| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 683.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 431.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 47.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 1534.44 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PLANO EMPRESERIAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 137.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 118.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA (FAX) INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 166.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 209.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 7.62 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1815.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRU, RELATIVO AO PASEP DO PEÍODO DE APERAÇÃO DE 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2014 | 105.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 2094.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PERTENSCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 92.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA ESCOLA EMEFEAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 239.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2014 | 4519.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.012.671. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 02/01/2014 | 2633.10 | 13884126000118 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2014 | 200.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 02/01/2014 | 361.60 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 389.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 222.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 120.00 | 00007912764496 | DORACI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 124.92 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESARCIMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 225.68 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REVCONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES, ETC. DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2014 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2014 | 115.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 06/01/2014 | 60.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3949. (REF: 10.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 06/01/2014 | 200.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, TROCA DE ÓLEO E PEÇAS, PLACAS OXO3949. (REF: 10.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 2250.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2014 | 8.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 006.380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 006.381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 8.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 1300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 1250.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 420.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TROFÉIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM TIMES DE ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2014 | 207.00 | 00044304447491 | José Edivan Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DO TANQUE DO CARRO PIPA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 08/01/2014 | 2500.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 08/01/2014 | 12904.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 08/01/2014 | 820.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS-e Nº 000.156 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 08/01/2014 | 370.80 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 128.639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2014 | 4725.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - ATUALIZACAO MONETARIA JUROS/MULSTAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2014 | 21577.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS/PB, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 900.00 | 00006120137408 | LÍVIA MARIA DUARTE SERAFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA ESCOLA HELENA JOSÉ PORTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 535.87 | 00003239388413 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. DEVIDO A LICENÇA DA SERVIDORA ,ARIA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 535.87 | 00001465036431 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO DE BRITO, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. DEVIDO A LICENÇA DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2014 | 5256.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO FUNDEB 60%, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2014 | 5917.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A SEC. DE EDUCAÇAO (REGIME PRÓPRIO), RELATIVA A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2014 | 210.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DA SALA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 10/01/2014 | 620.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2014 | 750.85 | 00004459907402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AC, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DEVIDO A LICENÇA GESTANTE DA SERVIDORA CRISTIANA PAULA FERNANDES ROCHA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2014 | 320.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APLICAÇÃO DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICÍPO. CONFORME NOTA Nº 022394 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2014 | 7875.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A SEC. DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 420.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 70 VIAGENS, NA DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DAS PLANILHAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS COM A OPERAÇÃO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 210.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 06/01/2014, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 210.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 06/01/2014, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 210.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 06/01/2014, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 210.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 06/01/2014, COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 60.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2014 | 6041.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 13/01/2014 | 139.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA Nº 000.000.244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2014 | 3.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 091.110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 091.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 091.112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 091.113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 091.114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 091.115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 091.116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 091.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 14/01/2014 | 184.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFeA Nº 020218. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 14/01/2014 | 258.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.012.733. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 15/01/2014 | 1071.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA Nº 004.252. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2014 | 3000.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, RELATIVO A 17 CARRADAS, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2014 | 1104.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2014 | 2445.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2014 | 2000.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2014 | 55.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2014 | 91.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2014 | 55.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2014 | 5723.69 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FINANCAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO FAB 2009, COR PREDOMINANTE AMARELO, MARCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2014 | 7.62 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2014 | 91.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA (FAX) INSTALADA NA SEDE DA PREFEIUTRA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2014 | 1540.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 085.016. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2014 | 202.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2014 | 336.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 16/01/2014 | 360.00 | 00003212158425 | RENATO MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 16/01/2014 | 255.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 17/01/2014 | 249.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12/10 À 25/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2014 | 1718.12 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA POLIET, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA Nº 014.007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2014 | 20.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2014 | 800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2014 | 15.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 197.628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 20/01/2014 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25/10 À 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 21/01/2014 | 400.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CURATIVOS DE PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 21/01/2014 | 780.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 552.584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 552.585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2014 | 115.00 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2014 | 1610.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PNEUS DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2014 | 1314.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.765 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 22/01/2014 | 1686.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.769 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 22/01/2014 | 5761.40 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.074. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 22/01/2014 | 200.00 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. ALDAIR JOSE FELIX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 22/01/2014 | 2089.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2014 | 1928.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2014 | 300.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 23/01/2014 | 30.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 23/01/2014 | 52.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 24/01/2014 | 156.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2014 | 6.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2014 | 12.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2014 | 248.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2014 | 1.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2014 | 7.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2014 | 1198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2014 | 7.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2014 | 1900.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 092.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 092.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 092.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 176.176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2014 | 6000.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO NA SEMANA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2014 | 1452.06 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNCEIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2014 | 933.89 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2014 | 520.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM SOLDA ELÉTRICA DO CHASSI DO CAMINHÃO PIPA, PLACAS LQW 2350, PERTENCENTE O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2014 | 749.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMNTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABAASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 28/01/2014 | 445.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3949. (REF: 15.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 28/01/2014 | 350.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, TROCA DE ÓLEO E PEÇAS, PLACAS OXO3949. (REF: 15.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 176.177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2014 | 7.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 29/01/2014 | 2500.00 | 10939456000175 | ECLIN - NÓBREGA & MAIA POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 30/01/2014 | 13288.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2014 | 25374.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2014 | 4543.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2014 | 1900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2014 | 950.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2014 | 3800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATATADOS (ACS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2014 | 8550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2014 | 41333.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTATADOS (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 30/01/2014 | 60.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3969. (REF: 10.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 30/01/2014 | 200.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, TROCA DE ÓLEO E PEÇAS, PLACAS OXO3969. (REF: 10.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 30/01/2014 | 350.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, TROCA DE ÓLEO E PEÇAS, PLACAS OXO3969. (REF: 15.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 30/01/2014 | 445.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3969. (REF: 15.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 7968.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 9412.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 1502.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2014 | 6200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 1592.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 5362.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES ESTATTÁRIOS JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 12858.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 1155.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 8524.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 38001.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 17792.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES ESTATURÁRIOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 5400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 89950.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 21059.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (RECURSO PRÓPRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 3796.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (RECURSO PRÓPRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 18895.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (RECURSO PRÓPRIO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIOA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 61286.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC DE CUTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 10191.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 30651.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 6840.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SEVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2014 | 724.00 | 00001465036431 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO DE BRITO, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2014. DEVIDO A LICENÇA DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2014 | 85.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2014 | 333.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NA CONSULTORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 509.646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 509.647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 509.648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 509.649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 509.650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2014 | 2162.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRU, RELATIVO AO PASEP DO PEÍODO DE APURAÇÃO 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2014 | 218.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2014 | 159.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2014 | 153.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2014 | 724.00 | 00005322614451 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 780.00 | 00009666375427 | JUSCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMOES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2014 | 400.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA GARAGEM, NO AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 844.00 | 00015188780836 | Francisco de Assis Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E DOSOBSTRÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 724.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NÚCLEO DE APOIO A SÁUDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 31/01/2014 | 950.00 | 00004459907402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, DEVIDO A LICENÇA GESTANTE DA SERVIDORA CRISTIANA PAULA FERNANDES ROCHA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 03/02/2014 | 1865.70 | 13884126000118 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 03/02/2014 | 492.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.414 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 03/02/2014 | 183.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 03/02/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUAPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2014 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2014 | 1609.46 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PLANO EMPRESERIAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2014 | 1698.81 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PLANO EMPRESERIAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2014 | 90.11 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2014 | 89.38 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2014 | 78.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2014 | 800.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA PB - 115, SAÍDA PARA PUXINANÃ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2014 | 147.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2014 | 1845.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 001.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 200.00 | 17652103000139 | EMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2014 | 1700.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.388, DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2014 | 135.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTÔNIO DE ÁVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DURANTE OS DIAS 12 E 13/02/2014, DAS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE SEMÍNÁRIO DE AÇÕES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2014 | 4233.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2014 | 6055.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA (PATROL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 016.397, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2014 | 600.00 | 00005801383727 | MARCEL DOS SANTOS PADUA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTADO DE FILMAGEM E CONFECCAO DO DVD DO DIA 1º DE MAIO DE 2013, COMO TAMBEM A SERVICO DE FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2014 | 130.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT - SERV. NACIONAL DE APRENSDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MATRÍCULA DE SERVIDOR NO CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2014 | 1790.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 002.749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 04/02/2014 | 950.00 | 00004459907402 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, DEVIDO A LICENÇA GESTANTE DA SERVIDORA CRISTIANA PAULA FERNANDES ROCHA MARQUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 04/02/2014 | 55.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 05/02/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18/01 À 31/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2014 | 479.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO INTERNATIONAL DURA STAR (PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2014 | 90.90 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA - TCE-PB, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 06/02/2014 | 359.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3949. (REF: 20.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 06/02/2014 | 60.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3949. (REF: 20.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2014 | 63.90 | 40841728006797 | LASER ELETRO MAGAZINE - Master Elet. de Brinquedos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESLOCAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2014 | 98.70 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSASSIMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2014 | 375.00 | 00002584416409 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2014 | 54.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 058.426 E 058.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2014 | 1800.00 | 00002584416409 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2014 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2014 | 36.36 | 00034994747865 | EDIELSON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA ATENDER AS CUSTAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REALIZADO PELO SEST/SENAT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 11807.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%, COMPETENCIA, 12/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 1695.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCACAO-EJA,COMPETENCIA, 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 5768.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA, 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 5256.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCACAO- FEB 60%, OMPETENCIA, 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2014 | 4344.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ORGAOS DO PODER PUBLICO, RFB-PREV-PARC 53, COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 5938.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A JUROS/MULTAS/ATUALIZACAO MONETARIA, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 8472.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA, 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2014 | 26.23 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2014 | 5965.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA, COMPETENCIA, 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 10/02/2014 | 361.60 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 10/02/2014 | 135.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 10/02/2014 | 170.00 | 03375462000181 | C rdio Diagnostico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 10/02/2014 | 484.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA, 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 10/02/2014 | 860.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE,-ACS, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 10/02/2014 | 9055.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE-PSF, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 10/02/2014 | 8763.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 11/02/2014 | 120.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 008923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2014 | 305.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2014 | 1500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS DE IPTU, NOTA FISCAL, GUIA DE SEPULTAMENTO, DAM E CERTIDÕES NEGATIVAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2014 | 800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2014 | 1841.75 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP E PROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2014 | 18.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRDUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2014 | 420.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DAS PLANILHAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS COM A OPERAÇÃO PIPA,NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2014 | 151.44 | 00002686091444 | JOEDNA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PNAIC, REALTIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2014 | 151.44 | 00069082774453 | JANETE SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PNAIC, REALTIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2014 | 3050.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 013.022 E 013.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2014 | 1550.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 12/02/2014 | 2680.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2014 | 1656.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2014 | 780.00 | 00009666375427 | JUSCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2014 | 2331.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS(CARNES) DESTINADOS A MERENDA DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 13/02/2014 | 425.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.542 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 13/02/2014 | 1300.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2014 | 1450.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2014 | 360.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA OPERAÇÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIO JUNTO AO 15º BATALHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2014 | 2410.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, RELATIVO A 13 CARRADAS, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2014 | 55.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2014 | 118.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEIUTRA (FAX) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2014 | 55.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 14/02/2014 | 7796.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 020034, DESTINADOS A MANITENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 14/02/2014 | 2000.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 14/02/2014 | 7700.00 | 08723181000277 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MODELO NXR125 BROS KS, 124,8 CILINDRADAS, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/02/2014 | 109.86 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3969. (REF: 25.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 14/02/2014 | 390.14 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3969. (REF: 25.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2014 | 421.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2014 | 40.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2014 | 242.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/02/2014 | 7870.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2014 | 46.00 | 00097972819491 | WILSON AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA DO CORAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 086.110 E 086.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2014 | 5731.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO PEARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COR PREDOMINANTE AMARELA, MRCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2014 | 1652.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2014 | 341.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2014 | 926.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 18/02/2014 | 793.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2014 | 5632.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2014 | 130.00 | 00071344640400 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2014 | 92.25 | 00005603239484 | EDMILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NA DELEGACIA DO MDA-PB PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS DO PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2014 | 92.25 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NA DELEGACIA DO MDA-PB PARA RECEBIMENTO DE MÁQUINAS DO PAC-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2014 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 19/02/2014 | 1410.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA Nº 006.584, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2014 | 162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2014 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 002.537 E 002.538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO, PLACAS OEY 6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2014 | 420.00 | 00044304447491 | José Edivan Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS BANCADAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2014 | 1980.00 | 00029691865866 | CARMEM SANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 À 30/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2014 | 700.00 | 00085338419491 | Luciano Vieira Nichols | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSERTO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2014 | 4.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2014 | 299.40 | 00011914749766 | BENEDITA JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2014 | 120.00 | 00007912764496 | DORACI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2014 | 1500.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 20/02/2014 | 392.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2014 | 3500.00 | 00067483577487 | Gilberto de Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CARRADAS, COM CAÇAMBA, DE SAIBRO (MASSAME), DESTINADAS AO NIVELAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2014 | 170.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELÉTRICA, COM TROCA DE PEÇAS, DO VEÍCULO DE PLACAS LQW 2350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2014 | 190.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE PNEUS, O CARRO-PIPA, PLACAS LQW 2350, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. SERVIÇOS REALIZADOS DE JULHO À DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2014 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DISPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO A DIVERSA SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2014 | 37.25 | 00093150385415 | HELENO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2014 | 100.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 002.964 E 002.965. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 002.963. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 25/02/2014 | 6550.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2014 | 1250.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2014 | 1810.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2014 | 1840.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2014 | 1245.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PNEUS DE ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2014 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIA PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO, PLACAS OGE 0347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2014 | 7988.00 | 18312458000141 | MVA COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAL ESCOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2014 | 2342.48 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000287 | 26/02/2014 | 16441.42 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 26/02/2014 | 9827.41 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2014 | 7650.00 | 17032732000166 | JOSEFA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COM LENTES CORRETORAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM CONFORMEIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00002033735451 | JOSELITO EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REFERENTE A 12 DIÁRIAS, NO TRABALHO PRESTADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O VERISSÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2014 | 2833.70 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.001.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2014 | 494.20 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTUIRA EM PREDIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2014 | 720.00 | 00005821883423 | ALLYSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O PROJETO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE MANGUAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2014 | 10288.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2014 | 31029.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2014 | 7143.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2014 | 61286.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2014 | 7968.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2014 | 10136.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2014 | 1502.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 27/02/2014 | 41336.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 27/02/2014 | 2216.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 27/02/2014 | 25276.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 27/02/2014 | 200.00 | 00039521761415 | BENEDITO SÁVIO DURAND GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 27/02/2014 | 576.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 27/02/2014 | 5383.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ACS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 27/02/2014 | 8550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ACS) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 27/02/2014 | 950.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (PEVA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 27/02/2014 | 13429.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 27/02/2014 | 4187.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2014 | 1900.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2014 | 6200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSINADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2014 | 5061.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2014 | 12858.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2014 | 1155.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 698.170 E 698.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2014 | 8917.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEÍCULO DE PLACA Nº OEY 6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2014 | 26685.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2014 | 18970.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2014 | 7404.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS, (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2014 | 21433.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (RECURSO PÓPRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2014 | 5720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (RECURSO PÓPRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2014 | 21206.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (RECURSO PÓPRIO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 40129.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 7403.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO (40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 288.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO (60%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NA CONSULTORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 12764.43 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 115639.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 1516.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 85.016-0 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 4744.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 20936.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 092.941 E 092.942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DSTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DEJANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 28/02/2014 | 5958.36 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO NÚCLEO DE APOIO A SÁUDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, SERVIÇOS REALIZADOSNO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, SERVIÇOS REALIZADOSNO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 28/02/2014 | 18853.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 780.00 | 00009666375427 | JUSCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 092.978. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMOES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 400.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 90.90 | 00004121823435 | Carlos Andr‚ Santana do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 724.00 | 00015188780836 | Francisco de Assis Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E DOSOBSTRÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 724.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA GARAGEM, NO AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 2057.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 5752.97 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00006788390428 | FABRÍCIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO E PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2014 | 202.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 03/03/2014 | 172.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2014 | 2398.23 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PLANO EMPRESERIAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2014 | 161.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2014 | 127.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2014 | 110.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2014 | 157.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2014 | 1940.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2014 | 900.00 | 00023630094449 | CONCEIÇÃO DE MARIA DE A. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL), NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA - EMEFEAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2014 | 392.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2014 | 88.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP EM CONTA CORRENTE - FEP - FUNDO ESCPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 05/03/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUAPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 06/03/2014 | 6550.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2014 | 461.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/03/2014 | 6975.89 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/03/2014 | 806.74 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR-EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 31/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/03/2014 | 873.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/03/2014 | 93.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR-EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/03/2014 | 2572.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2014 | 1508.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2014 | 800.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO E DE DIVISÓRIAS DE GESSO PARA ESTRUTURAÇÃO DE PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2014 | 724.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2014 | 418.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2014 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DISPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NO RECEBIMENTO DE MÁQUINAS JUNTO AO PAC2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2014 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 07/03/2014 | 987.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 07/03/2014 | 10066.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.635. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 07/03/2014 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 07/03/2014 | 1300.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2014 | 2349.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2014 | 30.00 | 08099945000114 | ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2014 | 323.80 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2014 | 176.82 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2014 | 2349.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA OS TRABALHOS DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2014 | 5385.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2014 | 280.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TROFÉIS E MEDALHAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM TIMES DE ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 08/03/2014 | 2000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRSONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 10/03/2014 | 120.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014382 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 10/03/2014 | 4220.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPO. CONFORME NOTA Nº 023747 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO MÊS DE FEVERIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 10/03/2014 | 18344.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 02/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2014 | 56.42 | 00007366266469 | ROZIMERE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONSTAS DA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2014 | 124.30 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2014 | 399.40 | 00035617263803 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2014 | 399.40 | 00035617263803 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2014 | 523.20 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2014 | 650.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTELAS DE FOTO 3X4, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DEDEZEMBRO/2013 A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2014 | 399.40 | 00004288953448 | Eriberto Bernardino Gonçalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2014 | 300.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INCLUSÃO NO SISTEC DO CADASTRO DE ALUNOS DE DIVERSO CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2014 | 250.00 | 00095291156449 | Isaura Benedita de Fran‡a | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2014 | 5205.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - ATUALIZACAO MONETARIA JUROS/MULSTAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2014 | 2100.00 | 14832064000163 | ELETROCLIMA - KATIUSKA DE SOUZA Mª CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REMANEJAMENT DE AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2014 | 44.27 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2014 | 43.91 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2014 | 440.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014373 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP EM CONTA CORRENTE - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2014 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP EM CONTA CORRENTE - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 045.652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2014 | 4344.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ORGAOS DO PODER PUBLICO, RFB-PREV-PARC 53, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2014 | 19957.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2014 | 482.60 | 00003239388413 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RELATIVO A 19 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2014 | 125.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELÉTRICA, COM TROCA DE PEÇAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REC DO MOD ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2014 | 260.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDÊNCIO FILHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2014 | 724.00 | 00099669765404 | �dna Taciana de Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2014 | 4946.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL EDUCACAO - 60%, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2014 | 6572.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCACAO- FEB 40%, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2014 | 5003.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL EDUCACAO-MDE ,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2014 | 1980.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, RELATIVO A 11 CARRADAS, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2014 | 724.00 | 00012542502471 | JOSÉ EVERALDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2014 | 120.00 | 00015188780836 | Francisco de Assis Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E DISOBSTRÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2014 | 1176.00 | 10271420000166 | ISAAC FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO REBOQUE, DE UMA PÁ CARREGADEIRA, NO PERCURSO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À MONTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2014 | 200.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DESTINANDA AO FUNERAL DE CRIANÇA FALECIDA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 11/03/2014 | 92.25 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-RECIFE, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2014 | 179.85 | 09044235038394 | Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ROUPAS (BLUSAS0, PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 002.429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEÍCULO DE PLACA Nº OEY 6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2014 | 190.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA REVISÃO E SERVIÇOS DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACAS OGE-0347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2014 | 540.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DAS PLANILHAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS COM A OPERAÇÃO PIPA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 002.984 - 002.986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 002.986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 13/03/2014 | 490.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3949. (REF: 30.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 13/03/2014 | 418.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3949. (REF: 45.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 13/03/2014 | 3600.00 | 00038078757867 | THAIS DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 14/03/2014 | 100.00 | 00005789258425 | LIFECENTER - MARÍLIA MARQUES PEREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 14/03/2014 | 1105.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS, BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.784 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 14/03/2014 | 361.60 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 14/03/2014 | 5895.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 14/03/2014 | 5895.00 | 00002574239407 | TACIANA VALERIA MATIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 14/03/2014 | 5895.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 14/03/2014 | 5895.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 14/03/2014 | 1473.75 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 14/03/2014 | 1473.75 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 14/03/2014 | 1473.75 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 14/03/2014 | 1473.75 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 14/03/2014 | 1473.75 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 14/03/2014 | 1473.75 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 14/03/2014 | 1473.75 | 00004770319436 | JOSINETE DA SILVA GRACILIANO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 14/03/2014 | 1473.75 | 00092872786449 | RINALDO LUCIANO ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 14/03/2014 | 2261.37 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00003592520792 | Maria Sueli Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLÍCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 14/03/2014 | 2267.31 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 14/03/2014 | 1637.50 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 14/03/2014 | 1637.50 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 14/03/2014 | 1637.50 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 14/03/2014 | 1637.50 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 14/03/2014 | 1637.50 | 00005669964489 | ELAINE CRISTINA DE ANDRADE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 14/03/2014 | 1637.50 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 14/03/2014 | 693.53 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 14/03/2014 | 693.53 | 00095150668400 | Dionete de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 14/03/2014 | 693.53 | 00005078935495 | Luciana da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 14/03/2014 | 693.53 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 14/03/2014 | 693.53 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 14/03/2014 | 693.53 | 00006736490405 | ALEXSSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 14/03/2014 | 693.53 | 00008943106408 | SILVANIRA MÁRCIA SUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 14/03/2014 | 693.53 | 00006015438401 | LUCIENE TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 14/03/2014 | 693.53 | 00010418344469 | MONAIZA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 14/03/2014 | 693.53 | 00075369877491 | Maria Lucia Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 14/03/2014 | 693.53 | 00064571491468 | MARIA JOSÉ FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 14/03/2014 | 693.53 | 00069162450425 | Maria Edileuza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 14/03/2014 | 693.53 | 00004042268412 | Francisca Leite Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 14/03/2014 | 693.53 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 14/03/2014 | 693.53 | 00095322310487 | EINALVA DO NASCIMENTO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 14/03/2014 | 693.53 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 14/03/2014 | 693.53 | 00010775241458 | CASSIANO GONCALVES MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/03/2014 | 78.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2014 | 2085.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS, BANNERS) DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2014 | 159.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2014 | 1250.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2014 | 5620.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FINANCAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO FAB 2009, COR PREDOMINANTE AMARELO, MARCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2014 | 526.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2014 | 200.00 | 00093150385415 | HELENO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 18/03/2014 | 490.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3969. (REF: 30.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 18/03/2014 | 418.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3969. (REF: 30.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2014 | 22.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S. Nº 002.926 - 002.927 - 002.928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/03/2014 | 93.50 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABLHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/03/2014 | 1034.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARUA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2014 | 314.68 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARUA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 003.617 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 20/03/2014 | 394.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.792 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP EM CONTA CORRENTE - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2014 | 15.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 310.660 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2014 | 1858.00 | 13025727000175 | JM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E REGENERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 21/03/2014 | 162.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 21/03/2014 | 5577.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.078. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 21/03/2014 | 2400.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 21/03/2014 | 1909.52 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.013.272. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 24/03/2014 | 5895.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO ANO 2013 DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 002.294 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2014 | 2280.00 | 00983694000124 | Datashop Comércio e Serviço de Informática Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 (I) AOVB134031. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2014 | 93.00 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2014 | 4914.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC. Nº 003.246 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2014 | 550.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTÔNIO DE ÁVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM DURANTE OS DIAS 06 E 11/04/2014, DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE SEMÍNÁRIO DE AÇÕES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2014 | 65.81 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PROINFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2014 | 22.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S. Nº 002.528 - 002.529 - 002.530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2014 | 78.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2014 | 90.90 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA - TCE-PB, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2014 | 225.68 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES, ETC. DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 26/03/2014 | 1600.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TAPEÇARIA E COBERTURA DE BANCOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO WAY, DE PLACAS OXO3949 E OXO3969, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2014 | 120.00 | 00049752650449 | JOSE FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2014 | 800.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TAPEÇARIA E COBERTURA DE BANCOS DO VEÍCULO FIAT UNO WAY, DE PLACAS OGE-3426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2014 | 300.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE COSTE DE CABELOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2014 | 300.00 | 00005611560423 | Priscilla Porto Alves de Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE COSTE DE CABELOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2014 | 900.00 | 00083931872491 | Maria José Alves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2014 | 22.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S. Nº 002.550 - 002.551 - 002.552. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/03/2014 | 1300.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME - RAMALHO PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINITRIO, DESTINADO A ANIMAÇÃO DO I AÇÃO FOLIA - CARNAVAL SEM VIOLÊNCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/03/2014 | 120.00 | 00007912764496 | DORACI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2014 | 135.00 | 00004483474405 | Maria do Socorro Lira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2014 | 549.18 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 27/03/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUAPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 27/03/2014 | 69.90 | 00097972819491 | WILSON AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 27/03/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADA NA CONTADO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2014 | 800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2014 | 5830.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 28/03/2014 | 70.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA - C.I.O.F CENTRO DE IMAGEM OROFACIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RAIO X DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2014 | 83.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2014 | 62.00 | 00005612850476 | JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2014 | 2750.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIEMNTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMOES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2014 | 780.00 | 00009666375427 | JUSCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2014 | 400.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2014 | 8113.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2014 | 10136.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2014 | 1502.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/03/2014 | 92.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS À PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/03/2014 | 11724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/03/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/03/2014 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/03/2014 | 6468.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/03/2014 | 9702.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/03/2014 | 41336.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PFS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/03/2014 | 7924.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/03/2014 | 12229.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/03/2014 | 22898.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/03/2014 | 4428.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 31/03/2014 | 75.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NA CONSULTORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2014 | 540.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELÉTRICA, COM TROCA DE PEÇAS, ÔNIBUS ESCOLARE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2014 | 21478.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2014 | 5720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2014 | 19994.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2014 | 7325.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2014 | 39391.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO-FEB 40%, REF.AO MES DE MARCO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2014 | 18476.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2014 | 30489.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%, REF.MARCO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2014 | 97608.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FEB 60%, REF.AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2014 | 8917.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 003.718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS E DO SISTEA DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2014 | 6200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2014 | 6026.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2014 | 1900.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2014 | 12858.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2014 | 1155.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2014 | 724.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2014 | 844.00 | 00015188780836 | Francisco de Assis Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E DISOBSTRÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E DE ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA GARAGEM, NO AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2014 | 310.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E PODA DE ÁRVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2014 | 724.00 | 00012542502471 | JOSÉ EVERALDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2014 | 310.00 | 00070503127469 | JOSÉ RIVEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E PODA DE ÁRVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2014 | 10319.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2014 | 31927.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2014 | 8802.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2014 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2014 | 61286.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2014 | 240.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2014 | 6410.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS LWQ 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2014 | 200.00 | 17652103000139 | EMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2014 | 113.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2014 | 147.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2014 | 2008.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/02014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2014 | 436.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2014 | 85.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA - EMEFEAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2014 | 4874.43 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MYL 3070 E OEY 6797, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2014 | 4715.24 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS OEY 6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2014 | 3968.94 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEL 8517 E OFC 2229, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2014 | 1747.81 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEL 8517 E OFC 2229, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2014 | 1100.97 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E TROCA PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEL 8517 E OFC 2229, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2014 | 1788.45 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MYL 3070, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS OEY 7103, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2014 | 374.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS NQC 1892, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2014 | 152.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.282 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 01/04/2014 | 660.40 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.012.813. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 01/04/2014 | 1040.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AS VEÍCOLOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 01/04/2014 | 1135.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AS VEÍCOLOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 01/04/2014 | 124.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 01/04/2014 | 3180.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2014 | 1050.00 | 00004847650433 | CLEITON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA E MONTADAS-CAMPINA GRANDE, PARA TANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2014 | 219.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2014 | 1655.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS - 5963-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2014 | 1002.21 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2014 | 3800.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2014 | 7000.00 | 07892563000180 | RETIPEÇAS IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNEICMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON290X , PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2014 | 382.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOES) PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 04/04/2014 | 992.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 04/04/2014 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 04/04/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2014 | 1000.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/04/2014 | 720.00 | 00005821883423 | ALLYSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O PROJETO DA CRECHE MODELO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2014 | 989.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2014 | 377.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/04/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/04/2014 | 2255.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/04/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2014 | 3576.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000765 | 05/04/2014 | 15825.18 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/04/2014 | 1036.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/04/2014 | 1360.00 | 05216158000117 | MELHOR GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, GLP-13KG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/04/2014 | 13002.36 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/04/2014 | 2992.74 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO CONVENIO JUNTO A SEEDUC/PB, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/04/2014 | 2059.35 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO À SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 05/04/2014 | 8142.50 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/04/2014 | 900.00 | 05216158000117 | MELHOR GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, GLP-13KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2014 | 520.59 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 31/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2014 | 210.95 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/04/2014 | 124.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA), DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/04/2014 | 1829.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PRECO 01/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/04/2014 | 3203.62 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 31/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 07/04/2014 | 680.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PLACA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE MED. 085 X 50CM, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 0335.591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 002.698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2014 | 310.45 | 00069082774453 | JANETE SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PNAIC, REALTIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 08/04/2014 | 599.25 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.013.405. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 08/04/2014 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINNOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 08/04/2014 | 68.18 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A PATICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2014 | 313.50 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2014 | 400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON290X , PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2014 | 250.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/04/2014 | 850.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 09/04/2014 | 392.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/04/2014 | 86.00 | 10586199000135 | J.A ELETRÔNICA - J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/04/2014 | 15551.71 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2014 | 753.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES0, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2014 | 1088.54 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2014 | 7601.96 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2014 | 788.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2014 | 3653.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2014 | 1873.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 28013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2014 | 525.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 023012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 028.006. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2014 | 583.50 | 00002584416409 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2014 | 455.00 | 00002584416409 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 10/04/2014 | 34.95 | 00097972819491 | WILSON AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 10/04/2014 | 200.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 858161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2014 | 6005.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2014 | 2340.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, RELATIVO A 11 CARRADAS, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NOS MESES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2014 | 2000.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RETÍFICA, EMBUCHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM PARTE DO MOTOR DO VEÍCULO PLACAS LQW-2350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2014 | 1050.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO P´REDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 11/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2014 | 1600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLAQUETAMENTO DOS BENS MÓVEIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/04/2014 | 950.00 | 00081193475104 | LUCIENE FÁTIMA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BORDADOS DESTINADA AO PÚBLICO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2014 | 245.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.403 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/04/2014 | 1310.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA (PATROL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 017.313, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/04/2014 | 4000.00 | 00003618442475 | LUIZ CARLOS PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E DESTINAÇÃO FINAL DE ENTEULHO, ATERRO E RESTO DE ÁRVORES DA RUAS DA CIDADE, COMO TAMBÉM DESTINAÇÃO PARA TAPA BURACO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/04/2014 | 240.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DAS PLANILHAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS COM A OPERAÇÃO PIPA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/04/2014 | 264.00 | 00013396261879 | Edson dos Santos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMO MOTOTAXI, TOTALIZANDO 44 VIAGENS, PARA ATENDER INTERESSES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/04/2014 | 5597.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FINANCAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO FAB 2009, COR PREDOMINANTE AMARELO, MARCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/04/2014 | 1250.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/04/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 15/04/2014 | 597.88 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3949. (REF: 45.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 16/04/2014 | 628.12 | 35715234000108 | FIORI VEÍCOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEÍCULO UNNO MILLE, PLACAS OXO3949. (REF: 45.000 KM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 16/04/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WAFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIÇOS PRESTADOS NA COMPL. DA TABELA DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INF. DIREITO E AORTOGRAFIA ABDOMINAL DE PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 16/04/2014 | 392.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 16/04/2014 | 250.00 | 07520090000190 | CENTRO CIRURGICO CADIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 16/04/2014 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINNOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/04/2014 | 550.00 | 00029691865866 | CARMEM SANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/04/2014 | 2670.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2014 | 12600.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM. DE FRIOS E HORTIFRUTOSGRANJEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXE CAVALINHA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/04/2014 | 2344.00 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/04/2014 | 760.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VENTILADORES COLUNA MVOX 40CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/04/2014 | 420.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2014 | 640.00 | 09289711000100 | Manuel JoÆo de Moura | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 3590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 003.589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2014 | 462.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2014 | 44.27 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRURAÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/04/2014 | 784.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/04/2014 | 1900.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO ASMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2014 | 43.91 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2014 | 1092.00 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2014 | 2492.75 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.878 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/04/2014 | 2500.40 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.877 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 24/04/2014 | 150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA - SAULO FREIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 25/04/2014 | 6000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 25/04/2014 | 697.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 25/04/2014 | 2520.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 25/04/2014 | 973.47 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSPRESSTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 003688 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2014 | 2400.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDI. E DES. DE PRO. PARA EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2014 | 470.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES PUBLICITÁRIAS E CERIMONIAL DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2014 | 1455.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO MONTADAS-BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 28/04/2014 | 1125.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS TEXTEIS (CAMISAS IMPRESSAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 28/04/2014 | 62.25 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFOME NOTA Nº 000.013.579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2014 | 1196.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2014 | 6200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2014 | 4375.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA I/KIA SORENTO, PLACAS OEU-7784/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2014 | 13158.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2014 | 1155.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2014 | 8997.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 516/517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2014 | 5.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 137191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2014 | 800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2014 | 1050.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NÃO CONTEMPLANDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2014 | 1446.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NÃO CONTEMPLANDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NA CONSULTORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2014 | 32602.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 60%. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2014 | 92579.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 60%. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2014 | 17752.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2014 | 39836.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, FUNDEB 40%.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2014 | 6864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EJA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2014 | 21478.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RECURSO PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2014 | 5720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RECURSO PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2014 | 19097.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTTUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RECURSO PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 30/04/2014 | 2217.50 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA Nº 000.113. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 30/04/2014 | 2466.10 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA Nº 000.114. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 30/04/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PEVA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 30/04/2014 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PEVA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 30/04/2014 | 11984.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NASF. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 30/04/2014 | 41930.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PSF. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 30/04/2014 | 6084.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 30/04/2014 | 9126.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ACS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 30/04/2014 | 7924.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 30/04/2014 | 12192.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/04/2014 | 22404.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/04/2014 | 4192.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTTUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 274.495. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 274.496. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2014 | 400.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2014 | 100.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2014 | 800.00 | 00083931872491 | Maria José Alves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2014 | 100.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMOES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2014 | 780.00 | 00009666375427 | JUSCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2014 | 10122.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2014 | 10860.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2014 | 1502.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2014 | 29.25 | 09573253000129 | AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA GARAGEM, NO AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007055028485 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2014 | 724.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2014 | 11488.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2014 | 30514.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2014 | 8802.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2014 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2014 | 61286.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2014 | 3681.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2014 | 4348.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2014 | 724.00 | 00012542502471 | JOSÉ EVERALDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2014 | 33.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARUA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/05/2014 | 325.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2014 | 217.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMOES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/05/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2014 | 75.66 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEMBOLSO PARA A AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009617709457 | RENATA LIMA CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2014 | 299.50 | 00001623634431 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2014 | 150.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2014 | 120.00 | 00007912764496 | DORACI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2014 | 54.00 | 00070157738485 | WANDERLEY BATISTA DIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 02/05/2014 | 238.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ABULÂNCIA PLACAS OEX-2664, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 02/05/2014 | 68.18 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A PATICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 02/05/2014 | 50.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA DE MUTIÃO E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 02/05/2014 | 77.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 02/05/2014 | 202.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 02/05/2014 | 245.45 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAÇÃO DE TREINAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HORUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 02/05/2014 | 74.91 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAÇÃO DE TREINAMENTO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HORUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 02/05/2014 | 6013.40 | 13884126000118 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2014 | 93.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR-EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2014 | 806.74 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR-EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2014 | 461.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR-EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2014 | 229.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2014 | 239.88 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 31/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOM-3934, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2014 | 2900.00 | 00005043421428 | REINALDO LUIZ BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 1450 OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2014 | 2101.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEPRELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2014 | 35.00 | 12308009000143 | LT IND. E COMERCIO DE EMBALAGEM PLASTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2014 | 498.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/05/2014 | 88.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO EMEFEAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO DE ESPECIAL DO PETRÒLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2014 | 47.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 122.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2014 | 60.14 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS AO ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/05/2014 | 90.90 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA - TCE-PB, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2014 | 62.27 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2014 | 72.00 | 11934689000148 | JOSÉ RICARDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS ESPECIALIZADAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/05/2014 | 153.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/05/2014 | 128.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2014 | 2228.03 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PLANO EMPRESERIAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2014 | 242.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DCUMENTAL DOS ARQUIVOS E DO SISTEMA DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2014 | 128.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 04/05/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUAPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/05/2014 | 100.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 151.710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2014 | 509.10 | 00003378100443 | MARIZETE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO NORTE-NORDESTE, REALIZADO PELO SEBRAE, EM SALVADOR-BH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/05/2014 | 47.80 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agr¡colas e Veterin rios Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. 1ª ETAPA - 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2014 | 2700.00 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agr¡colas e Veterin rios Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. 1ª ETAPA - 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/05/2014 | 2060.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCNETES A SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/05/2014 | 180.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 147.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/05/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 06/05/2014 | 35.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 06/05/2014 | 54.55 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 06/05/2014 | 68.18 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/05/2014 | 1040.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LTS, DESINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 07/05/2014 | 44.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 07/05/2014 | 1112.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/05/2014 | 421.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/05/2014 | 855.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/05/2014 | 700.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, 5X5 MT, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2014 | 302.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 144.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 003.479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/05/2014 | 272.72 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza Bas¡lio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/05/2014 | 155.22 | 00003845312459 | Luciana da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/05/2014 | 2257.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/05/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000873 | 08/05/2014 | 15571.86 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESESL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/05/2014 | 14943.11 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/05/2014 | 132.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUANDO DE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2014 | 275.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 135.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/05/2014 | 3088.93 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GOMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/05/2014 | 490.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000251 | 08/05/2014 | 7784.22 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/05/2014 | 2291.37 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.659 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 003.521 E Nº 003.522. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2014 | 400.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 13 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 09/05/2014 | 34.95 | 00097972819491 | WILSON AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/05/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/05/2014 | 46.12 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/05/2014 | 44.27 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2014 | 286.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 133.773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/05/2014 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2014 | 46.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 003.527 AO Nº 003.532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2014 | 1479.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2014 | 1888.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/05/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2014 | 5901.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%, COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2014 | 7090.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2014 | 5136.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO, COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2014 | 4272.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DIVERSAS, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2014 | 4296.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A MULTAS E JUROS, COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 10/05/2014 | 15311.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 03/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2014 | 500.00 | 00002125850451 | SEVERINA MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2014 | 402.00 | 00010307756726 | EDICLÉCIOS JESUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 12/05/2014 | 1040.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 12/05/2014 | 960.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 12/05/2014 | 867.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/05/2014 | 1363.63 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, NA EDIÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS - ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/05/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 058.889 AO Nº 058.891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2014 | 418.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 140.581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/05/2014 | 121.44 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/05/2014 | 4463.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/05/2014 | 1317.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/05/2014 | 919.17 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/05/2014 | 420.00 | 00004702332490 | ELIZANGELA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/05/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/05/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/05/2014 | 420.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/05/2014 | 270.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA DISTRIBUIÇÃO E RECOLHIMENTO DAS PLANILHAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CONTEMPLADAS COM A OPERAÇÃO PIPA,NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/05/2014 | 102.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/05/2014 | 475.00 | 13744249000153 | V. UCHÔA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL QUÍMICO (TABLETES DE CLORO), DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2014 | 3576.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2014 | 2073.38 | 08592396000115 | Macena Materiais de Constru‡Æo Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMNTO DE TUBOS PLÁSTICO 150 MM, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2014 | 371.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 143.715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 13/05/2014 | 665.00 | 08825804000131 | Com‚rcio de Artefatos de Borracha Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 13/05/2014 | 2127.10 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 13/05/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 001.921. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/05/2014 | 200.00 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/05/2014 | 966.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/05/2014 | 150.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/05/2014 | 52.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/05/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 14/05/2014 | 210.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 032374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/05/2014 | 789.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 143.061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 002.832 E Nº 002.833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/05/2014 | 8.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/05/2014 | 1000.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2014 | 200.00 | 17652103000139 | EMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/05/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/05/2014 | 200.00 | 17652103000139 | EMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2014 | 565.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 032377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2014 | 127.30 | 00003378100443 | MARIZETE JOSE DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL, REALIZADO PELO SEBRAE, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/05/2014 | 2700.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PNEUS DO VEÍCULO PIPA, PLACAS LQW-2350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/05/2014 | 5827.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/05/2014 | 5572.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO PEARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COR PREDOMINANTE AMARELA, MARCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INDTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 003.200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/05/2014 | 1007.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 125.668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 15/05/2014 | 2000.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2014 | 550.00 | 00029691865866 | CARMEM SANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO SÍTIO LAGOA DO AÇUDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2014 | 300.00 | 00005611560423 | Priscilla Porto Alves de Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 003.196 E Nº 003.197. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/05/2014 | 209.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 16/05/2014 | 700.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, 5X5 MT, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 16/05/2014 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/05/2014 | 1621.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 135.447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/05/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 004.195, Nº 004.196 E Nº 004.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/05/2014 | 1250.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/05/2014 | 700.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, 5X5 MT, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/05/2014 | 600.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, 5X5 MT, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/05/2014 | 164.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (PÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/05/2014 | 1149.45 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (PÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/05/2014 | 2485.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 139.650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/05/2014 | 178.77 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEMBOLSO PARA A AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 20/05/2014 | 170.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMTNO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.395 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 20/05/2014 | 392.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 20/05/2014 | 392.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2014 | 2909.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 131.361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/05/2014 | 153.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 133.424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 21/05/2014 | 168.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.021 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/05/2014 | 120.00 | 00007912764496 | DORACI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/05/2014 | 118.00 | 00004491949492 | Lucilene Carlos da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/05/2014 | 287.76 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 22/05/2014 | 850.00 | 15411316000143 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/05/2014 | 201.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 046.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/05/2014 | 44.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/05/2014 | 46.12 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/05/2014 | 2945.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NÃO CONTEMPLANDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2014 | 359.00 | 01610174000139 | ACM - MAQ. ABDON COMÉRCIO DE MAQ. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINDOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2014 | 470.00 | 00005909066404 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 94 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/05/2014 | 68.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/05/2014 | 333.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 120.131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 23/05/2014 | 1650.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 23/05/2014 | 1750.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 23/05/2014 | 1950.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 23/05/2014 | 2050.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/05/2014 | 520.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2014 | 45.00 | 00009619848489 | GERLANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2014 | 1800.00 | 00027607060871 | JURACY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2014 | 360.00 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agr¡colas e Veterin rios Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. 1ª ETAPA - 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 26/05/2014 | 3400.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2014 | 641.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 124.736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2014 | 1314.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 128.926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 003.658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/05/2014 | 1560.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/05/2014 | 1980.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2014 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/05/2014 | 1130.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2014 | 77.61 | 00002686091444 | JOEDNA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALTIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 27/05/2014 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REVISTIMENTO FUMÊ EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 27/05/2014 | 70.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REVISTIMENTO FUMÊ EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 27/05/2014 | 1450.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 27/05/2014 | 35.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/05/2014 | 300.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/05/2014 | 350.00 | 10977021000115 | KÁTIA CILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/05/2014 | 150.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OGE-0347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2014 | 2993.79 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2014 | 11488.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2014 | 31983.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2014 | 9455.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/05/2014 | 2100.00 | 00069379661487 | EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA - ANO 2014. TOTALIZANDO A APLICAÇÃO DE 1760 DOSES, NO VALORUNITÁRIO DE R$ 1,20 (UM REAL E VINTE CENTAVOS), POR DOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/05/2014 | 560.00 | 00003511121469 | Carlos Roberto Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NA 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO DO REBANHO DO MUNICÍPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA - ANO 2014, NO PERÍODO DE 05 À 24/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/05/2014 | 560.00 | 00009132062702 | WELINGTON FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NA 1ª ETAPA DE VACINAÇÃO DO REBANHO DO MUNICÍPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA - ANO 2014, NO PERÍODO DE 05 À 24/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2014 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2014 | 3576.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONDOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2014 | 61286.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2014 | 21439.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2014 | 6457.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/05/2014 | 19097.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2014 | 37562.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/05/2014 | 18476.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2014 | 34678.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2014 | 94085.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/05/2014 | 6864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/05/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2014 | 6200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2014 | 3861.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/05/2014 | 12978.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIOADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/05/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/05/2014 | 1399.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTTUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/05/2014 | 8281.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/05/2014 | 6666.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTTUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/05/2014 | 250.00 | 00008779125484 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ANIMAÇÃO E MATERIAL PEDAGÓGICO, COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/05/2014 | 410.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/05/2014 | 300.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE COSTE DE CABELOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/05/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 079.839 E Nº 079.840. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 079.841. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2014 | 10122.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2014 | 11733.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/05/2014 | 3378.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2014 | 1502.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 29/05/2014 | 7924.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 29/05/2014 | 4346.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 29/05/2014 | 12677.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 29/05/2014 | 22595.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 29/05/2014 | 6134.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 29/05/2014 | 9379.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 29/05/2014 | 42076.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 29/05/2014 | 11854.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 29/05/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 29/05/2014 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 30/05/2014 | 1090.90 | 00045161038420 | Soraya Galdino de Ara£jo Lucena | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO NACIONAL REPRESENTADO A SECRETARA DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 30/05/2014 | 436.36 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO NACIONAL REPRESENTADO A SECRETARA DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 30/05/2014 | 545.45 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO NACIONAL REPRESENTADO A SECRETARA DE SAÚDE DO MUNICIÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000293 | 30/05/2014 | 8252.30 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 30/05/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 30/05/2014 | 21480.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/05/2014 | 384.20 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2014 | 1350.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2014 | 240.10 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMOES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2014 | 400.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2014 | 780.00 | 00009666375427 | JUSCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2014 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA I/KIA SORENTO, PLACAS OEU-7784/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000948 | 30/05/2014 | 1258.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000950 | 30/05/2014 | 4434.80 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2014 | 140.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REVISTIMENTO FUMÊ EM VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2014 | 1800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DCUMENTAL DOS ARQUIVOS E DO SISTEMA DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2014 | 11.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2014 | 2.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000947 | 30/05/2014 | 13482.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000954 | 30/05/2014 | 2933.52 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NA CONSULTORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2014 | 6128.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%, COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2014 | 5136.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO, COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2014 | 20398.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DIVERSAS, COMPETENCIA 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2014 | 78.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 004.496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000949 | 30/05/2014 | 18509.36 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA GARAGEM, NO AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2014 | 724.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2014 | 724.00 | 00012542502471 | JOSÉ EVERALDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2014 | 520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2014 | 1240.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2014 | 22.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COONFORME NOTA FISCAL Nº 029.219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2014 | 80.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2014 | 657.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2014 | 1904.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARCELAMENTO, COMPETENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2014 | 2128.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8954-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2014 | 88.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA ESCOLA EMEFEAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2014 | 339.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2014 | 1950.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2014 | 140.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/06/2014 | 2756.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANO EMPRESARIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/06/2014 | 2756.80 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PLANO EMPRESERIAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2014 | 8.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/06/2014 | 1250.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO EM MÍDIA DE VÍDEOS INTITUCIONAIS, RELATIVOS AS RELAIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2014 | 127.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2014 | 176.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2014 | 407.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2014 | 207.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003317708492 | CELINA DA SILVA VERÍSSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2014 | 30.00 | 00007366266469 | ROZIMERE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2014 | 27.00 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2014 | 245.49 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/06/2014 | 425.88 | 13408610000170 | LEITE MAX COM. DE ARTIGOS DE PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 02/06/2014 | 1865.70 | 13884126000118 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 02/06/2014 | 258.00 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (BIÓPSIA), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 02/06/2014 | 4000.00 | 10939456000175 | ECLIN - NÓBREGA & MAIA POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 02/06/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUAPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 675. PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 02/06/2014 | 258.00 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (BIÓPSIA), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 03/06/2014 | 150.50 | 12192939000184 | CAMPINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINAODS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 03/06/2014 | 269.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/06/2014 | 50.00 | 00005612850476 | JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/06/2014 | 181.81 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE DESEN. HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2014 | 272.72 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2014 | 180.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/06/2014 | 8.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/06/2014 | 16.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000042014 | 0001282 | 03/06/2014 | 162362.80 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOC. TEC. CIENT. LUIS DE O. JR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO E REPUTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE MONTADAS-PB, NO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/06/2014 | 155.22 | 00069082774453 | JANETE SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PNAIC, REALTIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2014 | 783.40 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.084. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REC DO MOD ESPORTIVO ALVARO GAUDENCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/06/2014 | 521.70 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DO MÓDOLO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Especial | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REC DO GIN POLIESPORTIVO O VERISSAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/06/2014 | 2642.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/06/2014 | 1100.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/06/2014 | 62.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 001.987 AO Nº 001.994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2014 | 838.20 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/06/2014 | 903.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 002.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/06/2014 | 390.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACAS NPV-6181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/06/2014 | 2949.92 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/06/2014 | 2186.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/06/2014 | 217.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/06/2014 | 700.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS, 5X5 MT, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/06/2014 | 355.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/06/2014 | 872.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 04/06/2014 | 1025.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 05/06/2014 | 2000.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 05/06/2014 | 2500.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/06/2014 | 2200.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2014 | 971.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/06/2014 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/06/2014 | 971.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/06/2014 | 3200.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/06/2014 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/06/2014 | 1609.61 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2014 | 4800.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POSTES EM CONCRETO ARMADO CIRCULAR 200X10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/06/2014 | 68.18 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza Bas¡lio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/06/2014 | 759.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) PARA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 06/06/2014 | 1437.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOES, TECLADOS, IMPRESSORAS) PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 09/06/2014 | 680.07 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 09/06/2014 | 1850.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/06/2014 | 7950.00 | 19873913000140 | TÁSSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - TÁSSIO TOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 04 (QUATO) TENDAS MEDINDO 5X5 CADA, EM EXTRUTRA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/06/2014 | 828.82 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2014 | 884.07 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2014 | 894.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/06/2014 | 1423.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2014 | 730.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELÉTRICA, COM TROCA DE PEÇAS, ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2014 | 290.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS, EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INDTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2014 | 420.00 | 00004702332490 | ELIZANGELA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2014 | 420.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2014 | 2107.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2014 | 1904.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2014 | 1062.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00003659586463 | ANILLISE DE AMORIM FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODS COMO MÉDICA PEDIATRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 10/06/2014 | 316.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 10/06/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2014 | 540.10 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (BOLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2014 | 407.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (PÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2014 | 310.00 | 00001863695494 | FRANCISCA SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PAMONHAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2014 | 150.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2014 | 502.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CARTELAS DE FOTO 3X4, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2014 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2014 | 120.00 | 00013396261879 | Edson dos Santos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMO MOTOTAXI, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, PARA ATENDER INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2014 | 3000.00 | 00006788390428 | FABRÍCIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO E PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2014 | 320.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE PODA E RETIRADA DE RESTOS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2014 | 120.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE), DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2014 | 6029.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2014 | 120.00 | 00013396261879 | Edson dos Santos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMO MOTOTAXI, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, PARA ATENDER INTERESSES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2014 | 198.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/06/2014 | 100.00 | 00027381748843 | Ailton dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 003.787. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/06/2014 | 406.00 | 00048536385472 | JOSINALDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 11/06/2014 | 392.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.734. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/06/2014 | 78.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/06/2014 | 1780.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS, BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.825 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 003.791 E Nº 003.792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/06/2014 | 35.00 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-RECIFE, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/06/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/06/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 12/06/2014 | 13992.19 | 13884126000118 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 12/06/2014 | 14928.97 | 13884126000118 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000314 | 12/06/2014 | 21443.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 002.237. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/06/2014 | 600.00 | 00006788390428 | FABRÍCIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO E PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/06/2014 | 1980.00 | 00027607060871 | JURACY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/06/2014 | 30.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/06/2014 | 100.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/06/2014 | 30.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/06/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 002.662, Nº 002.663 E Nº 002.664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 002.605 E Nº 002.606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/06/2014 | 800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/06/2014 | 163.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/06/2014 | 1197.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, DE INTEGRANTES DA EQUIPE DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DE AÇÃO SOLIDÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/06/2014 | 1820.34 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PLANO EMPRESERIAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/06/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/06/2014 | 5555.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FINANCAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO FAB 2009, COR PREDOMINANTE AMARELO, MARCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/06/2014 | 70.00 | 00009972295435 | ROSILENE PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/06/2014 | 25.33 | 00005612850476 | JANAINA MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 16/06/2014 | 400.00 | 41210014000117 | Centro de Diagnostico e Trat. Oftalmologico de Camp. Grande Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/06/2014 | 930.00 | 00002739613490 | JANDILSON DE ALCÂNTARA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E REPARO NO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/06/2014 | 99.70 | 04358477000102 | Comercial A‡o Bompre‡o Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/06/2014 | 250.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 17/06/2014 | 205.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 043885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/06/2014 | 200.00 | 00087306069420 | MARIA DO PATROCINIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/06/2014 | 530.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 043871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/06/2014 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/06/2014 | 1250.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTMÍDIA, ATRAVÉS DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | EMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | EMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/06/2014 | 3447.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEÍCULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/06/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 20/06/2014 | 202.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/06/2014 | 750.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR DO IMPOSTO TERRITORIAL PREDIAL URBANO - IPTU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/06/2014 | 750.00 | 00012662982403 | GERSON LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR DO IMPOSTO TERRITORIAL PREDIAL URBANO - IPTU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/06/2014 | 1050.00 | 00069134111468 | SUÉLIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NS LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO E JULHO/2014, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2014 | 10200.00 | 00001275773435 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0001/2014 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº C009A/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2014 | 10200.00 | 00088471020491 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0001/2014 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº C009E/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2014 | 10200.00 | 00009082296829 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0001/2014 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº C009C/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2014 | 10200.00 | 00003610847492 | AGUINALDO TOME ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0001/2014 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº C009B/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2014 | 10200.00 | 00016125282449 | Alvaro José Custodio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0001/2014 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº C009D/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/06/2014 | 5.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/06/2014 | 252.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.096, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/06/2014 | 293.00 | 04696334000100 | EVANDRO LUIS FALABRETTI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO GPS GARMIM 72H, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 002.435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 26/06/2014 | 11400.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.962. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 26/06/2014 | 3084.60 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.960. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 26/06/2014 | 2210.80 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/06/2014 | 55.43 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/06/2014 | 42.23 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2014 | 90.90 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA - TCE-PB, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2014 | 400.00 | 00067517536400 | EDENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TRIO PÉ DE SERRA NO SÃO JOÃO E APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DE IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2014 | 200.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO SONORA DA AÇÃO INTINERANTE DO PROGRAMA CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/06/2014 | 300.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GUPO DE IDOSOS DO CRAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS NO DIA 11/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/06/2014 | 1600.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 ROUPAS PARA OS GRUPOS DE XAXADO, BONECAS DE FITAS E FLOR DO MAMULENGO DESTINADAS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/06/2014 | 1538.00 | 00001962415457 | ROSÂNGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM COURO DESTINADASAO GRUPO DE XAXADO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍVULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/06/2014 | 170.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E INCLUSÃO DO CADASTRO DO PÚBLICO ATENDIDO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 003.230. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/06/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 003.231, Nº 003.232 E Nº 003.233. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/06/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2014 | 6200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTARTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2014 | 13024.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2014 | 1158.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2014 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 004.303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2014 | 1570.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2014 | 8220.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 85.016-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00005321398445 | CRISTIANE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NA CONSULTORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2014 | 420.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INDTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2014 | 420.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2014 | 22293.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2014 | 5787.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2014 | 92664.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2014 | 33975.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2014 | 6864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2014 | 38033.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2014 | 17752.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2014 | 16522.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2014 | 38.33 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2014 | 120.00 | 00007912764496 | DORACI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2014 | 400.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2014 | 780.00 | 00009666375427 | JUSCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMOES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2014 | 10137.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2014 | 11914.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2014 | 2896.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2014 | 1502.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 30/06/2014 | 2000.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 675. PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 30/06/2014 | 11854.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 30/06/2014 | 9126.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 30/06/2014 | 6084.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 30/06/2014 | 12227.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 30/06/2014 | 22453.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 30/06/2014 | 4192.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 30/06/2014 | 7924.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 30/06/2014 | 45530.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 30/06/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 30/06/2014 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2014 | 724.00 | 00012542502471 | JOSÉ EVERALDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA GARAGEM, NO AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2014 | 724.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2014 | 11843.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2014 | 32024.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2014 | 9351.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2014 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2014 | 63911.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 01/07/2014 | 2000.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 01/07/2014 | 8306.28 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001315 | 01/07/2014 | 12444.19 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESESL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001299 | 01/07/2014 | 3505.12 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/07/2014 | 212.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/07/2014 | 850.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO EM MÍDIA DE VÍDEOS INTITUCIONAIS, RELATIVOS AS REALIZAÇÕES DO GOVERNO MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/07/2014 | 11.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/07/2014 | 44.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/07/2014 | 8.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/07/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA I/KIA SORENTO, PLACAS OEU-7784/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/07/2014 | 1654.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DO PLANO EMPRESERIAL PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2014 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM JORNAL IMPRESSO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2014 | 232.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2014 | 152.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/07/2014 | 800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO EM DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/07/2014 | 88.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA ESCOLA EMEFEAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2014 | 394.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2014 | 86.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA ESCOLA EMEFEAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/07/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2014 | 2188.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, ATRAVÉS DO DOC Nº 011.684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 02/07/2014 | 544.50 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 02/07/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUAPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 02/07/2014 | 149.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 02/07/2014 | 1675.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/07/2014 | 241.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/07/2014 | 368.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/07/2014 | 83.72 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/07/2014 | 210.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/07/2014 | 1240.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/07/2014 | 8095.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/07/2014 | 1852.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001298 | 02/07/2014 | 21741.66 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESESL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2014 | 607.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/07/2014 | 200.00 | 00005043422408 | Maria do Socorro Noberto de Carvalho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECUPERACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2000343 | 03/07/2014 | 25002.39 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATIVO AO CONTRATO Nº 0017/2014, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO POVOADO DE MANGUAPE. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/07/2014 | 1638.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, ATRAVÉS DO DOC Nº 003.184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 04/07/2014 | 147.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/07/2014 | 70.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000345 | 07/07/2014 | 4160.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 07/07/2014 | 250.00 | 07520090000190 | CENTRO CIRURGICO CADIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 07/07/2014 | 520.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATOTIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 07/07/2014 | 836.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/07/2014 | 2236.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/07/2014 | 319.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/07/2014 | 886.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2014 | 16.06 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 08/07/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2014 | 140.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/07/2014 | 43.74 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO VELHO-PB, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 09/07/2014 | 1003.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.875 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 09/07/2014 | 147.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/07/2014 | 1300.00 | 00006492450400 | OSÓRIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS CRIANAÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ARTICULAÇÃO COM O SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DO DOC Nº 001.728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/07/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 003.802, Nº 003.803 E Nº 003.804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/07/2014 | 39.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 003.839, Nº 003.840, Nº 003.841, Nº 003.842 E Nº 003.843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2014 | 1919.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ADIMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2014 | 1646.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2014 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2014 | 6575.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO PARTE 60%, COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2014 | 5956.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO PARTE 40%, COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2014 | 6001.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO PARTE 25%, COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/07/2014 | 1800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/07/2014 | 400.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN. SERV. EM EST. METAL E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O OFRNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PUBLICITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2014 | 350.00 | 16922085000103 | JIDELZIA SOUZA DOS SANTOS - JORNAL BORBOREMA CRISTÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MENSAL DE 01 PÁGINA IMPRESSA NO JORNAL BORBOREMA CRISTÃ, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2014 | 4858.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/07/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/07/2014 | 100.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2014 | 250.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A RELAIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DOS DOC'S Nº 003.836 E Nº 003.837. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA ATRAVÉS DO DOC Nº 003.838. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 10/07/2014 | 21644.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 05/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 10/07/2014 | 14619.90 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.002.999. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 10/07/2014 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSEFA TAVARES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 10/07/2014 | 78.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOSEFA TAVARES DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 10/07/2014 | 35.00 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOOS GERIAS NA UBSF JOSEFA TAVARES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 10/07/2014 | 907.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2014 | 90.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE), VIAGENS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/07/2014 | 5771.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/07/2014 | 51.63 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2014 | 720.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 18 DIÁRIAS DE PODA E RETIRADA DE RESTOS DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/07/2014 | 600.00 | 00003873232448 | PATRÍCIO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (CABEÇOTE), DO TRATOR MF, PERTENCENTE AO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00003873232448 | PATRÍCIO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DO TRATOR MF 295, PERTENCENTE AO MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2014 | 3576.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO SEGURO-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2014 | 168.00 | 00013396261879 | Edson dos Santos Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMO MOTOTAXI, TOTALIZANDO 28 VIAGENS, PARA ATENDER INTERESSES DA SECRETARIA DE AGRICULTUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001337 | 11/07/2014 | 64000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS PARA O 1º JOÃO PEDRO DA GENTE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/07/2014, RELATIVO A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS - TOM OLIVEIRA - 12/07, BANDA AFRODITE-12/07, FORROZÃO CARCARÁ- 13/07 E, FELIPE LEMOS- 13/07. CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 0005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001338 | 11/07/2014 | 19000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, GERADOR DE 180KVA, PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS E FECHAMENTOS PARA O 1º JOÃO PEDRO DA GENTE, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/07/2014,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/07/2014 | 1500.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/07/2014 | 21.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2014 | 19.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2014 | 12.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/07/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/07/2014 | 5488.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO PEARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COR PREDOMINANTE AMARELA, MARCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/07/2014 | 2400.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, ATRAVÉS DO DOC Nº 003.391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/07/2014 | 3360.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIVROS E COLEÇÕES DESTINADOS A SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/07/2014 | 130.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2014 | 443.65 | 00004316706411 | LEÂNGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 15/07/2014 | 376.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 15/07/2014 | 392.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/07/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/07/2014 | 5.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/07/2014 | 3234.73 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/07/2014 | 1604.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/07/2014 | 2525.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/07/2014 | 3205.42 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/07/2014 | 2357.62 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/07/2014 | 1465.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NÃO CONTEMPLANDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/07/2014 | 1465.00 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NÃO CONTEMPLANDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 17/07/2014 | 50.00 | 00740446000152 | CROL - Cl¡nica de Radiologia Odontologica Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 17/07/2014 | 145.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 17/07/2014 | 1040.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 17/07/2014 | 1040.84 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000424 | 17/07/2014 | 30074.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/07/2014 | 463.90 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTOA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NÃO CONTEMPLANDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/07/2014 | 463.90 | 00005272962443 | TOBIAS CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NÃO CONTEMPLANDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/07/2014 | 4428.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO TRATO MF 295 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/07/2014 | 329.60 | 01940911000161 | SHOPING DA BELEZA - Mª DE FÁTIMA VERÍSSIMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/07/2014 | 680.00 | 00058760865415 | Ramalho Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSACIMENTO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO ATRAVÈS DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, DO SR. RAMALHO ANTÔNIO DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/07/2014 | 600.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS CADASTROS DO PÚBLICO ATENDIDO NO BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/07/2014 | 68.18 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSSEÇÃO DE DIÁRIA PARA EFETUAR DESPESAS PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/07/2014 | 204.54 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSSEÇÃO DE DIÁRIA PARA EFETUAR DESPESAS PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIO AO CIDADÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD, ATRAVÉS DO DOC Nº 003.949. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/07/2014 | 30.00 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRU, RELATIVO A EMISSÃO DE LICENÇA PARA USO DE MOTOSSERRA. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/07/2014 | 372.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 22/07/2014 | 460.00 | 07678950000119 | Sistema de Assistˆncia Social e de Sa£de - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, ATRAVÉS DO DOC Nº 030.280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/07/2014 | 378.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OEY-6997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 481032014 | 0001378 | 23/07/2014 | 80284.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO P/ALUNO CJA03, CONJUNTO P/ALUNO CJA04, CONJUNTO P/ALUNO CJA06, CONJUNTO PROFESSOR CJP01 E MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS ME-01, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 23/07/2014 | 986.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.042 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/07/2014 | 100.00 | 00001638800421 | LUCIELMA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/07/2014 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO AO TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/07/2014 | 298.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACAS OGE-0347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/07/2014 | 55.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 25/07/2014 | 651.30 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESSTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 025.427 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/07/2014 | 110.00 | 00004651519490 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/07/2014 | 456.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/07/2014 | 136.36 | 00003485263427 | TERCIO HERMINIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/07/2014 | 1980.00 | 00027607060871 | JURACY SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/07/2014 | 2400.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA QUANDO DA EALIZAÇÃO DE JOGOS DO BRASIL E APRESENTAÇÃO ARTISTICAS REGIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/07/2014 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2014 | 180.00 | 11750184000123 | METALZONE COM. COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.681, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/07/2014 | 70.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001.470, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD, ATRAVÉS DO DOC Nº 003.320. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2014 | 500.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/07/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2014 | 10137.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2014 | 11648.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2014 | 3137.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 675. PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 30/07/2014 | 586.67 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 30/07/2014 | 2640.00 | 00020633343404 | CLOVES PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 30/07/2014 | 2640.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 30/07/2014 | 2640.00 | 00002574239407 | TACIANA VALERIA MATIAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 30/07/2014 | 1584.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 30/07/2014 | 1584.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 30/07/2014 | 586.67 | 00092872786449 | RINALDO LUCIANO ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 30/07/2014 | 586.67 | 00004770319436 | JOSINETE DA SILVA GRACILIANO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 30/07/2014 | 586.67 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 30/07/2014 | 586.67 | 00004257884401 | CRISTIANA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 30/07/2014 | 586.67 | 00001006820493 | FRANCINEUMA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 30/07/2014 | 586.67 | 00010336127405 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00010164586490 | RAYANE SIMPLÍCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00003592520792 | Maria Sueli Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 30/07/2014 | 428.57 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/07/2014 | 428.57 | 00005078935495 | Luciana da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 30/07/2014 | 2200.00 | 00005669964489 | ELAINE CRISTINA DE ANDRADE CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/07/2014 | 2200.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/07/2014 | 1015.38 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/07/2014 | 586.67 | 00095150668400 | Dionete de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/07/2014 | 586.67 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 30/07/2014 | 325.71 | 00095322310487 | EINALVA DO NASCIMENTO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 30/07/2014 | 325.71 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/07/2014 | 325.71 | 00004042268412 | Francisca Leite Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/07/2014 | 325.71 | 00007485388444 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 30/07/2014 | 325.71 | 00075369877491 | Maria Lucia Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 30/07/2014 | 325.71 | 00064571491468 | MARIA JOSÉ FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 30/07/2014 | 428.57 | 00006015438401 | LUCIENE TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 30/07/2014 | 325.71 | 00010418344469 | MONAIZA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 30/07/2014 | 428.57 | 00006736490405 | ALEXSSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 30/07/2014 | 428.57 | 00008943106408 | SILVANIRA MÁRCIA SUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 30/07/2014 | 428.57 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 30/07/2014 | 428.57 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 2013 E DE JAN À ABRIL/2014, DO MUNICÍPIO DE MONTADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 30/07/2014 | 49530.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 30/07/2014 | 7924.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 30/07/2014 | 11854.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 30/07/2014 | 6134.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 30/07/2014 | 9176.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 30/07/2014 | 11985.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 30/07/2014 | 20946.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 30/07/2014 | 4192.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 30/07/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 30/07/2014 | 1352.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/07/2014 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/07/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2014 | 13024.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2014 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2014 | 1158.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DO DOC Nº 003.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2014 | 7800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INSTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/07/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2014 | 724.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2014 | 420.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00005766646429 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS NA CONSULTORIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2014 | 23493.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2014 | 5778.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2014 | 16522.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. P´ROPRIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2014 | 33896.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2014 | 93590.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2014 | 17752.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2014 | 36442.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2014 | 6807.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2014 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2014 | 65303.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A SECRETARIA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/07/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/07/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA GARAGEM, NO AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2014 | 11843.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2014 | 31947.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2014 | 9043.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/07/2014 | 318.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2014 | 6616.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO, 60% COMPETENCIA 06/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2014 | 6354.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - 40%, COMPETENCIA 06/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICS, ATRAVÉS DO DOC Nº 544.835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/07/2014 | 1800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2014 | 68.18 | 00006765490477 | TALLES HERMÍNIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO AO TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2014 | 200.00 | 00003414320401 | ANCHIETA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2014 | 40.00 | 00004491949492 | Lucilene Carlos da Rocha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2014 | 70.00 | 00009230833401 | ELISANGELA TEODORO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2014 | 150.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2014 | 311.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/08/2014 | 435.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2014 | 790.00 | 10748147000118 | PRONAI COM. DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.167 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2014 | 790.00 | 10748147000118 | PRONAI COM. DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.166 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/08/2014 | 27.97 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/08/2014 | 50.00 | 00006282225485 | DAMIANA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2014 | 52.58 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REEBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 01/08/2014 | 986.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.042 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 01/08/2014 | 907.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000430 | 01/08/2014 | 8143.95 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 01/08/2014 | 178.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 01/08/2014 | 750.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2014 | 44.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2014 | 35.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2014 | 79.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/08/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/08/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/08/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/08/2014 | 255.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2014 | 152.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2014 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃOES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS, DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001514 | 01/08/2014 | 884.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001516 | 01/08/2014 | 1736.79 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001521 | 01/08/2014 | 1839.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A VEÍCULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001591 | 01/08/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S10, PLACAS QFA-5185/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2014 | 420.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2014 | 92.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2014 | 323.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2014 | 790.00 | 10748147000118 | PRONAI COM. DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.168 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001520 | 01/08/2014 | 14201.98 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2014 | 308.70 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2014 | 541.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001515 | 01/08/2014 | 20613.65 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2014 | 600.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.491, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2014 | 60.00 | 03117875000166 | CAZÉ AUTO PEÇAS - MARCOS JOSÉ BRAGA DE LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/08/2014 | 900.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 17 E 23/06/2014, RELATIVO A TRANSMISSÃO DE JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL E REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/08/2014 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO AO TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/08/2014 | 120.00 | 00064526984434 | Maria Gorete Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/08/2014 | 600.00 | 00001581982470 | THAMIRES DAYANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013, EM FAVOR DO SEU ESPOSO GERVANO DOS SANTOS SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/08/2014 | 456.12 | 00075368935404 | MARIA JOSÉ DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/08/2014 | 456.12 | 00001560668407 | Carlos Alberto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 05/08/2014 | 727.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/08/2014 | 287.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/08/2014 | 967.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/08/2014 | 1587.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 06/08/2014 | 9767.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍIPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.064. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 2000433 | 06/08/2014 | 2000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 06/08/2014 | 9093.20 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.063. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | RECUPERACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 263642014 | 2000435 | 06/08/2014 | 19949.29 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDÁDE BÁSICA DE SAÚDE PAULO DE SOUZA. | 00022014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/08/2014 | 97.28 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CABELEREIRO (A), RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/08/2014 | 500.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/08/2014 | 780.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000436 | 07/08/2014 | 2640.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 07/08/2014 | 68.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 07/08/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 07/08/2014 | 56.34 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-RECIFE, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/08/2014 | 94.79 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/08/2014 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/08/2014 | 31.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DO DOC Nº 003.378 AO Nº 003.381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/08/2014 | 1720.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/08/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIL RFB/PREV/PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/08/2014 | 1937.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/08/2014 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2014 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, JUNTO A CAIXA ECOÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 08/08/2014 | 55.22 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 08/08/2014 | 54.55 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 08/08/2014 | 835.90 | 16417577000133 | HIG-TEC - TECNOLOGIA EM HIGIENIZAÇÃO - AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/08/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DO DOC Nº 003.371 AO Nº 003.373. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2014 | 130.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELÉTRICA DO PINO CENTRAL DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF 295X. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/08/2014 | 370.00 | 00001392082757 | José Santos Veloso | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, RELATIVO A TRANSMISSÃO DE JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL E REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/08/2014 | 370.00 | 00080259936120 | JOELSON DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, RELATIVO A TRANSMISSÃO DE JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL E REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/08/2014 | 370.00 | 00010608879401 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, RELATIVO A TRANSMISSÃO DE JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL E REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/08/2014 | 1000.00 | 10744209000113 | Manoel Ramiro Antunes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001540 | 11/08/2014 | 10300.00 | 16885607000136 | MARIO SILVANO AKEXANDRE PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/08/2014 | 760.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS (GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/08/2014 | 1720.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS (GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG), DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/08/2014 | 191.59 | 00003845312459 | Luciana da Silva Ara£jo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/08/2014 | 200.00 | 17652103000139 | EMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/08/2014 | 200.00 | 17652103000139 | EMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/08/2014 | 310.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DEVIDO A QUEBRA DA MÁQUINA DE XEROX M118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/08/2014 | 550.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001546 | 12/08/2014 | 13060.94 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001548 | 12/08/2014 | 2293.85 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001551 | 12/08/2014 | 15171.92 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001703 | 12/08/2014 | 5010.83 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DO DOC Nº 003.149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001547 | 12/08/2014 | 2164.46 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/08/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 12/08/2014 | 225.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060982. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 12/08/2014 | 724.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOOS GERIAS NA UBSF JOSEFA TAVARES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 12/08/2014 | 2700.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 12/08/2014 | 740.00 | 10939456000175 | ECLIN - NÓBREGA & MAIA POLICLÍNICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/08/2014 | 1900.00 | 00006788390428 | FABRÍCIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À DISTRIBUIÇÃO EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO E PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/08/2014 | 250.00 | 00009760986442 | JOCÉLIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001601 | 12/08/2014 | 54782.02 | 10538626000100 | Shekinah Projetos e Construções Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTº FLOR, JOÃO VERÍSSIMO, MANOEL JACINTO, JOÃO PESSOA, JOSÉ ROBERTO FREIRE E PARTE DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. DE ACORDO COM AAPROVAÇÃO DA CEF/GIDUR/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0257665-67/2008, CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00012009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/08/2014 | 270.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 13/08/2014 | 220.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/08/2014 | 27.00 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/08/2014 | 35.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/08/2014 | 150.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/08/2014 | 900.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLAQUETAMENTO DOS BENS MÓVEIS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/08/2014 | 350.00 | 16922085000103 | JIDELZIA SOUZA DOS SANTOS - JORNAL BORBOREMA CRISTÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MENSAL DE 01 PÁGINA IMPRESSA NO JORNAL BORBOREMA CRISTÃ, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, ATRAVÉS DO DOC Nº 002.523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/08/2014 | 420.00 | 00099170604487 | MARINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, RELATIVO AO BRASIL ALFABETIZADO. NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/08/2014 | 200.00 | 00048532193404 | JOSE BONIFÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 14/08/2014 | 392.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 14/08/2014 | 55.22 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 14/08/2014 | 43.20 | 00008307506492 | ANGÉLICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 15/08/2014 | 392.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.002.913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000451 | 15/08/2014 | 5011.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000452 | 15/08/2014 | 25001.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/08/2014 | 150.00 | 00070023397454 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/08/2014 | 100.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/08/2014 | 5467.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO PEARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COR PREDOMINANTE AMARELA, MARCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/08/2014 | 90.90 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA - TCE-PB, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/08/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/08/2014 | 3469.79 | 01227588000183 | CEF PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REMANSCENTE DO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº 257665/67, PARA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UBANA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/08/2014 | 67.00 | 00012698100494 | MONISE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/08/2014 | 30.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/08/2014 | 5586.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/08/2014 | 150.00 | 00061179850700 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/08/2014 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/08/2014 | 6623.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% - COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/08/2014 | 6037.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% - COMPETENCIA 07/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001596 | 21/08/2014 | 80.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES JUNTO A UNDIME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/08/2014 | 38.15 | 00005575252418 | M rcia Jussara Avelino dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AOS TABALHOS DA SEC. DE ADRIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 2000453 | 21/08/2014 | 236.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.094. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001593 | 21/08/2014 | 1864.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001594 | 21/08/2014 | 809.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001595 | 21/08/2014 | 3113.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/08/2014 | 850.00 | 00005821883423 | ALLYSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA O PROJETO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/08/2014 | 200.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO MASCULINO JUNTO AO CUSO DE CABELEREIRO DO CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/08/2014 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/08/2014 | 31.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/08/2014 | 219.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001600 | 26/08/2014 | 6228.71 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/08/2014 | 120.00 | 00011742901450 | ANA CRSITINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/08/2014 | 50.00 | 00051927420482 | MARLENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/08/2014 | 1300.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.978 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/08/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/08/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/08/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001622 | 29/08/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/08/2014 | 724.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/08/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA GARAGEM, NO AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/08/2014 | 11857.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/08/2014 | 31911.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/08/2014 | 10461.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001691 | 29/08/2014 | 112.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/08/2014 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/08/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/08/2014 | 65303.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/08/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/08/2014 | 25.00 | 00009822993463 | KALINE DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/08/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/08/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/08/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/08/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/08/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/08/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/08/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/08/2014 | 780.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/08/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/08/2014 | 500.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/08/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/08/2014 | 1100.00 | 00056898126415 | DJANIL AGRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/08/2014 | 1399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIEMNTOS DE MATERIAIS (CÂMERA DIGITAL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/08/2014 | 461.44 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/08/2014 | 19.45 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/08/2014 | 10122.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/08/2014 | 12000.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000454 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000455 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOOS GERIAS NA UBSF JOSEFA TAVARES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 675. PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 29/08/2014 | 150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.373 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 29/08/2014 | 13185.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 29/08/2014 | 21256.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 29/08/2014 | 4757.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 29/08/2014 | 5070.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 29/08/2014 | 9126.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 29/08/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 29/08/2014 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 29/08/2014 | 58031.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 29/08/2014 | 12770.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 29/08/2014 | 10204.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 2000471 | 29/08/2014 | 2000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 29/08/2014 | 550.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/08/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001614 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/08/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001646 | 29/08/2014 | 1800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/08/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/08/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/08/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/08/2014 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/08/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/08/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/08/2014 | 13024.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/08/2014 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/08/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/08/2014 | 1158.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/08/2014 | 7800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSJUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/08/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO DÉBITO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/08/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/08/2014 | 420.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/08/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/08/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/08/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/08/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/08/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INSTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/08/2014 | 420.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/08/2014 | 6762.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/08/2014 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/08/2014 | 87001.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/08/2014 | 17643.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/08/2014 | 23527.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/08/2014 | 5720.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/08/2014 | 14815.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/08/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/08/2014 | 36938.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2014 | 24.12 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00073835374400 | Eufrazia Maria de Ara£jo Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRMA BRASIL AFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001725 | 01/09/2014 | 2941.69 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001727 | 01/09/2014 | 12380.22 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2014 | 2554.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESP. DO PETRÓLEO - FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001720 | 01/09/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S10, PLACAS QFA-5185/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001723 | 01/09/2014 | 1332.24 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2014 | 2139.06 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/09/2014 | 106.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/09/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001722 | 01/09/2014 | 1803.55 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 01/09/2014 | 150.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.373 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 01/09/2014 | 374.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 01/09/2014 | 854.00 | 13483792000144 | CINCO ELEMENTOS MATERIAS PARA ACUPUNTURA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME NOTA FISCAL Nº 0199. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 01/09/2014 | 17.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000478 | 01/09/2014 | 7979.03 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/09/2014 | 450.00 | 04423787000155 | Fran‡a & Medeiros Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2014 | 347.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/09/2014 | 283.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2014 | 118.80 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2014 | 19.45 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2014 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2014 | 30.00 | 00004205697406 | JOSEANO MARCOLINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001724 | 01/09/2014 | 21626.84 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001726 | 01/09/2014 | 640.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/09/2014 | 330.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS E, PODA DE ÁRVORES NA BARRAGEM MUNICIPAL, GARAGEM, MERCADO PÚBLICO E NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PEDRO DA SILVA, RELATIVO A 08 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/09/2014 | 1399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIEMNTOS DE MATERIAIS (CÂMERA DIGITAL), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/09/2014 | 53.93 | 00011168726417 | ANA PAULA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/09/2014 | 570.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REAIZAÇÃO DE PASSEIO DE LAZER COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000480 | 02/09/2014 | 2668.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.132. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000481 | 02/09/2014 | 570.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000482 | 02/09/2014 | 4120.66 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.129. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000483 | 02/09/2014 | 1584.60 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.131. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 02/09/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/09/2014 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃOES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS, DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/09/2014 | 791.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/09/2014 | 225.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/09/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/09/2014 | 1900.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 03/09/2014 | 791.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/09/2014 | 150.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/09/2014 | 415.00 | 00008570368402 | CUSTÓDIO JOSÉ DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS E, PODA DE ÁRVORES NA BARRAGEM MUNICIPAL, GARAGEM, MERCADO PÚBLICO E NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PEDRO DA SILVA, RELATIVO A 11 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/09/2014 | 415.00 | 00004377268430 | JOSEVANDO ANANIAS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS E, PODA DE ÁRVORES NA BARRAGEM MUNICIPAL, GARAGEM, MERCADO PÚBLICO E NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA MANOEL PEDRO DA SILVA, RELATIVO A 11 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/09/2014 | 55.00 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/09/2014 | 48.00 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/09/2014 | 150.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/09/2014 | 600.00 | 09172019000190 | MEGA BYTE ELETRÔNICA - MARLIANA DE MELO F. FIALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UM DATASHOW BENQ DIEBOLD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/09/2014 | 631.50 | 13443659000164 | COPYUNIV - J. A. S. JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/09/2014 | 568.50 | 13443659000164 | COPYUNIV - J. A. S. JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/09/2014 | 3477.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO FRUTAS, VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/09/2014 | 46.57 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/09/2014 | 44.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/09/2014 | 500.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO SONORA DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/09/2014 | 80.00 | 00003509955404 | ALYSSON GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SCFV - QUANDO DE PASSEIO AO PARQUE DAS PEDRAS - POCINHOS/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/09/2014 | 1900.00 | 00005611560423 | Priscilla Porto Alves de Farias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ISNTRUTUORA DO CURSO DE EMBELEZAMENTO, EM PACERIA COM O CENDAC, REATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000500 | 05/09/2014 | 2400.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 05/09/2014 | 24.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 08/09/2014 | 55.22 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 08/09/2014 | 231.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 08/09/2014 | 534.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 08/09/2014 | 106.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 08/09/2014 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/09/2014 | 30.00 | 00009619848489 | GERLANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/09/2014 | 4120.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/09/2014 | 1344.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULOS MERCEDINHA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/09/2014 | 1699.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/09/2014 | 2282.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/09/2014 | 1308.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/09/2014 | 221.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/09/2014 | 686.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/09/2014 | 173.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/09/2014 | 1598.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/09/2014 | 58.75 | 00007488146476 | LUCIVALDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/09/2014 | 58.75 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/09/2014 | 426.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MERCEDINHA PLACAS JOZ-6979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS OFC-2229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/09/2014 | 389.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OEZ-8517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 09/09/2014 | 492.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CELTA PLACAS OEX-9689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 10/09/2014 | 350.00 | 00004158054494 | VANIA LUCIA FORENCIO DE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LENÇOIS, DESTINADOS AOS LEITOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 10/09/2014 | 22769.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/09/2014 | 550.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/09/2014 | 420.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/09/2014 | 1953.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/09/2014 | 7619.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/09/2014 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO DE TERRITORIAL RURAL - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/09/2014 | 6796.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DIVERSAS, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2014 | 350.00 | 16922085000103 | JIDELZIA SOUZA DOS SANTOS - JORNAL BORBOREMA CRISTÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MENSAL DE 01 PÁGINA IMPRESSA NO JORNAL BORBOREMA CRISTÃ, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/09/2014 | 59.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/09/2014 | 4758.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/09/2014 | 1610.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO REATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012-000037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2014 | 805.39 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 200-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/09/2014 | 3240.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001776 | 10/09/2014 | 4742.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001777 | 10/09/2014 | 2492.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/09/2014 | 90.91 | 00004121823435 | Carlos Andr‚ Santana do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/09/2014 | 560.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/09/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/09/2014 | 180.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA), VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/09/2014 | 120.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/09/2014 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARUA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/09/2014 | 291.20 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.845, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/09/2014 | 120.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/09/2014 | 6059.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/09/2014 | 61.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 11/09/2014 | 580.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 12/09/2014 | 253.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS OGE-3426 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 12/09/2014 | 2700.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/09/2014 | 60.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/09/2014 | 419.40 | 00012652958402 | HÉRCULES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/09/2014 | 339.40 | 00010645352403 | Míriam Cirino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINAD A PESSOA CAERENTE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICÍPAL Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/09/2014 | 36.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/09/2014 | 15.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/09/2014 | 4.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/09/2014 | 950.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E PERSTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNATE E PNAE. JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001791 | 12/09/2014 | 2199.61 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001792 | 12/09/2014 | 1575.12 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001793 | 12/09/2014 | 20000.54 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/09/2014 | 5428.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COR PREDOMINANTE AMARELA, MARCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/09/2014 | 96.00 | 09368788000168 | ALINE SILVA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE CUSTAS CARTORÁRIAS, DE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/09/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/09/2014 | 50.00 | 00005661201435 | GERALDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 15/09/2014 | 520.00 | 00003212158425 | RENATO MARTINS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 16/09/2014 | 505.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 16/09/2014 | 136.00 | 08561185000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/09/2014 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/09/2014 | 253.59 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇOES, ETC. DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/09/2014 | 293.20 | 12257746000164 | Autobus Comércio de Peças para Veículos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/09/2014 | 2520.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/09/2014 | 2584.00 | 00016125282449 | Alvaro José Custodio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0001/2014 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº C009D/2014-CPL E TERMO ADITIVO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/09/2014 | 1633.38 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CON TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACAS NQC-991 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/09/2014 | 170.00 | 05341699000177 | Cear Diesel Mecƒnica Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CON TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACAS NQC-991 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 17/09/2014 | 392.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.003.041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/09/2014 | 51.00 | 00002520226536 | MARIA DA CONCEIÇÃO GEREMIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/09/2014 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/09/2014 | 50.00 | 00070569867495 | LARISSA MARREIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/09/2014 | 150.00 | 00007852396429 | ROSELY SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000502 | 18/09/2014 | 15032.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000503 | 18/09/2014 | 15047.37 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000504 | 18/09/2014 | 10093.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/09/2014 | 60.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/09/2014 | 7751.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 08/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/09/2014 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO DE TERRITORIAL RURAL - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/09/2014 | 699.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME NF 000.001.254. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001816 | 23/09/2014 | 5445.00 | 16885607000136 | MARIO SILVANO AKEXANDRE PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000524 | 23/09/2014 | 283.20 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003194. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000526 | 23/09/2014 | 2499.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.193. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001817 | 23/09/2014 | 2195.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/09/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/09/2014 | 76.46 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001821 | 24/09/2014 | 6500.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001822 | 24/09/2014 | 6899.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001819 | 24/09/2014 | 2499.43 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001820 | 24/09/2014 | 1499.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001823 | 24/09/2014 | 3799.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/09/2014 | 54.55 | 00007749558489 | JACIELE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/09/2014 | 135.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/09/2014 | 420.00 | 00004014336417 | LUIZ DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASES PARA SUSTENTÇÃO EM ALVENARIA DE TRÊS POSTES NA ENTRADA DA CIDADE REFERENTE AO TRECHO DA PB-115, MONTADAS-AREIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/09/2014 | 7990.00 | 09565855000134 | JOSÉ PASCOAL RAMOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TANQUE METÁLICO PARA CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/09/2014 | 42.00 | 00001392082757 | José Santos Veloso | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000525 | 26/09/2014 | 481.30 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DE PROTESE DENTARIA JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.203. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 26/09/2014 | 55.12 | 00009074782710 | Adailton José Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 29/09/2014 | 215.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/09/2014 | 610.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001869 | 30/09/2014 | 4301.37 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001870 | 30/09/2014 | 6200.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0001872 | 30/09/2014 | 1800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2014 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001850 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2014 | 14424.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2014 | 1158.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001903 | 30/09/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S10, PLACAS QFA-5185/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/09/2014 | 420.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/09/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/09/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/09/2014 | 420.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/09/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INSTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/09/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2014 | 18536.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2014 | 6864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2014 | 23527.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMSSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2014 | 4820.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2014 | 14815.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2014 | 36551.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2014 | 90130.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2014 | 36784.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2014 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2014 | 7800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 2000510 | 30/09/2014 | 3999.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 2000511 | 30/09/2014 | 2900.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/09/2014 | 57530.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/09/2014 | 11524.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/09/2014 | 13437.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/09/2014 | 5070.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/09/2014 | 12168.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 30/09/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 30/09/2014 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 30/09/2014 | 13185.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 30/09/2014 | 21155.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/09/2014 | 4443.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000505 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 675. PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000507 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOOS GERIAS NA UBSF JOSEFA TAVARES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/09/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WAFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERIÇOS PRESTADOS NA COMPL. DA TABELA DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INF. DIREITO E AORTOGRAFIA ABDOMINAL DE PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 30/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMESDESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 30/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMESDESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2014 | 500.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/09/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/09/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/09/2014 | 780.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/09/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/09/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/09/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/09/2014 | 1100.00 | 00056898126415 | DJANIL AGRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2014 | 10122.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2014 | 11584.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES EETIVOS (CONS. TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM, E AUXÍLIO DE AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001863 | 30/09/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2014 | 11857.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2014 | 31911.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2014 | 9544.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2014 | 2168.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TUR. ESP. E LAZER DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2014 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2014 | 65303.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PRECIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2014 | 555.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2014 | 736.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/10/2014 | 366.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/10/2014 | 241.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/10/2014 | 80.00 | 00002520226536 | MARIA DA CONCEIÇÃO GEREMIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 01/10/2014 | 148.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 01/10/2014 | 183.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 01/10/2014 | 56.32 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-RECIFE, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 01/10/2014 | 2000.00 | 13132866000106 | LC33 - ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA , LEI 11.107/05, DECRETO 6.017/07, PARA ELABORAR PROTOCOLO DE INTEÇÕES, CONTRATO DE RATEIO, ESTATUTO DE CAPACITAÇÃOFUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO SOLENE DO CONSORCIO E DEMAIS ITENS CONSTATES NO CONTRATO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 01/10/2014 | 237.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS OXO-3969 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 01/10/2014 | 322.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS OXO-3949 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2014 | 2757.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DE DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS OGB-0329 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2014 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/10/2014 | 88.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/10/2014 | 338.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/10/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS OGB-0329 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2014 | 320.00 | 00005755912424 | MARINALVA BATISTA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, RELATIVO AO BRASIL ALFABETIZADO. NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/10/2014 | 88.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2014 | 381.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2014 | 1689.09 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/10/2014 | 173.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/10/2014 | 122.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/10/2014 | 1697.97 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/10/2014 | 106.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2014 | 147.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2014 | 117.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/10/2014 | 160.00 | 09368788000168 | ALINE SILVA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE CUSTAS CARTORÁRIAS, DE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001952 | 02/10/2014 | 872.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001962 | 02/10/2014 | 1959.13 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/10/2014 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃOES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS, DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001951 | 02/10/2014 | 1416.45 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001954 | 02/10/2014 | 15775.96 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000534 | 02/10/2014 | 8477.33 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 02/10/2014 | 456.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/10/2014 | 100.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/10/2014 | 81.20 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/10/2014 | 377.43 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001953 | 02/10/2014 | 22723.49 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/10/2014 | 884.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 03/10/2014 | 1101.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/10/2014 | 2281.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/10/2014 | 7464.56 | 07015691000227 | 4BIO MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOO VOTRIENT 400MG C60 COMPRIMIDOS DESTINADO A MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SILVA PORTADORA DE ENFERMIDADE CRÔNICA (CID 10C64). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/10/2014 | 1558.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/10/2014 | 328.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 06/10/2014 | 110.24 | 00009074782710 | Adailton José Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000538 | 06/10/2014 | 3160.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/10/2014 | 250.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/10/2014 | 380.00 | 00011719177406 | FRANCISMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO GD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/10/2014 | 21.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/10/2014 | 2500.00 | 02984289000156 | ARENA ELETRONIC MUSIC- EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/10/2014 | 375.75 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/10/2014 | 1557.30 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/10/2014 | 44.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/10/2014 | 46.57 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/10/2014 | 397.60 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.104, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/10/2014 | 930.74 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 08/10/2014 | 55.22 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 2000540 | 08/10/2014 | 2000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 08/10/2014 | 340.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.826 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 09/10/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/10/2014 | 156.96 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/10/2014 | 117.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/10/2014 | 156.96 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/10/2014 | 104.64 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/10/2014 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/10/2014 | 33.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002031 | 09/10/2014 | 23515.75 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/10/2014 | 6986.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/10/2014 | 1580.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TROFEU) DESTINADO A PREMIAÇÃO DE EQUIPES, QUANDO A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2014 | 785.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2014 | 132.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2014 | 240.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2014 | 240.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/10/2014 | 7613.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001994 | 10/10/2014 | 3240.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2014 | 2.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2014 | 1969.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/10/2014 | 20225.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE SEC. DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2014 | 5387.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2014 | 805.39 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 200-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 10/10/2014 | 26665.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/10/2014 | 15.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/10/2014 | 770.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/10/2014 | 410.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/10/2014 | 99.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/10/2014 | 53.10 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/10/2014 | 165.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABLHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/10/2014 | 110.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/10/2014 | 52.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/10/2014 | 70.00 | 00006238059443 | MARIA GORETH DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/10/2014 | 35.50 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA - EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/10/2014 | 400.20 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.388 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/10/2014 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA NO MUNICÍPIO JUNTO AO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/10/2014 | 1800.00 | 00044028598400 | HELDER DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POSTES EM CONCRETO ARMADO CIRCULAR 200X10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/10/2014 | 5384.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO PEARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COR PREDOMINANTE AMARELA, MRCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/10/2014 | 264.00 | 09368788000168 | ALINE SILVA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE CUSTAS CARTORÁRIAS, DE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/10/2014 | 900.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO A 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/10/2014 | 40.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/10/2014 | 70.00 | 00001653461403 | EDIVANIA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/10/2014 | 300.00 | 00002055926438 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 07 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/10/2014 | 250.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO SONORA DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/10/2014 | 2299.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 16/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/10/2014 | 90.00 | 15732854000130 | REFLORA - COM. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/10/2014 | 260.00 | 15732854000130 | REFLORA - COM. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 17/10/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/10/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIROS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/10/2014 | 38.44 | 08329559000171 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - ILCA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/10/2014 | 320.00 | 17533525000195 | PRISCILA BRILHANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MOLAS DESTINADAS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/10/2014 | 1550.00 | 00099171007415 | VALTER ANTÔNIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07(SETE) STANDARTE DE 1,40MX1,00M, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 1.050,00( UM MIL E CINQUENTA REAIS); E AO SERVIÇO DE CONFECÇÃOE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UM) STANDARTE DE 2,50MX1,40M AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00( QUINHENTOS REAIS). SERVIÇOS REALIZADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA A BANDA ANTONIO VERISSIMO DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/10/2014 | 7899.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - 60%, COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/10/2014 | 63.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/10/2014 | 20.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/10/2014 | 46.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 21/10/2014 | 378.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.971 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 21/10/2014 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/10/2014 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002039 | 21/10/2014 | 18550.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002040 | 21/10/2014 | 1442.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/10/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/10/2014 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/10/2014 | 610.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 085766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/10/2014 | 59.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PLOTAGEM, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/10/2014 | 980.00 | 00005683153409 | GLEICE DAYANE DA COSTA TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E QUENTINHA), DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 19ª ZONA E, DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, QUANDO D REALIZAÇÃO DO DESFILECÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/10/2014 | 200.00 | 00003355439444 | CICERO ANANIAS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA BARRAGEM E PINTURA DE MEIOS FIOS, PARA SOENIDADE DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 22/10/2014 | 215.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 085769. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 22/10/2014 | 700.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 22/10/2014 | 392.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.003.176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000549 | 22/10/2014 | 3306.30 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.258. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 22/10/2014 | 606.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.987 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/10/2014 | 150.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/10/2014 | 100.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 23/10/2014 | 55.22 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/10/2014 | 55.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/10/2014 | 7152.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - MDA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/10/2014 | 55.00 | 00004743017459 | Maria do Socorro Caetano Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/10/2014 | 550.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTELAS DE FOTOS 3X4, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, PARA AQUISIÇÃO DE DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL - RG, NA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO,PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/10/2014 | 220.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/10/2014 | 90.90 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA - TCE-PB, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 28/10/2014 | 450.00 | 04423787000155 | Fran‡a & Medeiros Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/10/2014 | 270.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELÉTRICA, COM TROCA DE PEÇAS, ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/10/2014 | 260.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/10/2014 | 120.00 | 13025727000175 | JM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 30/10/2014 | 55.22 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/10/2014 | 272.72 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSSEÇÃO DE DIÁRIA PARA EFETUAR DESPESAS PARA CUSTEAR A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,RELATIVO A PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/10/2014 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/10/2014 | 2444.40 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS, BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.873 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/10/2014 | 937.40 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, VINIL, TRFEUS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.874 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/10/2014 | 512.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/10/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/10/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/10/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002088 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/10/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2014 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/10/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/10/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/10/2014 | 14424.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2014 | 1158.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/10/2014 | 1012.60 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/10/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/10/2014 | 420.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/10/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/10/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/10/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INSTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2014 | 420.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2014 | 23527.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/10/2014 | 4820.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2014 | 14815.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2014 | 36784.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/10/2014 | 86878.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/10/2014 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 60%. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2014 | 16605.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 40%. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/10/2014 | 6864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2014 | 7800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTETUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/10/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/10/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/10/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/10/2014 | 500.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/10/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/10/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/10/2014 | 1100.00 | 00056898126415 | DJANIL AGRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/10/2014 | 1100.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CAD-ÚNICO E ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/10/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/10/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/10/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/10/2014 | 780.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2014 | 10122.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/10/2014 | 11584.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/10/2014 | 2896.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/10/2014 | 711.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.078 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000555 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000556 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 675. PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOOS GERAIS NA UBSF JOSEFA TAVARES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 31/10/2014 | 57530.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 31/10/2014 | 13185.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 31/10/2014 | 19677.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 31/10/2014 | 4652.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 31/10/2014 | 5070.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 31/10/2014 | 9229.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 31/10/2014 | 13854.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 31/10/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 31/10/2014 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 31/10/2014 | 11524.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002102 | 31/10/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM, E AUXÍLIO DE AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/10/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/10/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/10/2014 | 724.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/10/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/10/2014 | 11268.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/10/2014 | 31911.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2014 | 9580.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2014 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/10/2014 | 2168.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CUTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/10/2014 | 65303.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/10/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/11/2014 | 90.91 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SEGURO SAFRA NO MUNICÍPIO JUNTO AO MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/11/2014 | 260.00 | 12934320000106 | GIUSEPPE DOS SANTOS - BORRACHARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/11/2014 | 630.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 03/11/2014 | 711.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.078 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 03/11/2014 | 650.00 | 16417577000133 | HIG-TEC - TECNOLOGIA EM HIGIENIZAÇÃO - AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 03/11/2014 | 55.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS TRABALHOS DO ABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 03/11/2014 | 1094.75 | 15392938000171 | CIRÚRGICA SHALOM - LOPES BARRETO COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO AOS PACEIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 03/11/2014 | 1000.00 | 18559469000120 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FONECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AS EQUIPES DE SAÚDE QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 03/11/2014 | 89.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000580 | 03/11/2014 | 2600.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 03/11/2014 | 208.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 03/11/2014 | 1132.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 03/11/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000584 | 03/11/2014 | 8231.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 03/11/2014 | 392.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 03/11/2014 | 55.22 | 00002852308401 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000609 | 03/11/2014 | 4680.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000613 | 03/11/2014 | 20151.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000614 | 03/11/2014 | 20076.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/11/2014 | 780.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/11/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/11/2014 | 156.96 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/11/2014 | 156.96 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/11/2014 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/11/2014 | 366.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/11/2014 | 238.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/11/2014 | 278.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/11/2014 | 80.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/11/2014 | 2725.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP REATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/11/2014 | 2498.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP REATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/11/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/11/2014 | 2880.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE SEGURADO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/11/2014 | 7751.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/11/2014 | 3062.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE SEGURADO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/11/2014 | 6636.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/11/2014 | 88.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/11/2014 | 640.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002172 | 03/11/2014 | 3937.53 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002173 | 03/11/2014 | 3941.86 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2014 | 2112.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2014 | 2119.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002298 | 03/11/2014 | 52138.50 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002165 | 03/11/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S10, PLACAS QFA-5185/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/11/2014 | 942.95 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIA RELATIVA A PROCEDIMENTOS DO INMETRO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/11/2014 | 942.95 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIA RELATIVA A PROCEDIMENTOS DO INMETRO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/11/2014 | 1376.12 | 05423963000111 | OI MÓVEL S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PLANO EMPRESARIAL DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/11/2014 | 122.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/11/2014 | 480.00 | 21025435000160 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS DESTINADAS HIGIENIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/11/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/11/2014 | 127.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/11/2014 | 183.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/11/2014 | 1250.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/11/2014 | 884.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2014 | 372.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002181 | 05/11/2014 | 2066.78 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002186 | 05/11/2014 | 856.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO UBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/11/2014 | 431.45 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002185 | 05/11/2014 | 1409.78 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002182 | 05/11/2014 | 14306.09 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002183 | 05/11/2014 | 2840.18 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/11/2014 | 1500.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/11/2014 | 40.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 2000587 | 05/11/2014 | 2000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000588 | 05/11/2014 | 8334.58 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002184 | 05/11/2014 | 24240.92 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESE), DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/11/2014 | 665.00 | 13744249000153 | V. UCHÔA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL QUÍMICO (TABLETES DE CLORO), DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/11/2014 | 520.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/11/2014 | 31.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/11/2014 | 1448.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO TAC DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS PRA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/11/2014 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAM, CAIXA E SUPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/11/2014 | 1720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000589 | 07/11/2014 | 2199.40 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS, BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.878 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000590 | 07/11/2014 | 3449.88 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS, BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.879 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000591 | 07/11/2014 | 318.08 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS, BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.880 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 2000592 | 07/11/2014 | 252.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (PLACAS, LETREIROS, BANNERS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.881 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/11/2014 | 100.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/11/2014 | 55.00 | 00007366266469 | ROZIMERE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2014 | 339.40 | 00008542258460 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2014 | 100.00 | 00004919910452 | IVONETE TEODORA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 10/11/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 10/11/2014 | 55.12 | 00009074782710 | Adailton José Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000611 | 10/11/2014 | 2160.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 10/11/2014 | 26969.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2014 | 12261.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2014 | 4954.68 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOO VOTRIENT 400MG C60 COMPRIMIDOS DESTINADO A MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SILVA PORTADORA DE ENFERMIDADE CRÔNICA (CID 10C64). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2014 | 1987.47 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ADIMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2014 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2014 | 7415.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO PARTE 25%, COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002378 | 10/11/2014 | 3240.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2014 | 3644.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2014 | 46.57 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2014 | 44.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2014 | 5551.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - ATUALIZACAO MONETARIA JUROS/MULSTAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2014 | 805.39 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 200-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2014 | 180.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2014 | 162.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGICULTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2014 | 282.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/11/2014 | 6637.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/11/2014 | 1340.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA SEMANA DE ESPORTES REALIZADA NO GINÁSIO "O VERISSÃO" E NO MÓDULO ESPORTIVO ÁLVARO GAUDÊNCIO FILHO, DOS DIAS 11 À 19 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002215 | 11/11/2014 | 1800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/11/2014 | 1462.60 | 00009677320424 | DARWIN ROGÉRIO DE SOUZA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 50 HORAS RETROATIVAS A SETEMBRO/2014 E 80 HORAS RELATIVAS A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/11/2014 | 100.00 | 00001445239493 | FRANCISCA NONATA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/11/2014 | 724.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/11/2014 | 360.00 | 00006578132813 | Maria das Dores Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/11/2014 | 40.00 | 00005292714437 | Luzia Alves de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 12/11/2014 | 225.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 093678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/11/2014 | 1055.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS (FIGURAS E TEXTOS), DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, COMO TAMBÉM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EMGARRAFAS DE 500MLDESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA CIDADE E DE OUTOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/11/2014 | 610.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 093671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/11/2014 | 9.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/11/2014 | 61.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/11/2014 | 86.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/11/2014 | 360.00 | 13744249000153 | V. UCHÔA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL QUÍMICO (SULFATO DE ALUMÍNIO), DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/11/2014 | 1200.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/11/2014 | 1100.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA DOS PODUTORES RURAIS DE MATINHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/11/2014 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPALAVPB - SINDICATO EST. DE FAB. DE PLACAS DE VEÍC. AUTOMOTORES DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE PLACAS REFLETIVAS OFICIAIS DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/11/2014 | 45.45 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/11/2014 | 100.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/11/2014 | 60.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/11/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 16/11/2014 | 327.27 | 00007117534400 | ELIENE DE SOUZA SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 17/11/2014 | 600.41 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.237 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/11/2014 | 5357.87 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO PEARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COR PREDOMINANTE AMARELA, MRCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/11/2014 | 1000.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E PERSTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNATE E PNAE. JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/11/2014 | 3600.00 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agr¡colas e Veterin rios Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. 2ª ETAPA - 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/11/2014 | 50.64 | 00005603239484 | EDMILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/11/2014 | 54.55 | 00002829498445 | Ailton Costa Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/11/2014 | 798.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OOUTUBRO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/11/2014 | 85.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 095530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 18/11/2014 | 60.00 | 18977089000106 | JOCTÃ CARLOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 095541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 19/11/2014 | 1170.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLÍNICA E DIAGNÓSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/11/2014 | 218.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/11/2014 | 261.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002252 | 19/11/2014 | 2489.09 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002253 | 19/11/2014 | 6763.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICAL DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/11/2014 | 200.00 | 00009442416464 | MARIA JULIANA PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002251 | 19/11/2014 | 996.23 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002254 | 19/11/2014 | 19017.14 | 07526979000185 | FONSECA PIRES - RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS AIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM A ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO 28/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/11/2014 | 3300.00 | 00007666230419 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETAIA DE INFAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002299 | 20/11/2014 | 26977.13 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00042014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/11/2014 | 65.00 | 00006282225485 | DAMIANA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 20/11/2014 | 400.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 21/11/2014 | 309.40 | 03612196000163 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIA PARA AFERIÇÃO DE BALANÇAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/11/2014 | 180.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO, REALIZADA NA CIRANDA DE SERVIÇOS CONTRA A VIOLeNCIA CONTRA A MULHER, NO DIA 19/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/11/2014 | 190.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002272 | 21/11/2014 | 885.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002267 | 21/11/2014 | 877.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.105. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002270 | 21/11/2014 | 46799.64 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA. | 00052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002274 | 21/11/2014 | 875.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002271 | 21/11/2014 | 1180.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002273 | 21/11/2014 | 2006.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/11/2014 | 1325.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO CIVIL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DOS MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/11/2014 | 90.91 | 00004121823435 | Carlos Andr‚ Santana do Nascimento | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/11/2014 | 50.64 | 00005603239484 | EDMILSON LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/11/2014 | 54.55 | 00002829498445 | Ailton Costa Vieira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002265 | 21/11/2014 | 2338.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002266 | 21/11/2014 | 1234.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002268 | 21/11/2014 | 1176.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/11/2014 | 1373.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NECESSÁRIAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/11/2014 | 27.00 | 00009737234405 | WILMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 24/11/2014 | 235.00 | 09225635000161 | MICRO GAMES - JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 24/11/2014 | 250.00 | 03817652000101 | COP - Centro Oftalmológico da Paraíba Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000602 | 24/11/2014 | 6956.06 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000603 | 24/11/2014 | 13723.11 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/11/2014 | 339.40 | 00004425468406 | Jos‚ Erinaldo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/11/2014 | 31.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/11/2014 | 30.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/11/2014 | 35.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002283 | 25/11/2014 | 1940.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002284 | 25/11/2014 | 966.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002282 | 25/11/2014 | 1493.39 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/11/2014 | 68.18 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza Bas¡lio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002285 | 25/11/2014 | 15943.48 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/11/2014 | 124.00 | 00004042988423 | IRENALDO JORGE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/11/2014 | 59.09 | 00002277338435 | Michelle da Silva Custodio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002374 | 27/11/2014 | 3230.34 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FONECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/11/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/11/2014 | 54.55 | 00006492450400 | OSÓRIO GUEDES POLICARPO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/11/2014 | 42.00 | 00004193519490 | JOSEFA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/11/2014 | 25.00 | 00001653461403 | EDIVANIA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/11/2014 | 70.43 | 00075369877491 | Maria Lucia Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/11/2014 | 50.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 27/11/2014 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COM. DE APARELHOS MÉDICOS. CARLO STENIO S. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000605 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000606 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOOS GERAIS NA UBSF JOSEFA TAVARES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 675. PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000612 | 28/11/2014 | 2360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000616 | 28/11/2014 | 6580.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000617 | 28/11/2014 | 13543.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000618 | 28/11/2014 | 13574.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000619 | 28/11/2014 | 11373.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 28/11/2014 | 5070.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/11/2014 | 9362.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 28/11/2014 | 13854.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 28/11/2014 | 11524.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/11/2014 | 4022.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 28/11/2014 | 1588.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/11/2014 | 49530.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/11/2014 | 13585.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/11/2014 | 19677.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/11/2014 | 4037.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002300 | 28/11/2014 | 309.60 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002301 | 28/11/2014 | 500.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (PETI) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/11/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/11/2014 | 780.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/11/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00056898126415 | DJANIL AGRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/11/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/11/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/11/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/11/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/11/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/11/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2014 | 500.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/11/2014 | 10160.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/11/2014 | 11584.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/11/2014 | 4826.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/11/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/11/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002327 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/11/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/11/2014 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/11/2014 | 14424.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONDOS DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2014 | 1158.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002382 | 28/11/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S10, PLACAS QFA-5185/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/11/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/11/2014 | 420.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/11/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/11/2014 | 420.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/11/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/11/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INSTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/11/2014 | 6864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/11/2014 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/11/2014 | 85715.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/11/2014 | 13589.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/11/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/11/2014 | 37508.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2014 | 23503.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/11/2014 | 4820.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/11/2014 | 14815.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ETATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2014 | 7800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/11/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/11/2014 | 884.00 | 00016125282449 | Alvaro José Custodio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0001/2014 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº C009D/2014-CPL E TERMO ADITIVO 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/11/2014 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/11/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGICULTURA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/11/2014 | 2168.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008582495455 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/11/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM, E AUXÍLIO DE AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/11/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/11/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/11/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/11/2014 | 627.50 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002316 | 28/11/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/11/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANITENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/11/2014 | 11089.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/11/2014 | 31546.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/11/2014 | 8905.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VAVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/11/2014 | 71382.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/11/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/11/2014 | 129.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/11/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2014 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃOES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS, DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2014 | 196.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2014 | 210.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2014 | 125.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2014 | 400.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃOES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO DA REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS, DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2014 | 343.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS - FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002394 | 01/12/2014 | 738.80 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MERENDAR ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2014 | 404.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2014 | 86.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA ESCOLA ERASMO DE ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002384 | 01/12/2014 | 309.60 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002385 | 01/12/2014 | 500.00 | 10306476000109 | MARISA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FOFRNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (PETI) DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2014 | 321.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2014 | 324.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2014 | 218.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2014 | 130.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2014 | 261.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2014 | 218.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GUIAS DESTINADAS A RETIRADA DE CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PÚBLICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2014 | 800.00 | 10702057000196 | FUNERARIA CAMINHO DO PARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 01/12/2014 | 1675.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000632 | 01/12/2014 | 20151.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 01/12/2014 | 128.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 2000634 | 01/12/2014 | 2000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS/SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 01/12/2014 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2014 | 120.00 | 13025727000175 | JM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2014 | 96.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA GARAGEM DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 02/12/2014 | 1443.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 02/12/2014 | 1530.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTÉTICO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/12/2014 | 412.48 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/12/2014 | 399.64 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/12/2014 | 1800.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA Nº 004.307. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/12/2014 | 157.50 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA A PRESIDENCIA DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/12/2014 | 150.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO SONORA DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/12/2014 | 125.00 | 00035886234420 | CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO SONORA DA AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/12/2014 | 136.36 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/12/2014 | 90.90 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE DESEN. HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/12/2014 | 2404.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/12/2014 | 1289.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/12/2014 | 495.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/12/2014 | 1624.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/12/2014 | 152.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/12/2014 | 227.28 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/12/2014 | 90.90 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA - TCE-PB, RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/12/2014 | 227.27 | 00033783993415 | JAIRO HERCULANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002424 | 03/12/2014 | 55721.48 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 4 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00062014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 03/12/2014 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 03/12/2014 | 135.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINNOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 03/12/2014 | 56.34 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-RECIFE, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DO ORGÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 04/12/2014 | 700.00 | 02802578000197 | URUCLÍNICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA - EUGÊNIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 04/12/2014 | 55.12 | 00009074782710 | Adailton José Bezerra | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-RECIFE, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/12/2014 | 200.00 | 00010233969713 | JAILMA DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/12/2014 | 20.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/12/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 09/12/2014 | 56.34 | 00007397247466 | ANTONIO DA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO MONTADAS-RECIFE, NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 2000644 | 09/12/2014 | 5992.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPO, CONFORME NOTA Nº 000.003.388. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 09/12/2014 | 392.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002428 | 09/12/2014 | 1800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA - DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/12/2014 | 46.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/12/2014 | 45.85 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/12/2014 | 5325.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE ATUALIZAÇÃO DE JUROS E MULTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/12/2014 | 725.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E GRAVAÇÕES DE VINHETAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/12/2014 | 750.00 | 00012662982403 | GERSON LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, REATIVO A ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANILHAS DE DISTRIBUIÇÃO DA OPERAÇÃO PIPANO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/12/2014 | 805.39 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXECUÇÃO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 200-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/12/2014 | 4385.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/12/2014 | 2002.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE AO PARCELAMENTO ADIMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/12/2014 | 4954.68 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOO VOTRIENT 400MG C60 COMPRIMIDOS DESTINADO A MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SILVA PORTADORA DE ENFERMIDADE CRÔNICA (CID 10C64). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002443 | 10/12/2014 | 4140.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/12/2014 | 7415.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - REC/EJA, COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/12/2014 | 12667.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DIVERSAS, COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 10/12/2014 | 392.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA Nº 000.003.315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 10/12/2014 | 78.00 | 00008786487477 | LAÍSE MARTINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MANICURE NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO DIA DEDICADO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO DO DIA 24/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000648 | 10/12/2014 | 2700.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 10/12/2014 | 100.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO, REALIZADA NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADO NO DIA DEDICADO AO OUTUBRO ROSA, NO DIA 24/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/12/2014 | 65.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/12/2014 | 150.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 10/12/2014 | 6909.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 10/12/2014 | 19851.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE SAÚDE - PROGRAMAS, COMPETENCIA 10/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/12/2014 | 180.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/12/2014 | 168.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/12/2014 | 252.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/12/2014 | 7575.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/12/2014 | 350.00 | 00038046172472 | JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DE ESPAÇO DE LAZER (PISCINA) DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/12/2014 | 100.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/12/2014 | 240.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 11/12/2014 | 500.00 | 03963880000190 | Clínica Médica Brandão Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/12/2014 | 1448.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO TAC DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS PRA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/12/2014 | 31.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/12/2014 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLAQUETAMENTO DOS BENS MÓVEIS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO À NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/12/2014 | 34.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002457 | 12/12/2014 | 8390.00 | 16885607000136 | MARIO SILVANO AKEXANDRE PEREIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/12/2014 | 320.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO II AUTO DE NATAL JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/12/2014 | 680.00 | 00004440815421 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA REALIZAÇÃO DE CORAL COM AS CRIANÇAS DO SCFV, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00069079951404 | Terezinha de Jesus da Silva Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BORNDADOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/12/2014 | 724.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/12/2014 | 1500.00 | 00007407029474 | Vera L£cia Tito | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E FORNECIEMNTO DE BATAS PARA O CORAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 15/12/2014 | 145.00 | 21112534000180 | JAILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 105484. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/12/2014 | 390.00 | 21112534000180 | JAILTON TARGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 105472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DA DIVIDA DO FINANC. CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/12/2014 | 5303.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO PEARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL, MODELO FOZ, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, COR PREDOMINANTE AMARELA, MRCA/MODELO VW/INDUCAR FOZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/12/2014 | 3000.00 | 00069379661487 | EDVALDO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA - ANO 2014. TOTALIZANDO A APLICAÇÃO DE 2000 DOSES, NO VALORUNITÁRIO DE R$ 1,50 (UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), POR DOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/12/2014 | 820.00 | 00009132062702 | WELINGTON FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NA 2ª ETAPA DE VACINAÇÃO DO REBANHO DO MUNICÍPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA - ANO 2014, NO PERÍODO DE 17/11 À 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/12/2014 | 1400.00 | 00097693804404 | MARIA JOSÉ JACINTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAS E VESTIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QAUNDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁIO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/12/2014 | 900.00 | 00060148209491 | MARIA DA SALETE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DE COREOGRAFIA E MAQUIAGEM PARA AS ALUNAS DO MUNICIÍPO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁIO DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/12/2014 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/12/2014 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/12/2014 | 150.00 | 00009084058470 | FABIANA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 16/12/2014 | 1003.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 17/12/2014 | 442.20 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFeA Nº 020907. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/12/2014 | 583.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/12/2014 | 597.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00016165381472 | HÉLIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E PERSTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNATE E PNAE. JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/12/2014 | 130.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.489, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002483 | 18/12/2014 | 7026.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/12/2014 | 1260.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PLACA EM INOX MED. 60 X 45CM, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/12/2014 | 717.20 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/12/2014 | 200.00 | 00004702086430 | Veridiano Rodrigues | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/12/2014 | 30.00 | 00008542258460 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/12/2014 | 100.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/12/2014 | 520.00 | 00033889449468 | EDILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA SALA DO POGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/12/2014 | 35.00 | 00030906806453 | SEVERINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/12/2014 | 9468.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/12/2014 | 11067.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/12/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/12/2014 | 751.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 19/12/2014 | 35294.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 19/12/2014 | 6043.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 19/12/2014 | 8114.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 19/12/2014 | 12488.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 19/12/2014 | 18122.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 19/12/2014 | 4761.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 19/12/2014 | 4937.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 19/12/2014 | 9077.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 19/12/2014 | 2878.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/12/2014 | 8300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/12/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/12/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/12/2014 | 14438.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/12/2014 | 905.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/12/2014 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/12/2014 | 7800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/12/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/12/2014 | 16138.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/12/2014 | 4659.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/12/2014 | 20978.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/12/2014 | 6381.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/12/2014 | 29947.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/12/2014 | 91886.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/12/2014 | 17780.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/12/2014 | 35845.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/12/2014 | 765.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/12/2014 | 7751.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 11/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/12/2014 | 6588.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO- 60%, COMPETENCIA 13/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/12/2014 | 7360.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 11/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/12/2014 | 8054.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/12/2014 | 10981.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/12/2014 | 27260.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/12/2014 | 9188.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/12/2014 | 64526.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDENCIA MUNICIPAL. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/12/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/12/2014 | 2683.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/12/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/12/2014 | 2059.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/12/2014 | 252.00 | 00005683153409 | GLEICE DAYANE DA COSTA TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E QUENTINHA), DESTINADAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO PLEITO ELEITORAL EM 05/10/2014 E 26/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/12/2014 | 61.50 | 13788899000109 | MACIA JUSSARA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/12/2014 | 35.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/12/2014 | 60.00 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/12/2014 | 50.00 | 00070820120472 | LINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/12/2014 | 2940.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ULTRABOOK LENOVO FLEX, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0002530 | 23/12/2014 | 3648.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0002531 | 23/12/2014 | 834.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/12/2014 | 430.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ÁREA DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/12/2014 | 300.00 | 00011729854486 | ANNY KAROLINE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002533 | 23/12/2014 | 422.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/12/2014 | 71.80 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/12/2014 | 420.00 | 00003355439444 | CICERO ANANIAS APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEE MATOS EM DIVERSAS RUAS, RELATIVO A 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/12/2014 | 420.00 | 00009731179402 | EDILSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS, RELATIVO A 10 DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32548-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32548-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/12/2014 | 15.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/12/2014 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/12/2014 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONT. E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002581 | 29/12/2014 | 1800.00 | 00002426853409 | JOSENILTON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DESTINO MONTADAS-JOÃO PESSOA-RECIFE E VEICE E VERSA, CONFORME PREGÃO 06/2014,SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/12/2014 | 2490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK POSITIVEO) PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/12/2014 | 3000.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009012312400 | ADAGILZO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESENHISTA (AUTOCAD), ELABORAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002552 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araújo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS CONSTANTEMENTE NAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 06/2014,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00004333153425 | PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007055028485 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2014 | 724.00 | 00002739601484 | JAILSON SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2014 | 500.00 | 00000874922453 | Dorgival de Miranda Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL CIRINO LIRA, 27, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO NA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2014 | 724.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM, E AUXÍLIO DE AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE VIAGENS E MOTORISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTROLADO PELO EXÉRCITO NO MUNICÍPIO DE MONTADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2014 | 440.00 | 00024731575885 | Elbanira de Souza Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/12/2014 | 11089.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2014 | 30822.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2014 | 8603.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2014 | 620.00 | 00003291787412 | ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO E ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2014 | 71382.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES APOSENTADOS JUNTO A PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2014 | 10016.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS PENSIONISTAS JUNTO A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/12/2014 | 2168.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2014 | 3400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/12/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2014 | 276.00 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E OUTRAS VESTIMENTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2014 | 1104.00 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E OUTRAS VESTIMENTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2014 | 809.61 | 00002504827466 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E OUTRAS VESTIMENTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002633 | 30/12/2014 | 120.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER'S DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002634 | 30/12/2014 | 269.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002635 | 30/12/2014 | 1898.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002636 | 30/12/2014 | 794.45 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 32548-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2014 | 780.00 | 00007151546483 | Maria Dapaz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2014 | 780.00 | 00001602964475 | MARIA RAQUEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2014 | 724.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2014 | 780.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2014 | 780.00 | 00028610399818 | Elaine Ana Silva Rufino | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00056898126415 | DJANIL AGRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO A SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2014 | 780.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2014 | 780.00 | 00094098492172 | MARIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2014 | 780.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2014 | 780.00 | 00005861205485 | NIVALDO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2014 | 660.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 124, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2014 | 500.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, S/N, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2014 | 20.00 | 00004205697406 | JOSEANO MARCOLINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM CONFOMIDADE COM A LEI Nº 404 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2014 | 10151.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2014 | 10860.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - CONSELHO TUTEAR. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 2000683 | 30/12/2014 | 2880.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006267083462 | HOZANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAODOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOOS GERAIS NA UBSF JOSEFA TAVARES DA COSTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000664 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00007179068411 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO CAMPOS, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00010882227491 | Antonio Jorge da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CIRINO DA SILVA, 675. PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE BASÍCA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 2000666 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MANGUAPE, MUNICÍPIPO DE MONTADAS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME PREGÃO06/2014, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 30/12/2014 | 13185.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 30/12/2014 | 19677.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 30/12/2014 | 4037.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 30/12/2014 | 5070.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/12/2014 | 9126.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ACS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 30/12/2014 | 3042.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/12/2014 | 1014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 30/12/2014 | 57872.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PSF. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 30/12/2014 | 13854.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - NASF. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/12/2014 | 11524.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CEO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 2000677 | 30/12/2014 | 2700.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 2000678 | 30/12/2014 | 2200.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2014 | 9000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2014 | 724.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2014 | 3620.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002639 | 30/12/2014 | 4098.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002640 | 30/12/2014 | 3200.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005485131476 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS E DO SISTEMA DE IPTU DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2014 | 14424.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2014 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2014 | 1158.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002611 | 30/12/2014 | 6200.00 | 05691104000103 | TALISMÃ LOCADORA DE VEÍCULOS - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA S10, PLACAS QFA-5185/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECREATRIAS E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014CONFORME PREGÃO 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/12/2014 | 724.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/12/2014 | 724.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/12/2014 | 420.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2014 | 420.00 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/12/2014 | 420.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/12/2014 | 420.00 | 00075370573468 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2014 | 420.00 | 00028130230860 | ELIZÂNGELA COSTA TOMÉ JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FUNÇÃO DE PROFESSOR (A) COMUNITÁRIO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊ DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/12/2014 | 900.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSOR/INSTUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2014 | 724.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTCOS E FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2014 | 6864.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - EJA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2014 | 35775.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/12/2014 | 84790.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/12/2014 | 13589.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/12/2014 | 23498.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/12/2014 | 4820.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2014 | 14815.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REC. PRÓPRIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2014 | 768.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2014 | 36917.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB 40%. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2014 | 1337.61 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2014 | 2412.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2014 | 1483.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2014 | 2861.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2014 | 2469.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2014 | 1271.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000062014 | 0002626 | 30/12/2014 | 5202.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2014 | 7701.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2014 | 7262.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 12/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2014 | 1639.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2014 | 1378.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2014 | 1321.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2014 | 1564.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002637 | 30/12/2014 | 4500.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002638 | 30/12/2014 | 6000.28 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2014 | 7800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2014 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DE CONT. A INST.FED. ASSOCIACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2014 | 894.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/12/2014 | 3621.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002642 | 31/12/2014 | 16521.11 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002658 | 31/12/2014 | 3600.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADAS A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0002659 | 31/12/2014 | 90700.36 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE ARAÚJO SOUZA. | 00052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/12/2014 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS - DESEONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002645 | 31/12/2014 | 1693.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002643 | 31/12/2014 | 1081.00 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002644 | 31/12/2014 | 1978.08 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A DIVERSOS VEÍCULOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/12/2014 | 650.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/12/2014 | 500.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000679 | 31/12/2014 | 8181.08 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000684 | 31/12/2014 | 2400.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, ULTRASONOGRAFIA, DESTINADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/12/2014 | 2600.00 | 00004847650433 | CLEITON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA A SONORIZAÇAO DAS TENDAS PARA REALIZAÇAO DAS APRESENTAÇOES ARTISTICAS REGIONAIS NOS DIAS DOS JOGOS DA COPA DE 2014 NOS DIAS DOS JOGOS DOBRASIL,DIAS 12 ,17, 18, 28/ E 04, DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002646 | 31/12/2014 | 21110.68 | 08503413000109 | AUTO POSTO DE GASOLINA SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/12/2014 | 750.00 | 00008570368402 | CUSTÓDIO JOSÉ DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATOS E PODA DE ÁRVORES NA EM ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PERIFÉRICAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024