | 304.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Valorizando o Esporte | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200294 | 26/12/2014 | 200.00 | 00008296807483 | EVERTON AZEVEDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premiacao do Quarta Colocacao do Campeonato de Veteranos, Versao 2014. Patrocinao por essa Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200295 | 26/12/2014 | 164.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Cultura, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1200296 | 26/12/2014 | 21.67 | 00597491000280 | TRES COMECIO DE PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assinatura de Perioticos e Anuidades para Supri as Necessidades da Biblioca Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0900647 | 26/12/2014 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Infraestrutura, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 060232014 | 1000109 | 29/12/2014 | 1980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao das Acoes desta Edilidade na Veiculacao da Campanha IPTU, no Periodo de 19 a 29 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 29/12/2014 | 250.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a este Edilidade no Apoio aos Trabalhos Desenvolvido pela Secretaria de Comunicacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100321 | 29/12/2014 | 44.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Agricultura, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0200194 | 29/12/2014 | 63.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500397 | 29/12/2014 | 503.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Administracao, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 060382014 | 0500398 | 29/12/2014 | 4150.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK DUPLEX (DEDICADO) DE SESSENTA MBPS, COM SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, SERVIDOR DE ARQUIVOS EM PLANTAFORMA LINUX, SERVIDOR DE E-MAIL CORPORATIVO, INTRANET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 001072014 | 0500399 | 29/12/2014 | 1540.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Manutencao de 07(sete) aparelhos de ar-condiciondo junto a Secretria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0600389 | 29/12/2014 | 332.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Telefonicas da Secretaria de Financas, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600397 | 29/12/2014 | 0.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias Debitada na Conta 5.499-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600390 | 30/12/2014 | 7473.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento do PASEP 1%, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600391 | 30/12/2014 | 4335.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.135-1 FPM da conta do dia 30/12/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600392 | 30/12/2014 | 6.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 4.134-3 ITR da conta do dia 30/12/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | Fortalecer a Administracao Municipal | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0700059 | 30/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria sobre a Publicacao no Diario Oficial da Unial do Covenio 0398161-55 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Capacitacao de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500400 | 30/12/2014 | 3500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade no Processo de Formacao Basica Realizado Atraves de Palestra Motivacional e Encontro de Integracao, para os Funcionario da Prefeitura de Monteiro-PB, onde Foram Trabalhadas as novas Atitudes, solucoes, Ideias, Conceitos e que Modifiquem seus Habitos e Comportamentos com Intuito se Tornem mais Eficazes naquilo que Fazem. Tendo como pilar o desenvolvimento da Funcao e a Clareza do seu papel no desempenho de suas Ativid | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500403 | 30/12/2014 | 3044.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200197 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Efetuado Pelo Banco na Conta 4.135-1 FPM, Referente a Mensalidade da UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 010102014 | 0200195 | 30/12/2014 | 2950.00 | 14682489000133 | T.V. DE OLIVEIRA FONSECA PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Confeccao de Mensario no Tamanho de 205x280mm, em Papel Jornal 60g, Cor da Impressao Preta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100322 | 30/12/2014 | 677.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100323 | 30/12/2014 | 18121.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1100324 | 30/12/2014 | 439.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060272014 | 1000111 | 30/12/2014 | 7488.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Veiculo de Sonorizacao Carro de Som para Veiculacao de Materias Institucionais, Campanhas Educacionais e Acoes do Poder Executivo do Municipio de Monteiro, Incluido Motorista Todos os Materias e Equipamentos Empregados, conforme Contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 30/12/2014 | 500.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Manutencao do Portal da Prefeitura Municipal de Monteiro, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0900648 | 30/12/2014 | 42569.78 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRES CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PARA COLETA NA RUAS DE NOSSA CIDADE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2010 E TEMOS ADITIVOS, MAS AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COM DIARIAS NAS AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0900649 | 30/12/2014 | 1232.12 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Gasolina Aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900650 | 30/12/2014 | 14529.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 006182014 | 0900651 | 30/12/2014 | 99.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo Oleo Lubrificante para a Manutencao dos Veiculos da Secretaria da Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 006102014 | 0900652 | 31/12/2014 | 21071.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de Tres caminhoes do tipo no Toco com Carroceria de Madeira, Locacao de Quatro Caminhao do tipo Basculante e Locacao de um Caminhao do tipo Cacambao,durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001062014 | 0900653 | 31/12/2014 | 10500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Caminhao Tipo Guincho com Cacambas Coletores de Entulho, durante o mes de dezembro ,Conforme Contrato 0.1.6.01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060322014 | 0900654 | 31/12/2014 | 1740.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de Material Diversos para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 0900655 | 31/12/2014 | 3292.05 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0900656 | 31/12/2014 | 7345.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para a Manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900657 | 31/12/2014 | 1875.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas e Brita para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060332014 | 0900658 | 31/12/2014 | 6500.30 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de barrotes, compensados, lixas, ripas e tabuascaibro para Atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 0900659 | 31/12/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 006132014 | 0900660 | 31/12/2014 | 14761.90 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Monteiro, Conforme Contrato Administrativo no 0.6.13.01/2014/CPL, Pregao Presencial 00613/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 0900661 | 31/12/2014 | 7858.20 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 0900662 | 31/12/2014 | 4510.50 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao da Infraestrutura Urbana | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0900663 | 31/12/2014 | 8400.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cimento para Pavimentacao de vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Superint. de Transito e Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao do Transito Municipal | Manutencao da Superintendencia de Transito e Transporte de Monteiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1700067 | 31/12/2014 | 55.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade na confeccao de duas calcas e um colete para atender as necessidades da MONTRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 1100325 | 31/12/2014 | 2100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Veiculo Tipo Pick-Up, para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060252014 | 1100326 | 31/12/2014 | 885.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Camara de ar 18.4/15x34 TR-218, para veiculo Lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060362014 | 1100327 | 31/12/2014 | 2758.29 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100328 | 31/12/2014 | 898.80 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas e Brita para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 008032014 | 1100329 | 31/12/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Agua Mineral Destinada a Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 006142014 | 1100330 | 31/12/2014 | 1564.20 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material Eletrico para Atender as Necessidades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao de Politicas Publicas | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060202014 | 0200198 | 31/12/2014 | 1274.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Tintas para a reforma do predio da prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060352014 | 0500404 | 31/12/2014 | 1400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade no prparo de lanches (bolo) para a Confratenizacao dos Funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 060262014 | 0500405 | 31/12/2014 | 3300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 008022014 | 0500401 | 31/12/2014 | 1100.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos a esta Edilidade na Locacao de um Triciculo Motorizado para Atender as Necessidades da Secretaria de Administracao, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500402 | 31/12/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos a esta edilidade na locacao de som para a confraternezacao dos funcionarios publicos realizado no Centro Cultural Alexandre da Silva Brito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | Operacoes e Encargos Especiais | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0600393 | 31/12/2014 | 2.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP debitado na conta 283.142-2 DESON. IMPORT. da conta do dia 31/12/2014, conforme COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0600394 | 31/12/2014 | 250.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico a esta edilidade na confeccao de quatro cortinas medindo 280x180, para atender as necessidades da secretaria de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao e Gestao de Receitas | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0600396 | 31/12/2014 | 3422.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 5.975-7 IPTU, relativo a tarifa Guia com Codigo de barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 2609
Última atualização: 11/06/2024